洗衣液 洗衣粉 荧光板 厨房下水软管 卫浴配件采购合同公告（乌恰县康苏镇克孜勒苏村小学2024）
一、采购人名称：乌恰县康苏镇克孜勒苏村小学
二、供应商名称：乌恰县新起点商贸店
三、采购项目名称：乌恰县康苏镇克孜勒苏村小学网上超市项目
四、采购项目编号：2941101000011462687
五、合同编号：11NMB12620612024601
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 洗衣液
汰渍/Tide508g
件
2.00
108
216
2
班歌 软木板/照片板 海绵纸
班歌海绵纸
件
10.00
30
300
3
荧光板 KT板
无品牌KT板
块
50.00
20
1000
4
质印 彩色卡纸 折纸/手工纸 卡纸
质印彩色卡纸
包
16.00
28
448
5
双蝶 夏季磁吸防蚊门帘 门帘及配件 防蚊虫磁吸门帘
双蝶夏季磁吸防蚊门帘
平方米
7.00
80
560
6
一靓 厨房下水管 厨房下水软管
一靓软管
根
10.00
10
100
7
九牧 7116-234/1C-1 卫浴配件 水龙头
九牧7116-234/1C-1
个
20.00
6
120
8
沐唯 XSG08 厨房下水管
沐唯XSG08
个
8.00
25
200
9
苏泊尔 SW-17J15B 烧水壶
苏泊尔/SUPORSW-17J15B
个
4.00
80
320
10
桂安 PA-BLZD-I1LROE2W 消防疏散指示灯
桂安PA-BLZD-I1LROE2W
具
10.00
50
500
11
敏华电工 E5W3015 消防照明应急灯
敏华电工E5W3015
个
10.00
80
800
12
蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 洗手液
蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g
瓶
40.00
14
560
13
农宝 pvc管 水管软管
农宝水管
卷
3.00
150
450
14
得力 1529 电子计算器 计算器
得力/deli1529
个
2.00
50
100
15
晨光 A4 80g 彩色复印纸
晨光/M&GA4 80g
包
20.00
15
300
16
流彗 楠竹菜板特大号 砧板/菜板 菜板 案板
流彗楠竹菜板特大号
块
2.00
100
200
17
惠普 CC388A 硒鼓
惠普/HPCC388A
支
2.00
220
440
18
彩格 TN2215/LT2441 墨粉/碳粉 碳粉 联想兄弟通用粉
彩格TN2215/LT2441
瓶
10.00
50
500
19
得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 适用于惠普HP P1008 P1106 P1108 M1136 M126a M126nw M128fn碳粉
得力/deliDBH-F2612A
支
10.00
50
500
20
菜板 菜墩子
无品牌50
个
2.00
150
300
21
得力 3736 有线鼠标
得力/deli3736
个
5.00
50
250
22
得力 3711 键盘
得力/deli3711
个
5.00
80
400
23
金盾 MFZ/ABC5 灭火器
金盾MFZ/ABC5
具
30.00
80
2400
24
妙洁 一次性手套
妙洁/magic100只装
个
40.00
10
400
25
飞雕 E1116B 电源插座 五孔
飞雕E1116B
个
10.00
15
150
26
联想 LD2451 联想LD2451硒鼓LT2451H 适用lenovoLJ2605D2400M7400proM7605DM7615DNALJ2405D打印机
联想/lenovoLD2451
件
2.00
220
440
27
得力 DL402080 得力 热熔胶枪 DL402080
得力/deliDL402080
把
10.00
46
460
28
加厚教案本/考勤本/听课记录/班主任工作手册
无品牌蓝色
本
6.00
8
48
29
加厚教案本/考勤本/听课记录/班主任工作手册
无品牌蓝色
本
15.00
8
120
30
得力 A4 打印/复印纸
得力A4
件
21.00
220
4620
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：乌恰县康苏镇克孜勒苏村小学
联系人：张学良
联系电话：19914321832
传真：
地址：玛依喀克定居区
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同(11NMB12620612024601).pdf
政府采购网上超市合同合同编号：11NMB12620612024601采购单位（甲方）：乌恰县康苏镇克孜勒苏村小学供货商（乙方）：乌恰县新起点商贸店为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-乌恰县新起点商贸店乌恰县网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1KZWQX[2024]857号-001汰渍508g洗衣液/洗衣粉洗衣液汰渍/Tide508g品牌:汰渍/Tide,型号:508g,包装规格:单袋装,净含量:500g,销售规格:1箱2件108.002KZWQX[2024]857号-002班歌软木板/照片板海绵纸班歌海绵纸品牌:班歌,型号:海绵纸10件30.003KZWQX[2024]857号-002荧光板KT板无品牌KT板品牌:无品牌,型号:KT板50块20.004KZWQX[2024]856号-003质印彩色卡纸折纸/手工纸卡纸质印彩色卡纸品牌:质印,型号:彩色卡纸,包装规格:100张,颜色分类:红,销售规格:1包16包28.005KZWQX[2024]856号-006双蝶夏季磁吸防蚊门帘门帘及配件防蚊虫磁吸门帘双蝶夏季磁吸防蚊门帘品牌:双蝶,型号:夏季磁吸防蚊门帘,颜色分类:灰7平方米80.006KZWQX[2024]856号-007一靓厨房下水管厨房下水软管一靓软管品牌:一靓,型号:软管10根10.007KZWQX[2024]856号-007九牧7116-234/1C-1卫浴配件水龙头九牧7116-234/1C-1品牌:九牧,型号:7116-234/1C-1,产品规格(mm):无,颜色分类:白20个6.008KZWQX[2024]856号-007沐唯XSG08厨房下水管沐唯XSG08品牌:沐唯,型号:XSG088个25.009KZWQX[2024]856号-007苏泊尔SW-17J15B烧水壶苏泊尔/SUPORSW-17J15B品牌:苏泊尔/SUPOR,型号:SW-17J15B,颜色分类:黑,容量（ml）:1.7L4个80.0010KZWQX[2024]856号-008桂安PA-BLZD-I1LROE2W消防疏散指示灯桂安PA-BLZD-I1LROE2W品牌:桂安,型号:PA-BLZD-I1LROE2W10具50.0011KZWQX[2024]856号-008敏华电工E5W3015消防照明应急灯敏华电工E5W3015品牌:敏华电工,型号:E5W3015,颜色分类:白10个80.0012KZWQX[2024]856号-009蓝月亮芦荟抑菌洗手液500g普通洗手液洗手液蓝月亮/Bluemoon芦荟抑菌洗手液500g品牌:蓝月亮/Bluemoon,产品规格:500m/瓶,型号:芦荟抑菌洗手液500g40瓶14.0013KZWQX[2024]856号-010农宝pvc管水管软管农宝水管品牌:农宝,型号:水管,颜色分类:白3卷150.0014KZWQX[2024]856号-013得力1529电子计算器计算器得力/deli1529品牌:得力/deli,型号:1529,颜色分类:银色2个50.0015KZWQX[2024]856号-005晨光A480g彩色复印纸晨光/M&GA480g品牌:晨光/M&G,型号:A480g,包装规格:100张以上/包,颜色分类:彩色20包15.0016KZWQX[2024]856号-007流彗楠竹菜板特大号砧板/菜板菜板案板流彗楠竹菜板特大号品牌:流彗,型号:楠竹菜板特大号,颜色分类:实木色,产品尺寸（长*宽*高）（mm）:116*60*2.2cm2块100.0017KZWQX[2024]856号-002惠普CC388A硒鼓惠普/HPCC388A品牌:惠普/HP,型号:CC388A,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒2支220.0018KZWQX[2024]856号-001彩格TN2215/LT2441墨粉/碳粉碳粉联想兄弟通用粉彩格TN2215/LT2441品牌:彩格,型号:TN2215/LT2441,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1支10瓶50.0019KZWQX[2024]856号-001得力DBH-F2612A墨粉/碳粉碳粉适用于惠普HPP1008P1106P1108M1136M126aM126nwM128fn碳粉得力/deliDBH-F2612A品牌:得力/deli,型号:DBH-F2612A,包装规格:6支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒10支50.0020KZWQX[2024]856号-007菜板菜墩子无品牌50品牌:无品牌,型号:502个150.0021KZWQX[2024]856号-014得力3736有线鼠标得力/deli3736品牌:得力/deli,型号:37365个50.0022KZWQX[2024]856号-015得力3711键盘得力/deli3711品牌:得力/deli,型号:3711,颜色分类:黑5个80.0023KZWQX[2024]856号-008金盾MFZ/ABC5灭火器金盾MFZ/ABC5品牌:金盾,型号:MFZ/ABC5,容量kg:530具80.0024KZWQX[2024]856号-007妙洁一次性手套妙洁/magic100只装品牌:妙洁/magic,型号:100只装,颜色分类:白40个10.0025KZWQX[2024]856号-011飞雕E1116B电源插座五孔飞雕E1116B品牌:飞雕,型号:E1116B,颜色分类:白,插孔数量(位):510个15.0026KZWQX[2024]856号-002联想LD2451联想LD2451硒鼓LT2451H适用lenovoLJ2605D2400M7400proM7605DM7615DNALJ2405D打印机联想/lenovoLD2451品牌:联想/lenovo,型号:LD2451,颜色分类:原装硒鼓2件220.0027KZWQX[2024]856号-012得力DL402080得力热熔胶枪DL402080得力/deliDL402080品牌:得力/deli,型号:DL402080,颜色分类:黑10把46.0028KZWQX[2024]856号-004加厚教案本/考勤本/听课记录/班主任工作手册无品牌蓝色品牌:无品牌,型号:蓝色,颜色分类:班主任工作手册6本8.0029KZWQX[2024]856号-004加厚教案本/考勤本/听课记录/班主任工作手册无品牌蓝色品牌:无品牌,型号:蓝色,颜色分类:加厚教案本15本8.0030KZWQX[2024]856号-005得力A4打印/复印纸得力A4品牌:得力,型号:A4,颜色分类:白21件220.00合同总价（元）合同总价（元）17202.0017202.0017202.0017202.0017202.0017202.0017202.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式金额单位：元序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1KZWQX[2024]856号-009防疫、防护卫生装备及器具40560.00一般公共预算资金直接支付2KZWQX[2024]856号-008消防设备503700.00一般公共预算资金直接支付3KZWQX[2024]856号-007其他厨卫用具861640.00一般公共预算资金直接支付4KZWQX[2024]857号-001肥(香)皂和合成洗涤剂2216.00一般公共预算资金授权支付5KZWQX[2024]856号-006窗帘及类似品7560.00一般公共预算资金直接支付6KZWQX[2024]857号-002教具601300.00一般公共预算资金授权支付7KZWQX[2024]856号-005复印纸414920.00一般公共预算资金直接支付8KZWQX[2024]856号-004本册21168.00一般公共预算资金直接支付9KZWQX[2024]856号-015键盘5400.00一般公共预算资金直接支付10KZWQX[2024]856号-014鼠标器5250.00一般公共预算资金直接支付11KZWQX[2024]856号-003其他纸制文具16448.00一般公共预算资金直接支付12KZWQX[2024]856号-002鼓粉盒4880.00一般公共预算资金直接支付13KZWQX[2024]856号-013计算器2100.00一般公共预算资金直接支付14KZWQX[2024]856号-012电动及小型台式工具10460.00一般公共预算资金直接支付15KZWQX[2024]856号-001其他硒鼓、粉盒201000.00一般公共预算资金直接支付16KZWQX[2024]856号-011电源插座和转换器10150.00一般公共预算资金直接支付17KZWQX[2024]856号-010其他生产辅助用电器3450.00一般公共预算资金直接支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后30个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后30个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后30个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、/四、履约保证金（如有）1、本合同签订后/个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价/%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、/五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：合同签订后2日内4、交货方式：自行配送5、收货人：张学良;联系方式：199143218326、收货地址：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县康苏镇阿依尕特村3组32号院克孜勒苏村分园7、/六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后1个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、/5/8七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起1日内可以无理由退货，3日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后7个小时内响应，12个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、/八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、/九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价/‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价/%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价/‰的违约金；乙方逾期/日不能交货的，应向甲方支付合同总价/%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付/元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、/十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、/十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-乌恰县新起点商贸店乌恰县网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。6/83、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、/7/8（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克开户银行：孜自治州分行乌恰县支行账号：，账号：107692566614签订日期：年月日，签订日期：年月日8/8甲方（公章）：乙方（公章）：法定（授权）代表人法定（授权）代表人（签字）：（签字）：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行乌恰县支行账号：账号：107692566614签订日期：年月日签订日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本洗衣液 洗衣粉 荧光板 厨房下水软管 卫浴配件涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
