耗材 科室办公采购合同公告（咸宁市司法局2023）
咸宁市司法局本级2023.1月综合科室办公耗材合同公告
一、合同编号：421200-2023-00153
二、合同名称：2023.1综合科室办公耗材
三、项目编号：421200-2023-00153
四、项目名称：2023.1月综合科室办公耗材
五、合同主体
1、采购人（甲方）：咸宁市司法局本级
2、地址：咸宁市十六潭路
3、联系方式：18671508787
4、供应商（乙方）：咸宁市天翼网络有限责任公司
5、地址：咸宁市咸宁大道
6、联系方式：07158209376
六、合同主要信息
1、主要标的名称：办公耗材
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1.0000次
4、主要标的单价：3105.0000元
5、合同金额：0.3105(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2023年03月16日至2023年03月16日
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：电子卖场
9、采购计划备案号：421200-2023-00153
七、合同签订日期：2023-02-20
八、合同公告日期：2023-03-16
九、其他补充事宜：
无
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湖北发票042002200104No0187876304200220010401878763开票日期：2023年02月21日校验码码76091265453074623892购鄂税函买方名称：威宁市司法局纳税人识别号：11421200011336714D地址、电话：开户行及账号：密码区-25/60*-85853+85871*8>00/4*5+73387252/6-25/60*-85853+85871*8>00/4*5+73387252/6-25/60*-85853+85871*8>00/4*5+73387252/6-25/60*-85853+85871*8>00/4*5+73387252/6-25/60*-85853+85871*8>00/4*5+73387252/6[2022货物或应税劳务、服务名称（详见销货清单合计规格型号单位数量单价单价金额6856.43¥6856.税率1%税额68.57¥68.57价税合计（大写）价税合计（大写）陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00陆仟玖佰贰拾伍园整（小写）￥6925.00销售方名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：名称：咸宁市天翼网络有限责任公司纳税人识别号：91421200573743709H地址、电话：咸宁市咸宁大道新法院第二门面0715-8209376开户行及账号：工行咸宁泉塘支行1818000509200018463收款人：备注583老来耳湖北仙福纸业有限公司买务记账凭周碧春徐菲复核：开票人：销售万，章）销售货物或者提供应税劳务、服务清单购买方名称：咸宁市司法局销售方名称：咸宁市天翼网络有限责任公司所属增值税普通发票代码：共1页第1页042002200104号码：01878763序号货物（劳务）名称规格型号单位数量单价金额税率税额123456789小计总计计算机配套产品*HDMI线*计算机配套产品*硒鼓计算机配套产品*双面组件计算机配套产品*粉盒*计算机网络设备*路由器计算机外部设备*U盘计算机外部设备*光碟*纸制品*打印纸*纸制品*打印纸根支套支个个片箱包113121210012334.653465347178.21782178376.23762376316.83168317237,62376238178.217821784.9504950495193.0693069329.70297029734.652316.83376.24633.66237.62356.44495.052316.8389.116856.436856.431%1%1%1%1%1%1%1%1%0.3523.173.766.342.383.564.9523.170.8968.5768.57备注销售方（章）填开日期：2023年02月21日关于支付我局2023年1月份办公耗材费的请示局领导：根据工作需要，我局2023年1月份办公耗材费为6925元，其中综合科室2215元，业务科室4710元。现申请支付该笔费用。明细如下：科室名称1月份（元）科室名称1月份（元）综合科室2215公法科765社矫局780政策法规科680高新分局890行政复议科360普法科375执法监督科390秘书科90调解中心380备注：综合科室含办公室、机关工委、装备财务保障科。合计（元）692569256925妥否，请批示。装备财务保障科2023年2月2日手n
投标 / 标书制作要点（原创）
本耗材 科室办公涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
