末试卷印制打印纸采购合同公告（咸宁职业技术学院2023）
咸宁职业技术学院本级教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸合同公告
一、合同编号：421200-2023-02188
二、合同名称：教务处打印试卷纸
三、项目编号：421200-2023-02188
四、项目名称：教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸
五、合同主体
1、采购人（甲方）：咸宁职业技术学院本级
2、地址：咸宁大道118号
3、联系方式：13687146586
4、供应商（乙方）：咸宁中豪体育文化有限公司
5、地址：咸宁市银泉大道518号电信大楼一楼
6、联系方式：0715-8273188
六、合同主要信息
1、主要标的名称：教务处购买2023年秋季期末试卷打印纸
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：105.0000箱
4、主要标的单价：196.2857元
5、合同金额：2.061(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2023年12月01日至2023年12月11日
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：电子卖场
9、采购计划备案号：421200-2023-02188
七、合同签订日期：2023-12-01
八、合同公告日期：2023-12-20
九、其他补充事宜：
无
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教务处购买复印纸22000元-合同-验收单.pdf
已建商城请示报告12.7*标题关于采购2023年秋季期末试卷印制用纸及打印机耗材等的请示星文单位教务处，咸宁职业技术学院经办人教务处*星文日期2023-10-08张小丽（200620019）2023-10-08*事情沟通审批事前已与领导沟通倩况为规范教学秩序，根据教学安排，2023年12月各院部准备期末考试，为及时印制期末试卷，需采*基本情况简述购复印纸印制试卷，同时考虑到试卷印制过程中打印机等设备故障，需进行维修：复印纸：8K纸85箱，A4纸25箱，预算约22000元；13687446586硒鼓墨盒等打印耗材：约3500元打印机维修：约2000元总预算约：27500元。妥否，请审批附件审批流程发起人张小丽2023-10-1012:00:01相关部门负责人审批万虎（通过）通过审批意见：同意2023-10-1017:54:57分管校领导审批方他（通过），过审批意见：通过2023-10-1108:26:00结束%咸宁市本级政府采购项目备案书采购单位采购单位咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级咸宁职业技术学院本级项目名称项目名称教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷印制打印纸备案编号备案编号421200-2023-02188421200-2023-02188421200-2023-02188421200-2023-02188单位预算编码单位预算编码单位预算编码205001205001单位联系人单位联系人吕琳吕琳吕琳吕琳联系电话联系电话联系电话0715-82598560715-8259856采购方式采购方式电子卖场电子卖场电子卖场电子卖场组织形式组织形式组织形式政府集中采购政府集中采购项目类别项目类别货物货物货物货物归口财政内部机构归口财政内部机构归口财政内部机构科教和文化科科教和文化科实施形式实施形式电子卖场采购电子卖场采购电子卖场采购电子卖场采购是否涉及进口产品采购是否涉及进口产品采购是否涉及进口产品采购否否预算总金额（元）预算总金额（元）22,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.00代理机构代理机构采购内容采购内容采购内容采购内容采购内容采购内容采购内容序号序号序号品目编码品目编码品目名称采购内容采购内容采购内容数量（单位）数量（单位）预算金额（元）111A05040101A05040101复印纸教务处购买2023年秋季期末试卷打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷打印纸教务处购买2023年秋季期末试卷打印纸105(箱）105(箱）22,000.00222333444555666777888采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金采购资金序号资金来源资金来源资金来源预算编号预算编号预算编号预算编号预算项目名称预算金额（元）预算金额（元）1一般公共预算资金一般公共预算资金一般公共预算资金1129243112924311292431129243咸宁职业技术学院本级日常办公费（一级单位）22,000.0022,000.00采购单位：咸宁职业技术学院本级（签章）备案日期：2023年11月28日咸宁市政府采购网上商城采购合同合同名称：咸宁职业技术学院采购普通复印纸等网上商城议价合同合同编号：HWYJ4212002300728976乙方：咸宁中豪体育文化有限公司甲方：咸宁职业技术学院合同金额（含税）：￥20610.00X人民币大写：贰万零陆佰壹拾元整为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签订本合同，并共同遵守。、合同标的序号商品名称商品品目商品编码品牌型号数量单价小计普通复印纸百旺/PaperOne8K70g500张/包普通复印纸bz0332031百旺/PaperOne8K70g340.0包¥46,50￥15,810.002普通复印纸丽印A470g500张/包普通复印纸bZ0336069丽印A470g200.0包￥24.00￥4,800.00合同金额含税）大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00大写：贰万零陆佰壹拾元整￥20,610.00二、收货时间、收货地点及联系方式1收货时间：合同签订后3天2、收货地点：咸宁职业技术学院3、收货联系人及联系方式：联系人：张小丽：手机：13687146586:电话：13687146586三、质保期：1、乙方所提供的货物的质保期按照生产厂家标准。四、售后服务要求：1、乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、格和性能的要求。2、乙方应保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向甲方提供售后服务。五、验收标准：1、装箱单（包括但不限于质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料等）2、合格率大于98%。六、特别说明1、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。七、货款支付：1、付款方式：1、无预付款，货到验收后支付。2、乙方帐户信息：开户行：民生银行咸宁支行：开户名：咸宁中豪体育文化有限公司：帐号：162220084：3、乙方联系人及联系方式：联系人：徐晓琴：手机：15377170999电话：0715-8111110八、违约责任第1页共2页咸宁市政府采购网上商城验收单预集执行让划号421200-2023-02188预总金额￥22，008.00￥22，008.00￥22，008.00￥22，008.00￥22，008.00￥22，008.00订单号HWYJ4212002300728976成交时间2023年12月08日2023年12月08日2023年12月08日2023年12月08日2023年12月08日2023年12月08日采购单位咸宁职业技术学院咸宁职业技术学院联系人张小丽X联系电话1368714658613687146586成交供应商咸宁中豪体育文化有限公司咸宁中豪体育文化有限公司联系人你烧号联系电话1537717099915377170999成交金额￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天￥20,610.00收货日期合同签订后3天商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息商品信息序号商品名称商品品目商品品目商品编码商品编码品牌品牌型号数量单价小计1普通复印纸百旺/PaperOne8K70g500张/包普通复印纸普通复印纸bZ0332031bZ0332031/PaperOne/PaperOne8K70g340.0包￥46.50￥15,810.002普通复印战丽印A4n0g500张/包普通复印纸普通复印纸b20336069b20336069的印的印A470g200.0包￥24.00￥4800.00验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容验收内容供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打供应商提供货物的规格、型号、数量、颜等是否与采购单位政府采购计划表的需求、中标供应商的投标产品以及采购合同的贷物相符口2.洪应商是否按照投标文件南时间、地点交货□3，供应商提供的货物是否补验收现场开箱、拆封口4货物安装调试是秀完口5设备是否能够正常运行口6.供应商提供的发票是否真实口7元应商是否有违规及超出投标文件的行为注验收内容打产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论产收结论验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收通过福口验收不通过验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见验收意见符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求符合使用要求验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员验收小组成员4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）4咸采财明位：形章）R第1页共1页第二联：发票联购买方记账凭证555羊86L额89.951222022000税00029000（5.10）%I%额金￥年本司出备注881222861200一2416名销售方密码区司出备注881222861200一2416名销售方22222222222222222766503377299名购买方50200页包包8078司出备注881222861200一2416名销售方22222222222222222766503377299名购买方计合司出备注881222861200一2416名销售方20100910015069699668Y202222000040税总函[2019]144号武汉新文票据印刷有限公司
投标 / 标书制作要点（原创）
本末试卷印制打印纸涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
