招标采购招标采购公告（垣曲县英言镇中心卫生院2023）
垣曲县英言镇中心卫生院2023年度单位预算公开说明
第一部分 概况
一、本单位职责
主要承担本行政区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。
二、机构设置情况
在编人数13人。内设科室18个，即预防保健科，全科医疗，内科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，传染科，急诊医学科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，中西医结合科。
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计167.41万元，其中：本年收入161.21万元，上年结转6.2万元，比上年增加68.27万元，增长68.86%，主要原因是财政补助人员经费提高以及人员增资；本年单位预算支出总计167.41万元，其中：本年预算安排161.21万元，上年结转6.2万元，比上年增加68.27万元，增长68.86%，主要原因是财政补助人员经费提高以及人员增资。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入167.41万元，主要包括一般公共预算161.21万元，占96.3%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6.2万元，占3.7%。
三、支出预算情况说明
2023 年度支出预算167.41万元，其中：基本支出123.22万元，占73.6%；项目支出44.19万元，占26.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总预算167.41万元。收入为一般公共预算拨款167.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入161.21万元，上年结转6.2万元；支出包括：社会保障和就业支出12.21万元、卫生健康支出146.03万元、住房保障支出9.16万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款161.21万元,比上年增加62.07万元，增长62.61%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款161.21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.21万元，占7.57%；卫生健康支出139.84万元，占86.74%；住房保障支出9.16万元，占5.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出123.22万元，其中：
人员经费123.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无三公经费。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
九、政府采购情况
2023年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款138.8万元。
2、绩效目标情况（见附表）
十一、国有资产占有使用情况
1、截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2、国有资产金额2211997.76元，土地、房屋建筑物390730元，通用设备270821.84元，专用设备1275490元，家具、用具150755.92元，无形资产124200元。
十二、其他说明
（一）工作创新措施情况
树立成本控制理念。作为医院，成本控制是非常重要的，树立成本控制意识，从加强医院药品的购销环节开始做起，这个环节是医院成本支出和收入的主要环节，建立健全完善的药品购销制度能有效降低医院的成本。
（二）部门预算评价结果应用情况
(1)明确目标，控制业务。预算为医院整体及各级各部明确了目标和任务，使各部门管理人员明确自己的地位、责任和作用。促使他们想方设法完成各自的责任目标和医院总目标。
(2)预算是控制医院日常业务、经济活动的依据和衡量其合理性的标准，在执行过程中与预算进行对比，及时发现偏差、分析原因、采取必要措施、保证整体目标的顺利完成。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
垣曲县英言镇中心卫生院绩效目标情况表.xls垣曲县英言镇中心卫生院绩效目标情况表.xls
18735Administrator2021-08-06T09:35:50Z2021-08-06T08:07:00Z2023-03-22T09:10:13Z6D791260D0CD40A6B7C9A74C5FD398942052-11.1.0.1370324000984031FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称基本药物制度补助资金项目主管部门及代码404-垣曲县卫生健康和体育局实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：131,950年度资金总额：131,950其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金131,950市县（区）财政资金131,950单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况基层医疗卫生机构对基本药物实行零差率销售，其取消药品加成后减少的合理收入，由县财政按医疗机构基本药物购进额的30%予以补偿立项依据根据山西省财政厅卫生计生委《关于印发实施国家基本药物制度财政补助资金管理办法的通知》（晋财社{2016}38号）文件精神项目设立必要性有效降低患者的医疗费用;保证药品安全、有效、经济；受益群众满意度≥90%；患者满意率≥90%保证项目实施的制度、措施参照《国家基本药物制度》项目实施计划完善基药采购、配送、使用监督管理机制，加强对基本药物中标及配送企业的履约监督，制定基药配送考核评分细则，提高患者满意度。实施期目标年度目标总体目标药品零差率销售达到100％药品零差率销售达到100％绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率100%数量指标基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率100%质量指标目录药品合格率100%质量指标目录药品合格率100%时效指标项目完成时间2023.12年月时效指标项目完成时间2023.12年月成本指标补助标准基药购进额基药购进额的30%30%成本指标补助标准基药购进额基药购进额的30%30%效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标基本药物零差率100%社会效益指标基本药物零差率100%生态效益指标生态效益指标可持续影响指标降低患者医疗费用95%可持续影响指标降低患者医疗费用95%满意度指标服务对象满意度指标受群众认可度95%服务对象满意度指标受群众认可度95%负责人：经办人：侯小广联系电话：13994995795填报日期：2023012914385170960060011500323R3C4:R3C9FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称人员类项目主管部门及代码404006-垣曲县医疗集团实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性经常性项目（长期开展）项目期3年项目资金（元）实施期资金总额：946,065.09年度资金总额：946,065.09其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金946,065.09市县（区）财政资金946,065.09单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。立项依据按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。项目设立必要性按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。保证项目实施的制度、措施根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。项目实施计划按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。实施期目标年度目标总体目标保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标保障离休人员数量0人数量指标保障退休人员数量0人保障在职人员数量15人质量指标人员经费保障率100%质量指标时效指标工资奖金津补贴等是否发放及时及时发放时效指标成本指标人员支出按标准成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标带动单位工作人员工作积极性逐步提高社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标是否按规定按标准发放津补贴是可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标单位工作人员对财务工作人员的满意程度满意度高服务对象满意度指标负责人：经办人：联系电话：填报日期：20211201171844960060000323R3C4:R3C9FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称运财社[2021]138号(卫生健康人才培养中央补助)主管部门及代码404-垣曲县卫生健康和体育局实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：42,336.8年度资金总额：42,336.8其中：中央财政资金42,336.8其中：中央财政资金42,336.8省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金0市县（区）财政资金0单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况为进一步加强基层卫生健康人才队伍建设，提高我市基层卫生服务能力，方便群众就医，根据省卫生健康委员会办公室《关于做好2020年度全科医师特设岗位计划工作的通知》（晋卫办人函〔2020〕13号)和省卫生和计划生育委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室和省医改办等五部门《关于印发山西省全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知》（晋卫人发〔2018〕10号)精神，面向社会为我市公开招聘特设岗位全科医生，派驻到乡镇卫生院工作。立项依据运财社【2021】138号（医疗服务能力建设补助资金）【卫生健康人才培养】项目设立必要性为贯彻落实山西省卫生计生委、财政厅、人力资源社会保障厅、机构编制委员会办公室和医改办五部门《关于印发山西省全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知)(晋卫人发〔2018〕10号)精神，切实加强基层卫生健康人才队伍建设，助力脱贫攻坚保证项目实施的制度、措施运卫发【2020】61号关于印发《运财社2020年全科医生特设岗位招聘工作方案》的通知项目实施计划该项资金主要用于特岗全科医生符合国家和我省规定的工资支出、社会保险待遇等。特岗全科医生工资性年收入和符合政策规定的社会保险缴费等高于中央补助标准的，高出部分由县级财政承担，低于标准的，剩余部分必须全部用于特岗全科医生。实施期目标年度目标总体目标通过施全实科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺师和无执业医等问题通过施全实科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺师和无执业医等问题绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标招聘特岗医生数量1人100%数量指标招聘特岗医生数量1人100%质量指标补贴发放到位率100%100%质量指标补贴发放到位率100%100%时效指标补贴发放及时到位率100%时效指标补贴发放及时到位率100%成本指标补贴标准5000元∕每月成本指标补贴标准5000元∕每月效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标基层医疗卫生服务能力逐步增强社会效益指标基层医疗卫生服务能力逐步增强生态效益指标生态效益指标可持续影响指标方便群众降低患者医疗费用长期有效可持续影响指标方便群众降低患者医疗费用长期有效满意度指标服务对象满意度指标患者对医疗水平的满意度≥95%服务对象满意度指标患者对医疗水平的满意度≥95%负责人：经办人：侯小广联系电话：13994995795填报日期：202301182011009600600003133R14C4:R14C9FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称运财社[2021]141号(基本公共卫生服务中央补助资金)主管部门及代码404-垣曲县卫生健康和体育局实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：19,653年度资金总额：19,653其中：中央财政资金19,653其中：中央财政资金19,653省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金0市县（区）财政资金0单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况政府面向普通人群提供的基本公共卫生项目，共14项内容，所有居民均可直接受益立项依据运卫基层发【2022】21号《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》，运财社[2021]141号《运城市财政局关于提前下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》项目设立必要性通过实施国家基本公共卫生服务项目，强化政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。保证项目实施的制度、措施通过实施国家基本公共卫生服务项目，强化政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。项目实施计划用于新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作实施期目标年度目标总体目标提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标传染病及突发公共卫生事件报告和处理率100%数量指标传染病及突发公共卫生事件报告和处理率100%基层常态化核酸采集≥95%基层常态化核酸采集≥95%基层疫情防控宣传工作100%基层疫情防控宣传工作100%新冠疫苗接种率≥90%新冠疫苗接种率≥90%质量指标年末项目指标完成率≥95%质量指标年末项目指标完成率≥95%传染病和突发公共卫生事件报告≥90%传染病和突发公共卫生事件报告≥90%时效指标项目完成时间2023年12月31日前时效指标项目完成时间2023年12月31日前成本指标项目成本19653元成本指标项目成本19653元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标重大疾病和主要健康危险因素有效控制社会效益指标城乡居民公共卫生差距不断缩小城乡居民公共卫生差距不断缩小重大疾病和主要健康危险因素有效控制生态效益指标生态效益指标可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高满意度指标服务对象满意度指标城乡居民满意度≥90%服务对象满意度指标城乡居民满意度≥90%负责人：经办人：侯小广联系电话：13994995795填报日期：20230118200341001003133R14C4:R14C9FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称运财社[2022]115号(卫生健康人才培养全科医生特岗省级补助资金)主管部门及代码905-社保股实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：40,000年度资金总额：40,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金40,000省级财政资金40,000市县（区）财政资金0市县（区）财政资金0单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况为进一步加强基层卫生健康人才队伍建设，提高我市基层卫生服务能力，方便群众就医，根据省卫生健康委员会办公室《关于做好2020年度全科医师特设岗位计划工作的通知》（晋卫办人函〔2020〕13号)和省卫生和计划生育委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室和省医改办等五部门《关于印发山西省全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知》（晋卫人发〔2018〕10号)精神，面向社会为我市公开招聘特设岗位全科医生，派驻到乡镇卫生院工作。立项依据运财社【2021】138号（医疗服务能力建设补助资金）【卫生健康人才培养】项目设立必要性为贯彻落实山西省卫生计生委、财政厅、人力资源社会保障厅、机构编制委员会办公室和医改办五部门《关于印发山西省全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知)(晋卫人发〔2018〕10号)精神，切实加强基层卫生健康人才队伍建设，助力脱贫攻坚保证项目实施的制度、措施运卫发【2020】61号关于印发《运财社2020年全科医生特设岗位招聘工作方案》的通知项目实施计划该项资金主要用于特岗全科医生符合国家和我省规定的工资支出、社会保险待遇等。特岗全科医生工资性年收入和符合政策规定的社会保险缴费等高于中央补助标准的，高出部分由县级财政承担，低于标准的，剩余部分必须全部用于特岗全科医生。实施期目标年度目标总体目标通过施全实科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺师和无执业医等问题。通过施全实科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺师和无执业医等问题绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标现有特岗全科医生在岗率≥95%数量指标现有特岗全科医生在岗率≥95%质量指标全科医生绩效考核合格比例≥95%质量指标全科医生绩效考核合格比例≥95%时效指标补贴发放及时到位率100%时效指标补贴发放及时到位率100%成本指标补贴标准5000元∕每月元成本指标补贴标准5000元∕每月元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标基层医疗卫生服务能力逐步增强社会效益指标基层医疗卫生服务能力逐步增强生态效益指标生态效益指标可持续影响指标方便群众降低患者医疗费用长期有效可持续影响指标方便群众降低患者医疗费用长期有效满意度指标服务对象满意度指标患者对医疗水平的满意度≥95%服务对象满意度指标患者对医疗水平的满意度≥95%负责人：经办人：候小广联系电话：13994995795填报日期：202303170905190010031210R13C11FalseFalse垣曲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称运财社[2022]137号(基本药物制度中央补助资金)主管部门及代码905-社保股实施单位垣曲县英言镇中心卫生院项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：208,000年度资金总额：208,000其中：中央财政资金208,000其中：中央财政资金208,000省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金0市县（区）财政资金0单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况基层医疗卫生机构对基本药物实行零差率销售，其取消药品加成后减少的合理收入，由县财政按医疗机构基本药物购进额的30%予以补偿。立项依据根据山西省财政厅卫生计生委《关于印发实施国家基本药物制度财政补助资金管理办法的通知》（晋财社{2016}38号）文件精神项目设立必要性有效降低患者的医疗费用;保证药品安全、有效、经济；受益群众满意度≥90%；患者满意率≥90%。保证项目实施的制度、措施参照《国家基本药物制度》项目实施计划完善基药采购、配送、使用监督管理机制，加强对基本药物中标及配送企业的履约监督，制定基药配送考核评分细则，提高患者满意度。实施期目标年度目标总体目标药品零差率销售达到100％药品零差率销售达到100％绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率100%数量指标基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率100%质量指标目录药品合格率100%质量指标目录药品合格率100%时效指标项目完成时间2023.12年月时效指标项目完成时间2023.12年月成本指标补助标准基药购进额基药购进额的30%30%成本指标补助标准基药购进额基药购进额的30%30%效益指标经济效益指标基本药物零差率100%经济效益指标基本药物零差率100%社会效益指标降低患者医疗费用有效社会效益指标降低患者医疗费用有效保证药品安全、有效、经济长期保证药品安全、有效、经济长期生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标受群众认可度≥95%服务对象满意度指标受群众认可度≥95%负责人：经办人：候小广联系电话：13994995795填报日期：20230308154048001003611R7C12FalseFalse
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