打印/复印纸 报告夹 抽杆夹采购合同公告（喀什职业技术学院2023）
关于打印/复印纸的网上超市合同公告
一、采购人名称： 喀什职业技术学院
二、供应商名称： 新疆紫美雅合信息科技有限责任公司
三、采购项目名称： 喀什职业技术学院网上超市项目
四、采购项目编号： 2681101000004015679
五、合同编号： 11NMB1B0356120237604
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
晨光 A4 70g 打印/复印纸
晨光/M&GA4 70g
箱
20.00
150
3000
2
得力 3223 3号国旗/五星红旗(128*192cm) 办公用品 3223旗帜
得力/deli3223
件
10.00
12
120
3
得力 其它纸
得力/deli7788
包
30.00
15
450
4
得力 30401 双面胶带
得力/deli30401
件
24.00
1
24
5
得力 2037 美工刀
得力/deli2037
把
10.00
6
60
6
得力 9874 印油/印泥/印台
得力/deli9874
个
10.00
4.8
48
7
得力 报告夹
得力/deli5532 抽杆文件夹
个
300.00
2
600
8
得力 报告夹
得力/deli5531抽杆夹
个
300.00
1.5
450
9
得力 报告夹
得力/deli抽杆夹
包
299.00
1
299
10
晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴
晨光/M&GMF6001
只
24.00
3.5
84
11
得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮
得力/deli7534
件
2.00
15
30
12
得力 DL-33413-HB 铅笔
得力/deliDL-33413-HB
件
2.00
25
50
13
得力 8555S 票夹/长尾夹
得力/deli8555S
盒
20.00
7.8
156
14
得力 8553ES 票夹/长尾夹
得力/deli8553ES
筒
30.00
9
270
15
得力 8551ES 票夹/长尾夹
得力/deli8551ES
筒
20.00
10
200
16
得力 S34 中性笔
得力/deliS34
支
10.00
22.9
229
17
得力 0018 别针/回形针/大头针
得力/deli0018
盒
10.00
11.5
115
18
得力 0012· 订书钉
得力/deli0012·
件
20.00
10
200
19
得力 0359 订书机
得力/deli0359
件
20.00
15
300
20
得力 QHA540 学生用笔记本
得力/deliQHA540
本
60.00
19
1140
21
晨光 ADM929Z9 档案盒
晨光/M&GADM929Z9
个
20.00
58
1160
22
京瓷 TK-6118 墨粉
京瓷/KyoceraTK-6118
支
8.00
550
4400
23
联想 DVD-RW 光驱/刻录/DVD
联想/lenovoDVD-RW
件
2.00
239
478
24
联想 DVD-R 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘
联想/lenovoDVD-R
桶
8.00
19
152
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
/
八、联系方式
1、 采购人名称： 喀什职业技术学院
联系人： 尹兴雄
联系电话： 15276440632
传真：
地址： 喀什地区疏附县广州新城商贸园区
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-28215512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于打印/复印纸的网上超市合同(11NMB1B0356120237604).pdf关于打印/复印纸的网上超市合同(11NMB1B0356120237604).pdf
政府采购网上超市合同政府采购网上超市合同合同编号：11NMB1B0356120237604，合同编号：采购单位（甲方）：喀什职业技术学院，采购单位（甲方）：喀什职业技术学院供货商（乙方）：新疆紫美雅合信息科技有限责任公司，供货商（乙方）：新疆紫美雅合信息科技有限责任公司为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-新疆紫美雅合信息科技有限责任公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1ksbj[2023]5888号晨光A470g打印/复印纸晨光/M&GA470g品牌:晨光/M&G,型号:A470g,颜色分类:白20箱150.002ksbj[2023]5991号-002得力32233号国旗/五星红旗(128*192cm)办公用品3223旗帜得力/deli3223品牌:得力/deli,型号:3223,包装规格:128*192cm,颜色分类:红10件12.003ksbj[2023]5761号-009得力其它纸得力/deli7788品牌:得力/deli,型号:7788,颜色分类:彩色30包15.004ksbj[2023]5991号-002得力30401双面胶带得力/deli30401品牌:得力/deli,型号:30401,颜色分类:白,销售规格:1卷24件1.005ksbj[2023]5761号-003得力2037美工刀得力/deli2037品牌:得力/deli,型号:2037,颜色分类:颜色随机10把6.006ksbj[2023]5991号-002得力9874印油/印泥/印台得力/deli9874品牌:得力/deli,型号:9874,颜色分类:红10个4.807ksbj[2023]5888号得力报告夹得力/deli5532抽杆文件夹品牌:得力/deli,型号:5532抽杆文件夹,包装规格:单个装,颜色分类:白300个2.008ksbj[2023]5761号-004得力报告夹得力/deli5531抽杆夹品牌:得力/deli,型号:5531抽杆夹,包装规格:单个装,颜色分类:白300个1.509ksbj[2023]5888号得力报告夹得力/deli抽杆夹品牌:得力/deli,型号:抽杆夹,包装规格:单个装,颜色分类:白299包1.0010ksbj[2022]10226号-011晨光MF6001修正液/修正带/修正贴晨光/M&GMF6001品牌:晨光/M&G,型号:MF6001,包装规格:单个,颜色分类:蓝24只3.5011ksbj[2023]5991号-002得力7534学生绘画4B黄色美术橡皮得力/deli7534品牌:得力/deli,型号:7534,颜色分类:黄,销售规格:30块/盒2件15.0012ksbj[2023]2767号-002得力DL-33413-HB铅笔得力/deliDL-33413-HB品牌:得力/deli,型号:DL-33413-HB,包装规格:50支/盒,颜色分类:黑,笔芯硬度:HB2件25.0013ksbj[2023]5888号得力8555S票夹/长尾夹得力/deli8555S品牌:得力/deli,型号:8555S,颜色分类:混色20盒7.8014ksbj[2023]5888号得力8553ES票夹/长尾夹得力/deli8553ES品牌:得力/deli,型号:8553ES,颜色分类:彩色30筒9.0015ksbj[2023]5888号得力8551ES票夹/长尾夹得力/deli8551ES品牌:得力/deli,型号:8551ES,颜色分类:彩色20筒10.0016ksbj[2023]5761号-001得力S34中性笔得力/deliS34品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:S34,颜色分类:黑,支数:12支10支22.9017ksbj[2023]5888号得力0018别针/回形针/大头针得力/deli0018品牌:得力/deli,型号:0018,包装规格:100枚/盒,颜色分类:银色10盒11.5018ksbj[2023]6037号-004得力0012·订书钉得力/deli0012·品牌:得力/deli,型号:0012·,颜色分类:10盒装20件10.0019ksbj[2023]5888号得力0359订书机得力/deli0359品牌:得力/deli,型号:0359,颜色分类:黑20件15.00品牌:得力/ksbj[2023]得力QHA，deli,型号:QHA540,20540学生得力/deliQHA540包装规格:60本19.002/75888号用笔记本单个装,颜色分类:颜色随机21ksbj[2023]5888号晨光ADM929Z9档案盒晨光/M&GADM929Z9品牌:晨光/M&G,型号:ADM929Z9,包装规格:10个装,颜色分类:蓝20个58.0022ksbj[2023]5888号京瓷TK-6118墨粉京瓷/KyoceraTK-6118品牌:京瓷/Kyocera,型号:TK-6118,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒8支550.0023ksbj[2022]5239号-001联想DVD-RW光驱/刻录/DVD联想/lenovoDVD-RW品牌:联想/lenovo,型号:DVD-RW,颜色分类:DVD-RW可擦写单片盒装2件239.0024ksbj[2023]6655号-004联想DVD-R联想/LenovoDVD-R光盘/刻录盘16速4.7GB办公系列桶装50片空白光盘联想/lenovoDVD-R品牌:联想/lenovo,型号:DVD-R,颜色分类:10片/桶空白光盘8桶19.00合同总价（元）合同总价（元）14015.0014015.0014015.0014015.0014015.0014015.0014015.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式二、资金来源及支付方式金额单位：元序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1ksbj[2023]2767号-002笔250.00一般公共预算授权支付2ksbj[2023]5761号-009纸制品30450.00一般公共预算授权支付3ksbj[2023]5991号-002教具46222.00一般公共预算授权支付4ksbj[2023]5888号其他办公用品80711640.00一般公共预算授权支付5ksbj[2023]6037号-004文具20200.00一般公共预算授权支付6ksbj[2023]5761号-001笔10229.00一般公共预算授权支付7ksbj[2022]5239号-001办公设备零部件2478.00一般公共预算授权支付8ksbj[2022]10226号-011复印纸243/784.00一般公共预算授权支付ksbj[2023]576本册，一般公共预算授权支付9本册300450.00一般公共预算授权支付1号-004ksbj[2023]576教具，一般公共预算授权支付10教具1060.00一般公共预算授权支付1号-003ksbj[2023]665移动存储设备，一般公共预算授权支付11移动存储设备8152.00一般公共预算授权支付5号-004注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后30个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后30个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后30个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、支付金额含税14015元（壹万肆仟零壹拾伍元整），税率为1%，乙方自验收合格之日起30天内，向甲方提供全部付款资料，逾期视为自动放弃全部资金，同时，乙方确认一下账户为有效的收款账户，账户名称；新疆紫美雅合信息科技有限责任公司，账号；651651011013000321055，开户行；交通银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行，行号；301881000091，若因乙方提供的账户信息有误导致甲方无法按时付款的，甲方不承担违约责任。若乙方提供的账户信息有误造成甲方损失的，由乙方承担全部损失（包括但不限于甲方产生的律师费、差旅费、保全费财产保全保险费、邮寄费等）。乙方账户信息有变更的，应及时向甲方发送书面通知。四、履约保证金（如有）四、履约保证金（如有）1、本合同签订后/个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价/%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、/五、货物包装与交付五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：合同签订后10个工作日内4、交货方式：乙方运送至甲方指定位置5、收货人：阿力木江·艾则孜;联系方式：139996444206、收货地址：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道48号喀什职业技术学院7、/4/7六、安装与验收六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后10个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、/七、保修与售后服务七、保修与售后服务1、货物质保期为12月，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起7日内可以无理由退货，14日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后24个小时内响应，48个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、/八、知识产权及其他民事权利的保护八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、赔偿包括但不限于律师费、差旅费、保全费、财产保全保险费、邮寄费、公证费、鉴定费等。九、违约责任九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价1‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价3%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价10‰的违约金；乙方逾期15日不能交货的，应向甲方支付合同总价30%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、乙方违反本条第三款约定，发生三次以上的，甲方有权单方解除合同，甲方已支付的货款乙方应全额退还。6、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方和任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿，包括但不限于律师费、差旅费、保全费、财产保全保险费、邮寄费、公证费、鉴定费等。5/7十、法律适用与争议解决十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、乙方确认以下通讯地址；电子邮箱、联系电话、可作为接收信件、律师函、法律文书的有效地址和联系方式，甲方将信件、电子邮件、短信、传真等发送至以下通讯地址；新疆乌鲁木齐是经济技术开发区大别山街16号203室，电子邮箱；113675936@qq.com,联系电话；17866607132，即视为送达。若因乙方提供或者确认的送达地址不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知甲方和司法机关、或者乙方何其指定接收人拒绝签收等原因，导致信件、律师函、法律文书等未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。十一、合同生效及其他十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-新疆紫美雅合信息科技有限责任公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。4、6/7（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：开户银行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行账号：，账号：651651011013000321055签订日期：年月日，签订日期：年月日7/7
投标 / 标书制作要点（原创）
本打印/复印纸 报告夹 抽杆夹涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
