橡皮筋 橡皮采购合同公告（长丰县瓦东干渠管理分局2023）

长丰县瓦东干渠管理分局关于橡皮筋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：长丰县瓦东干渠管理分局
二、 *履约供应商名称：安徽邦能商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2271451000000216367
四、 *合同编号:30479530
五、 *验收单位：长丰县瓦东干渠管理分局
六、 *验收日期：2023年9月7日
七、 *验收结果：

序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注

1
得力 橡皮筋 3214橡皮筋
4
22.0
得力/deli\3214
验收通过

2
中跃 垃圾袋 50*60*20只/卷
20
70.0
中跃\加厚垃圾袋
验收通过

3
得力 长尾夹 8551 票夹/长尾夹
5
80.0
得力/deli\8551
验收通过

4
得力 长尾夹 8551 票夹/长尾夹
5
65.0
得力/deli\8551
验收通过

5
得力 长尾夹 8551 票夹/长尾夹
5
62.5
得力/deli\8551
验收通过

6
得力 长尾夹 8551 票夹/长尾夹
5
37.5
得力/deli\8551
验收通过

7
得力 长尾夹 8551 票夹/长尾夹
5
50.0
得力/deli\8551
验收通过

8
得力 软面抄 60张软面抄 记事本
30
75.0
得力/deli\7653
验收通过

9
得力 中性笔 6600中性笔
10
100.0
得力/deli\6600黑色
验收通过

10
白云 包装绳 尼龙绳
2
20.0
白云\包装绳
验收通过

11
蓝月亮 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液
1
49.0
蓝月亮/Blue moon\亮白增艳洗衣液 3kg
验收通过

12
张小泉 HS-170 张小泉 剪刀HS-170剪刀
3
60.0
张小泉\HS-170
验收通过

13
晨光 ADG98740 计算器 电子计算器
4
140.0
晨光/M&G\ADG98740
验收通过

14
知绿源 抹布 吸水抹布
20
100.0
知绿源\0080抹布
验收通过

15
【运费】
1
0.0

验收通过

验收报告：
验收人员名单：
代光政

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投标 / 标书制作要点（原创）

本橡皮筋 橡皮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086