水具套装 篮球网袋 垃圾桶采购合同公告（新林小学2023）

新林小学关于水具套装的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：新林小学
二、 *履约供应商名称：天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号：1877339000015363633
四、 *合同编号:39036107
五、 *验收单位：新林小学
六、 *验收日期：2023年10月30日
七、 *验收结果：

序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注

1
得力 热水壶
1
128.0
得力/deli\0764
验收通过

2
得力 其它插座得力插线板18259
1
55.0
得力/deli\18259
验收通过

3
塑杯绿丰一次性杯子
1
60.0
绿丰\绿丰一次性杯子
验收通过

4
国旗 防水标准国旗
1
20.0
A\国旗
验收通过

5
篮球网袋（大号）
2
60.0
星空\装球网袋（大号）
验收通过

6
垃圾桶 户外垃圾桶
2
380.0
集采优选\LAJT-4
验收通过

7
垃圾桶 户外垃圾桶
2
360.0
集采优选\LAJT-4
验收通过

8
花球
100
800.0
其他家\1025
验收通过

9
晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒
1
29.0
晨光/M&G\K35 蓝
验收通过

10
晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒
1
29.0
晨光/M&G\K35 蓝
验收通过

11
得力7408复印纸16k-70g-8包(白色)
2
376.0
得力/deli\7408
验收通过

12
得力8500办公组合套装(混)(套)
1
29.0
得力/deli\8500
验收通过

13
得力7758彩色复印纸-A4-80g-25包
1
12.0
得力/deli\7758
验收通过

14
得力 0392 重型订书机 60页23/10 （单位：台）
1
85.0
得力/deli\0392
验收通过

15
得力7837白板擦110*56*40(混)(只)
10
80.0
得力/deli\7837
验收通过

16
得力D-388A激光碳粉盒(黑)
2
240.0
得力/deli\D-388A
验收通过

17
得力 30416 EVA泡棉双面胶带 36mmｘ5y 1卷/袋 （单位：袋） 白
8
319.2
得力/deli\30416
验收通过

18
得力DBH-F2612A-6六瓶装特惠碳粉套装(黑)(6瓶/套)（单位：套） DDL (100119218PCS)
11
990.0
得力/deli\DBH-F2612A-6
验收通过

19
得力30133封箱胶带24mm*60y*50um(12卷/筒)
1
30.0
得力/deli\30133
验收通过

20
【运费】
1
0.0

验收通过

验收报告：
验收人员名单：
谢亮洁

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投标 / 标书制作要点（原创）

本水具套装 篮球网袋 垃圾桶涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086