招标采购招标采购公告（垣曲县供销合作社联合社2023）
垣曲县供销合作社联合社2023年度部门预算公开说明
垣曲县供销合作社联合社
2023年度部门预算公开说明
第一部分 概况
一、主要职责
1、贯彻落实党和国家关于供销社工作的方针、政策，提出有关指导全县发展供销合作事业的意见和建议。
2、按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。
3、根据县人民政府授权，对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
4、负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。
5、指导全县供销合作社发展各类专业合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
6、发挥农村商品流通重要作用，负责搞好农副产品购销、农业生产资料供应、日用工业品销售的网点建设和监管。
7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值、行使本级社有资产的所有权代表和管理职能。
8、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。
9、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
在编人数12人，内设5个股室，党建股、办公室、财务股、业务股、社有资产管理股。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计152.09万元，其中：本年收入152.09万元，上年结转0万元，比上年减少20.11万元，下降11.7%，主要原因是人员减少，退休2人，开除1人；本年部门预算支出总计152.09万元，其中：本年预算安排152.09万元，上年结转0万元，比上年减少20.11万元，下降11.7%，主要原因是人员减少，退休2人，开除1人。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入152.09万元，主要包括一般公共预算152.09万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算152.09万元，其中：基本支出 134.47万元，占88%；项目支出 17.62万元，占12%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算152.09万元。收入为一般公共预算拨款152.09万元，其中：当年拨款收入152.09万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出5.97万元、住房保障支出10.86万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款152.09万元,比上年减少20.11万元，下降11.7%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款152.09万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.48万元，占0.1%；卫生健康支出5.97万元，占0.04%；住房保障支出10.86万元，占0.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出 152.09万元，其中：
人员经费134.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费5.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
九、政府采购情况
2023年政府采购预算总额2.41万元，其中：政府采购货物预算2.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款17.62万元。
2、绩效目标情况（见附表）
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：无；
2、房屋情况：70.61万元；
3、其他国有资产占有使用情况：无。
十二、其他说明
（一）工作创新措施情况
因地制宜布局建设为农服务中心，优化为农服务中心功能，提升为农服务实效；打造有基地有展厅，有直播有销售，有仓储有物流的垣曲县消费帮扶中心，扩大“垣曲六宝”等特色农副产品知名度；积极组织企业合作社参加农副产品展销会，宣传推介我县农副产品，提高农民收入，助力乡村振兴。
（二）部门预算评价结果应用情况
我单位决定采取下列措施加强预算管理：一是工资表每月必须本人签字，坚决杜绝“虚报冒领”、“在编不在岗”等吃空饷现象发生。二是人员自然减员和调出必须在当月申报。三是严格预算执行，加快预算执行进度。
（三）其他：无
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
垣曲县供销合作社联合社项目支出绩效目标表.xlsx垣曲县供销合作社联合社项目支出绩效目标表.xlsx
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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