招标采购招标采购公告（垣曲县文学艺术界联合会2023）
垣曲县文学艺术界联合会2023年度单位预算公开说明
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
文联主要职责为维护文艺工作者合法权益，为文艺工作者服务；组织培养文学艺术人才，搞好全县文学艺术创作，办好《舜乡》杂志；组织各协会开展各种文学艺术活动；宣传党的政策和垣曲经济文化等发展情况为垣曲的文化发展、经济发展服务。
二、机构设置情况
垣曲县文学艺术界联合会核定编制6名，领导职数2名，其中：主席1名，副主席1名；一般人员4名。机构职能管理方面，科学设置内设机构（文联办公室），内设机构职责明确。
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计85.31万元，其中：本年收入85.31万元，上年结转0万元，比上年增加85.31万元，增长100%，主要原因是我单位为县委下属单位，2022年度预算公开情况由中国共产党垣曲县委员会办公室统一公开。本年部门预算支出总计85.31万元，其中：本年预算安排85.31万元，上年结转0万元，比上年增加85.31万元，增长100%，主要原因是我单位为县委下属单位，2022年度预算公开情况由中国共产党垣曲县委员会办公室统一公开。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入85.31万元，主要包括一般公共预算85.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023 年度支出预算85.31万元，其中：基本支出 70.51万元，占82.65%；项目支出14.8万元，占17.35%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总预算85.31万元。收入为一般公共预算拨款85.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入85.31万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出70.51万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.4万元、卫生健康支出3.05万元、住房保障支出5.55万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款85.31万元,比上年增加85.31万元，增长100%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款85.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出70.51万元，占82.65%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.4万元、卫生健康支出3.05万元、住房保障支出5.55万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出85.31万元，其中：
人员经费65.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；
公用经费5.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
我单位无“三公”经费。
八、机关运行经费增减变动原因说明
垣曲县文联2023年所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算5.17万元，比2022年预算同口径增加5.17万元，增长100%,增加主要是我单位为县委下属单位，2022年度预算公开情况由中国共产党垣曲县委员会办公室统一公开。
九、政府采购情况
2023年垣曲县文学艺术界联合会部门政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算11.7万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年垣曲县文联部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款14.8万元。
绩效目标情况（见附表）
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：无。
2、房屋情况：无。
3、其他国有资产占有使用情况：我单位无其他国有资产占有使用情况。
十二、其他说明
（一）工作创新措施情况
加强了财政资金项目立项、审定、预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理;形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制;有效地控制了挪用专款、资金浪费现象；提高了财政资金的使用效率。
（二）部门预算评价结果应用情况
为提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。在布置年初预算编制工作时，凡无绩效、低绩效项目一律不予列入单位预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入单位预算。
（三）其他
无
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
附件：项目绩效表.xls项目绩效表.xls
18735不给力2021-08-06T09:35:50Z2021-08-06T08:07:00Z2023-03-21T07:02:10Z6D791260D0CD40A6B7C9A74C5FD398942052-11.1.0.137032236893001FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称舜乡杂志经费1主管部门及代码103-中国共产党垣曲县委员会办公室实施单位垣曲县文学艺术界联合会项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：108,000年度资金总额：108,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金108,000市县（区）财政资金108,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况专项业务工作经费《舜乡》杂志三期的出版印刷立项依据依据运宣发{2017}1号《中共运城市委宣传部、运城市文化局关于开展运城市2017年群众文艺大展演活动的通知》项目设立必要性《舜乡》杂志为县内外作者提供了一个展示各自文学创作才华的平台，是宣传垣曲的一个重要窗口，为我县广大文艺工作者在各个领域、各个战线发挥引领起到积极推动作用。保证项目实施的制度、措施严格按照项目资金要求实施项目实施计划通过《舜乡》杂志为我县文艺工作者提供平台，繁荣发展文艺事业，为我县文艺事业作出新贡献。实施期目标年度目标总体目标完成舜乡杂志的编辑印刷完成舜乡杂志的编辑印刷绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标出版印刷≥7200册数量指标出版印刷≥7200册质量指标印刷合格率≥98%质量指标印刷合格率≥98%时效指标印刷周期1年时效指标印刷周期1年成本指标印刷成本10.8万元成本指标印刷成本10.8万元效益指标经济效益指标促进我县文化事业经济发展有效促进经济效益指标促进我县文化事业经济发展有效促进社会效益指标促进我县文艺事业发展进一步促进社会效益指标促进我县文艺事业发展进一步促进生态效益指标无生态效益无生态效益指标无生态效益无可持续影响指标持续促进文艺事业发展持续促进可持续影响指标持续促进文艺事业发展持续促进满意度指标服务对象满意度指标全县文学爱好者满意度≥95%服务对象满意度指标全县文学爱好者满意度≥95%负责人：经办人：卢雅丽联系电话：15135922266填报日期：2023012009201570960060011500333R4C4:R4C5FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称文联业务经费1主管部门及代码103-中国共产党垣曲县委员会办公室实施单位垣曲县文学艺术界联合会项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：40,000年度资金总额：40,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金40,000市县（区）财政资金40,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况专项业务工作经费，用于各协会开展采风等活动着力培育文艺工作者的核心价值观。立项依据依据运宣发【2014】22号《中共运城市委宣传部关于在全市文艺界广泛开展：深入生活，扎根人民“主题实践活动的通知”》项目设立必要性着力培育文艺工作者的核心价值观。提高文艺创作的组织化程度，繁荣发展文艺事业，为我县文艺事业做出新贡献保证项目实施的制度、措施通过各协会的工作开展以保证该项目的实施。项目实施计划通过对各协会业务的开展，不断强化文化的生命力和影响力，繁荣我县文艺事业实施期目标年度目标总体目标保障文联工作的正常运转保障文联工作的正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标组织全县文艺工作者采风活动3次数量指标组织全县文艺工作者采风活动3次质量指标文艺工作者参与率≥60%质量指标文艺工作者参与率≥60%时效指标项目周期1年时效指标项目周期1年成本指标业务经费4万元成本指标业务经费4万元效益指标经济效益指标促进我县文艺事业经济发展进一步促进经济效益指标促进我县文艺事业经济发展进一步促进社会效益指标促进我县文艺事业发展进一步促进社会效益指标促进我县文艺事业发展进一步促进生态效益指标促进我县文艺事业生态发展进一步促进生态效益指标促进我县文艺事业生态发展进一步促进可持续影响指标持续促进我县文艺事业发展持续促进可持续影响指标持续促进我县文艺事业发展持续促进满意度指标服务对象满意度指标广大文学者满意度≥90%服务对象满意度指标广大文学者满意度≥90%负责人：经办人：卢雅丽联系电话：15135922266填报日期：2023012009313596006000031310R14C11FalseFalse960060000FalseFalse
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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