装订线材 绿伞 保鲜膜 保鲜袋 雕刻垫板 卷笔刀 削笔器采购合同公告（昌吉市中山路社区卫生服务中心2023）
关于装订线材的网上超市合同公告
一、采购人名称： 昌吉市中山路社区卫生服务中心
二、供应商名称： 昌吉市博大办公文化用品经营部
三、采购项目名称： 昌吉市中山路社区卫生服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： 2781101000004567991
五、合同编号： 11N56436238120234803
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
晶森 抽杆夹（中号）
晶森/JINGSEN011
个
20.00
2.5
50
2
绿伞 84洁厕灵 洁厕剂狮王/LION马桶清洁剂
绿伞/LS洁厕灵
件
1.00
145
145
3
妙洁 MBRBM650 保鲜膜/保鲜袋60cm
妙洁/magicMBRBM650
卷
10.00
65
650
4
赛翱 毽子
赛翱/SAIAO彩色鸡毛毽球赛翱毽子
个
3.00
5
15
5
得力 切割/雕刻垫板
得力/deli9352
块
20.00
3.5
70
6
得力 文件栏
得力/deli78986
个
4.00
78
312
7
得力 跳棋
得力/deli6739
套
1.00
15
15
8
晨光 FPS91202 卷笔刀/削笔器
晨光/M&GFPS91202
个
3.00
5
15
9
久洁 彩带（各色）
久洁/Jojell其他
个
7.00
5
35
10
佛山照明 紫外线灯管
佛山照明/FSL1.2-40w
支
24.00
65
1560
11
金银莱 转舌锁
金银莱转舌锁
套
1.00
65
65
12
宏昌 现金日记账本银行存款日记账账本/账册
宏昌15
本
5.00
30
150
13
晶森 会计凭证档案盒
晶森/JINGSEN会计凭证盒/1个
个
100.00
6
600
14
得力 3584 彩色复印纸
得力/deli3584
包
1.00
12.5
12.5
15
三木 抽杆夹
三木/Sunwood小
个
20.00
1
20
16
中华 优加健齿白155g 牙膏
中华/Zhonghua优加健齿白155g
盒
2.00
12
24
17
公牛插座 接线板 拖线板GN-218 10位总控5米
公牛/BULLGN-218
件
1.00
150
150
18
党徽
得力/delin-220
个
30.00
1.5
45
19
党徽
得力/delin-220
个
4.00
2
8
20
得力18211电源插座(白色)
得力/deli18211
件
1.00
90
90
21
得力 S760 得力（deli）S760中性笔芯
得力/deliS760
支
100.00
1
100
22
得力 得力/deli长尾夹
得力/deli8557
件
3.00
16
48
23
胶棉拖把
无品牌大头
个
12.00
20
240
24
得力/deli 6843铅笔
得力/deli6843
支
6.00
1.5
9
25
A4平面皮纹纸/封面纸 100张/包
无品牌A4
件
3.00
25
75
26
得力品正30932封箱胶带60mm*100y*45um(透明)/卷
得力/deli30932
卷
10.00
6
60
27
南孚 南孚 5号电池
南孚/NANFU5号
件
90.00
2.5
225
28
得力/deli活页替芯（6孔/9孔）
得力/deli024510
本
10.00
9.31
93.1
29
得力/deli6600ES中性笔(单位：支)
得力/deli6600ES
支
12.00
1.06
12.72
30
得力 7283 修正液 15ml （单位：只） 混色
得力/deli7283
件
5.00
4.07
20.35
31
得力/deli S10按动笔 黑签字笔
得力/deliS10
支
22.00
2.5
55
32
得力 回形针曲别针书 100枚/盒 0018
得力/deli0018
盒
3.00
2.13
6.39
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
/
八、联系方式
1、 采购人名称： 昌吉市中山路社区卫生服务中心
联系人： 康丽娜
联系电话： 2707810
传真：
地址： 昌吉市世纪大道116号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-28215512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于装订线材的网上超市合同(11N56436238120234803).pdf关于装订线材的网上超市合同(11N56436238120234803).pdf
政府采购网上超市合同政府采购网上超市合同合同编号：11N56436238120234803，合同编号：采购单位（甲方）：昌吉市中山路社区卫生服务中心，采购单位（甲方）：昌吉市中山路社区卫生服务中心供货商（乙方）：昌吉市博大办公文化用品经营部，供货商（乙方）：昌吉市博大办公文化用品经营部为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-昌吉市博大办公文化用品经营部新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1[2023]6607号晶森抽杆夹（中号）晶森/JINGSEN011品牌:晶森/JINGSEN,型号:011,颜色分类:白20个2.502[2023]6607号绿伞84洁厕灵洁厕剂狮王/LION马桶清洁剂绿伞/LS洁厕灵品牌:绿伞/LS,型号:洁厕灵1件145.003[2023]6603号,[2023]6607号,[2023]6601号妙洁MBRBM650保鲜膜/保鲜袋60cm妙洁/magicMBRBM650品牌:妙洁/magic,产品规格:650只,型号:MBRBM65010卷65.004[2023]4807号赛翱毽子赛翱/SAIAO彩色鸡毛毽球赛翱毽子品牌:赛翱/SAIAO,型号:彩色鸡毛毽球赛翱毽子3个5.005[2023]6607号得力切割/雕刻垫板得力/deli9352品牌:得力/deli,型号:935220块3.506[2023]6607号得力文件栏得力/deli78986品牌:得力/deli,型号:78986,颜色分类:黑4个78.007[2023]4807号得力跳棋得力/deli6739品牌:得力/deli,型号:67391套15.008[2023]6607号晨光FPS91202卷笔刀/削笔器晨光/M&GFPS91202品牌:晨光/M&G,型号:FPS91202,包装规格:1个装,颜色分类:颜色随机3个5.009[2023]6607号久洁彩带（各色）久洁/Jojell其他1/7品牌:久洁/Jojell,型号:其他,颜色分类:彩色,产品容量:20m7个5.0010[2023]4807号佛山照明紫外线灯管佛山照明/FSL1.2-40w品牌:佛山照明/FSL,型号:1.2-40w24支65.0011[2023]6545号金银莱转舌锁金银莱转舌锁品牌:金银莱,型号:转舌锁1套65.0012[2023]6607号宏昌现金日记账本银行存款日记账账本/账册宏昌15品牌:宏昌,型号:15,颜色分类:黄5本30.0013[2023]6603号,[2023]6607号晶森会计凭证档案盒晶森/JINGSEN会计凭证盒/1个品牌:晶森/JINGSEN,型号:会计凭证盒/1个,颜色分类:黄100个6.0014[2023]6607号,[2023]6601号得力3584彩色复印纸得力/deli3584品牌:得力/deli,型号:3584,包装规格:500张,颜色分类:浅黄1包12.5015[2023]6607号三木抽杆夹三木/Sunwood小品牌:三木/Sunwood,型号:小,包装规格:10,颜色分类:白20个1.0016[2023]6607号中华优加健齿白155g牙膏中华/Zhonghua优加健齿白155g香型:深海晶盐,品牌:中华/Zhonghua,型号:优加健齿白155g,净含量:155g2盒12.0017[2023]4807号公牛插座接线板拖线板GN-21810位总控5米公牛/BULLGN-218品牌:公牛/BULL,型号:GN-218,颜色分类:白色1件150.0018[2023]6607号党徽得力/delin-220品牌:得力/deli,型号:n-220,颜色分类:别针30个1.5019[2023]6607号党徽得力/delin-220品牌:得力/deli,型号:n-220,颜色分类:磁吸4个2.0020[2023]4807号得力18211电源插座(白色)得力/deli18211品牌:得力/deli,型号:18211,颜色分类:白,插孔数量(位):81件90.0021[2023]6603号,[2023]6607号得力S760得力（deli）S760中性笔芯得力/deliS760品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:S760,颜色分类:黑,支数:1100支1.00品牌:得力/deli,型号:82/722[2023]6607号得力得力/deli长尾夹得力/deli8557557,包装规格:32mm,颜色分类:混3件16.0023[2023]6603号,[2023]6607号胶棉拖把无品牌大头品牌:无品牌,型号:大头,颜色分类:红12个20.0024[2023]6607号得力/deli6843铅笔得力/deli6843品牌:得力/deli,型号:6843,包装规格:12支/盒,颜色分类:灰色,笔芯硬度:9B6支1.5025[2023]6545号A4平面皮纹纸/封面纸100张/包无品牌A4品牌:无品牌,型号:A4,单页尺寸:A43件25.0026[2023]6603号,[2023]6607号得力品正30932封箱胶带60mm*100y*45um(透明)/卷得力/deli30932品牌:得力/deli,型号:30932,包装规格:单卷装,颜色分类:白10卷6.0027[2023]4807号南孚南孚5号电池南孚/NANFU5号品牌:南孚/NANFU,型号:5号90件2.5028[2023]6607号,[2023]6601号得力/deli活页替芯（6孔/9孔）得力/deli024510品牌:得力/deli,型号:024510,颜色分类:9孔10本9.3129[2023]6607号得力/deli6600ES中性笔(单位：支)得力/deli6600ES品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:6600ES,支数:112支1.0630[2023]6607号得力7283修正液15ml（单位：只）混色得力/deli7283品牌:得力/deli,型号:72835件4.0731[2023]6607号,[2023]6601号得力/deliS10按动笔黑签字笔得力/deliS10品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:S10,颜色分类:黑,支数:122支2.5032[2023]6607号得力回形针曲别针书100枚/盒0018得力/deli0018品牌:得力/deli,型号:00183盒2.13合同总价（元）合同总价（元）4976.064976.064976.064976.064976.064976.064976.06注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式二、资金来源及支付方式金额单位：元3/7序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1[2023]6545号乳制品4140.00专户资金授权支付其他政法、消2[2023]4807号防、检测设备1202055.00一般预算资金授权支付3[2023]6601号复印纸0781.06专户资金授权支付4[2023]6603号其他清洁用品01000.00专户资金授权支付5[2023]6607号卫生用纸制品4101000.00专户资金授权支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后7个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后14个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后7个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、\四、履约保证金（如有）四、履约保证金（如有）1、本合同签订后\个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价\%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、\五、货物包装与交付五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：签订合同7日内完成4、交货方式：甲方指定地点5、收货人：昌吉市中山路社区卫生服务中心;联系方式：6、收货地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市中山路街道昌吉市世纪大道116号7、\六、安装与验收六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后3个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻4/7或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、\七、保修与售后服务七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起3日内可以无理由退货，7日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后\个小时内响应，\个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在\个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、\八、知识产权及其他民事权利的保护八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、\九、违约责任九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价4‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价3%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价3‰的违约金；乙方逾期7日不能交货的，应向甲方支付合同总价3%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付100元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、\十、法律适用与争议解决十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、\十一、合同生效及其他十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-昌吉市博大办公文化用品经营部新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；5/7（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、\6/7（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：，开户银行：新疆昌吉农村商业银行中山南路支行账号：，账号：806210012010106775491签订日期：年月日，签订日期：年月日7/7
投标 / 标书制作要点（原创）
本装订线材 绿伞 保鲜膜 保鲜袋 雕刻垫板 卷笔刀 削笔器涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
