打印/复印纸采购合同公告（阿克苏市市场监督管理局2022）
一、采购人名称：阿克苏市市场监督管理局
二、供应商名称：阿克苏市阳光办公文体用品总汇
三、采购项目名称：阿克苏市市场监督管理局网上超市项目
四、采购项目编号：1931951000017738528
五、合同编号：11N01057593220224001
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
得力 A3 70g 打印/复印纸
得力/deliA3 70g
箱
2.00
195
390
2
电动喷雾器
农宝3WBD-20-4
把
1.00
200
200
3
涂改液
晨光/M>118B
瓶
15.00
3.5
52.5
4
胶水
得力/deli7303S
瓶
2.00
4
8
5
橡皮
罗定2B
块
4.00
1
4
6
按动中性笔
晨光/M&GGP1350
支
12.00
2.5
30
7
长尾票夹-小号
得力小号
盒
2.00
12
24
8
2B 铅笔
得力/deli58119
支
36.00
1
36
9
笔记本
得力25K
本
5.00
10
50
10
A4复印纸
得力33268
箱
12.00
195
2340
11
口杯
富光500
个
10.00
20
200
12
舒弗 醇酸调和漆 油漆 企业定制 白色10KG/桶
舒弗10kg
桶
6.00
150
900
13
中性笔
宝克/Baoke0.5
支
26.00
2
52
14
墨水
英雄/HEROHERO
瓶
2.00
5
10
15
洗洁精
奇强/Keon1.08
桶
10.00
15
150
16
纸灯笼
无品牌小号-015
个
250.00
1.5
375
17
光盘
惠普/HP光盘
张
50.00
2
100
18
羽毛球
威克多/VICTOR羽毛球
筒
2.00
45
90
19
灯笼
多美忆灯笼
个
10.00
25
250
20
中性笔
卓义中性笔
盒
2.00
18
36
21
剪刀
得力/deli剪刀
把
2.00
8
16
22
中心笔芯
得力/deli笔芯
盒
3.00
12
36
23
活页本
得力/deli活页本
本
5.00
18
90
24
档案盒
得力/deli档案盒
个
40.00
12
480
25
口取纸
齐心/Comix口取纸
包
1.00
10
10
26
胶带
得力/deli胶带
件
9.00
10
90
27
档案盒
三木/Sunwood档案盒
个
122.00
9
1098
28
刀片-美工刀/10片
得力/deli美工刀刀片
件
1.00
7
7
29
文件包
得力/deli文件包6320
个
1.00
45
45
30
计算器--1654
得力/deli1654
件
1.00
25
25
31
白板笔
得力/deli白板笔6320
支
30.00
2.5
75
32
笔记本--8002
齐心/Comix笔记本--8002
件
2.00
25
50
33
插线板-2.8米
公牛/BULL公牛Ts-025
件
2.00
45
90
34
软皮本
博一格软皮本
本
21.00
2
42
35
一立双面胶
一立一立双面胶
件
10.00
2
20
36
32k软皮本
欧客欣/AUKEWIN32k软皮本
件
40.00
1
40
37
A4彩色打印纸
凯萨彩色打印纸
件
15.00
10
150
38
抹布
永乐抹布
块
4.00
6
24
39
得力（deli）订书钉（0012）
得力/deli0012 高强度订书钉
盒
10.00
2
20
40
舒肤佳香皂/块
舒肤佳/safeguard舒肤佳/块
件
30.00
5
150
41
拉杆夹（大）（中）（小）
齐心/Comix拉杆夹
件
460.00
1.5
690
42
蓝月亮洗手液
蓝月亮/Blue moon蓝月亮洗手液
件
30.00
10
300
43
会议记录本
申士/SNSIR会议基本本
件
10.00
15
150
44
电池5号
南孚/NANFU5号电池2粒装
节
6.00
2.5
15
45
插线板-4.8米
公牛/BULL子弹头4.8米
件
7.00
55
385
46
中性笔0.5
金万年G-1117
支
300.00
1
300
47
羽毛球拍
红双喜/DHS羽毛球拍
副
2.00
75
150
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
/
八、联系方式
1、 采购人名称：阿克苏市市场监督管理局
联系人：齐海蓉
联系电话：2133925
传真：/
地址：塔中路11号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于打印/复印纸的网上超市合同(11N01057593220224001).pdf关于打印/复印纸的网上超市合同(11N01057593220224001).pdf
政府采购网上超市合同政府采购网上超市合同合同编号：11N01057593220224001，合同编号：采购单位（甲方）：阿克苏市市场监督管理局，采购单位（甲方）：阿克苏市市场监督管理局供货商（乙方）：阿克苏市阳光办公文体用品总汇，供货商（乙方）：阿克苏市阳光办公文体用品总汇为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-阿克苏市阳光办公文体用品总汇新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1[2022]1695号得力A370g打印/复印纸得力/deliA370g品牌:得力/deli,型号:A370g,颜色分类:4包/箱2箱195.002-电动喷雾器农宝3WBD-20-4品牌:农宝,型号:3WBD-20-41把200.003-涂改液晨光/M>118B品牌:晨光/M&G,型号:T118B,包装规格:单个,颜色分类:白15瓶3.504-胶水得力/deli7303S品牌:得力/deli,型号:7303S,包装规格:单支装2瓶4.005-橡皮罗定2B品牌:罗定,型号:2B4块1.006-按动中性笔晨光/M&GGP1350品牌:晨光/M&G,笔芯颜色:黑色,型号:GP1350,支数:12支/盒12支2.507-长尾票夹-小号得力小号品牌:得力,型号:小号2盒12.008-2B铅笔得力/deli58119品牌:得力/deli,型号:58119,包装规格:12支/盒,颜色分类:红色,笔芯硬度:2B36支1.009-笔记本得力25K品牌:得力,型号:25K,颜色分类:黑5本10.001/810[2022]1695号A4复印纸得力33268品牌:得力,型号:33268,颜色分类:白12箱195.0011-口杯富光500品牌:富光,型号:50010个20.0012-舒弗醇酸调和漆油漆企业定制白色10KG/桶舒弗10kg品牌:舒弗,型号:10kg,规格:白色6桶150.0013-中性笔宝克/Baoke0.5品牌:宝克/Baoke,型号:0.5,颜色分类:黑26支2.0014-墨水英雄/HEROHERO品牌:英雄/HERO,型号:HERO,颜色分类:黑2瓶5.0015-洗洁精奇强/Keon1.08品牌:奇强/Keon,型号:1.0810桶15.0016-纸灯笼无品牌小号-015品牌:无品牌,型号:小号-015250个1.5017-光盘惠普/HP光盘品牌:惠普/HP,型号:光盘,颜色分类:随机50张2.0018-羽毛球威克多/VICTOR羽毛球品牌:威克多/VICTOR,型号:羽毛球2筒45.0019-灯笼多美忆灯笼品牌:多美忆,型号:灯笼10个25.0020-中性笔卓义中性笔品牌:卓义,型号:中性笔,颜色分类:黑2盒18.0021-剪刀得力/deli剪刀品牌:得力/deli,型号:剪刀,颜色分类:随机2把8.0022-中心笔芯得力/deli笔芯品牌:得力/deli,型号:笔芯,颜色分类:黑3盒12.0023-活页本得力/deli活页本品牌:得力/deli,型号:活页本,颜色分类:黑5本18.0024-档案盒得力/deli档案盒品牌:得力/deli,型号:档案盒,包装规格:单个,颜色分类:蓝40个12.002/825-口取纸齐心/Comix口取纸品牌:齐心/Comix,型号:口取纸,颜色分类:红1包10.0026-胶带得力/deli胶带品牌:得力/deli,型号:胶带,颜色分类:白9-10.0027-档案盒三木/Sunwood档案盒品牌:三木/Sunwood,型号:档案盒,包装规格:单支,颜色分类:蓝122个9.0028-刀片-美工刀/10片得力/deli美工刀刀片品牌:得力/deli,型号:美工刀刀片1-7.0029-文件包得力/deli文件包6320页数(页):3页,品牌:得力/deli,型号:文件包6320,颜色分类:深蓝1个45.0030-计算器--1654得力/deli1654品牌:得力/deli,型号:1654,颜色分类:黑1-25.0031-白板笔得力/deli白板笔6320品牌:得力/deli,型号:白板笔6320,包装规格:10支装,颜色分类:黑30支2.5032-笔记本--8002齐心/Comix笔记本--8002品牌:齐心/Comix,型号:笔记本--8002,颜色分类:黑2-25.0033-插线板-2.8米公牛/BULL公牛Ts-025品牌:公牛/BULL,型号:公牛Ts-0252-45.0034-软皮本博一格软皮本品牌:博一格,型号:软皮本,颜色分类:随机21本2.0035-一立双面胶一立一立双面胶品牌:一立,型号:一立双面胶10-2.0036-32k软皮本欧客欣/AUKEWIN32k软皮本品牌:欧客欣/AUKEWIN,型号:32k软皮本,颜色分类:白40-1.003/837[2022]1695号A4彩色打印纸凯萨彩色打印纸品牌:凯萨,幅面:A4,型号:彩色打印纸,包装规格:100张/包,颜色分类:红15-10.0038-抹布永乐抹布品牌:永乐,型号:抹布,颜色分类:随机颜色4块6.0039-得力（deli）订书钉（0012）得力/deli0012高强度订书钉品牌:得力/deli,型号:0012高强度订书钉10盒2.0040-舒肤佳香皂/块舒肤佳/safeguard舒肤佳/块品牌:舒肤佳/safeguard,型号:舒肤佳/块30-5.0041-拉杆夹（大）（中）（小）齐心/Comix拉杆夹品牌:齐心/Comix,型号:拉杆夹,包装规格:小号,颜色分类:白460-1.5042-蓝月亮洗手液蓝月亮/Bluemoon蓝月亮洗手液品牌:蓝月亮/Bluemoon,型号:蓝月亮洗手液30-10.0043-会议记录本申士/SNSIR会议基本本品牌:申士/SNSIR,型号:会议基本本,颜色分类:黑10-15.0044-电池5号南孚/NANFU5号电池2粒装品牌:南孚/NANFU,型号:5号电池2粒装6节2.5045-插线板-4.8米公牛/BULL子弹头4.8米品牌:公牛/BULL,型号:子弹头4.8米7-55.0046-中性笔0.5金万年G-1117品牌:金万年,笔芯颜色:黑色,型号:G-1117,颜色分类:黑,支数:单支300支1.0047-羽毛球拍红双喜/DHS羽毛球拍品牌:红双喜/DHS,型号:羽毛球拍2副75.00合同总价（元）合同总价（元）9845.509845.509845.509845.509845.509845.509845.50注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式二、资金来源及支付方式金额单位：元4/8序号采购计划文号采购目录数量预算资金来源性质资金支付方式1[2022]1695号复印纸292880.00预算内资金直接支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后//个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后//个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后//个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、//四、履约保证金（如有）四、履约保证金（如有）1、本合同签订后//个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价//%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、//五、货物包装与交付五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：3天4、交货方式：自行配送5、收货人：齐海蓉;联系方式：187999058606、收货地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市阿克苏市市场监督管理局7、//六、安装与验收六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后//个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、//5/8七、保修与售后服务七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起//日内可以无理由退货，//日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后//个小时内响应，//个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在//个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、//八、知识产权及其他民事权利的保护八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、//九、违约责任九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价//‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价//%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价//‰的违约金；乙方逾期//日不能交货的，应向甲方支付合同总价//%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付//元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、//十、法律适用与争议解决十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、//十一、合同生效及其他十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-阿克苏市阳光办公文体用品总汇新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。6/83、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、//7/8（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司步行街支行账号：，账号：852120012010104788068签订日期：年月日，签订日期：年月日8/8
投标 / 标书制作要点（原创）
本打印/复印纸涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
