转换器 打印机共享器转换器采购合同公告（喀什市英吾斯坦乡人民政府2024）
一、采购人名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府
二、供应商名称：喀什市福光办公用品店
三、采购项目名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府网上超市项目
四、采购项目编号：2071101000012198667
五、合同编号：11N01038005120247002
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
USB HUB/转换器 绿联 30346 四进一出 USB打印机共享器转换器
绿联/Ugreen30346
件
1.00
70
70
2
斯图 牛皮纸胶带
斯图/SITOO牛皮纸胶带
卷
2.00
5
10
3
瑞阳 无型号 防弹玻璃
瑞阳无型号
块
8.00
10
80
4
晨光 APMV1431 水彩笔
晨光/M&GAPMV1431
桶
7.00
31
217
5
惠民 遮阳网 安全网
惠民遮阳网
米
17.00
10
170
6
NVV BQ-513801 商标纸/标签纸
NVVBQ-513801
包
3.00
10
30
7
傲世 120*90cm 黑板
傲世120*90cm
块
2.00
115
230
8
晨光 ASS91322 美工刀
晨光/M&GASS91322
把
2.00
2.5
5
9
得力 33097 胶水
得力/deli33097
支
2.00
6
12
10
虎顿 锁芯
虎顿锁芯
把
1.00
35
35
11
联想 MU231 U盘
联想/lenovoMU231
只
1.00
40
40
12
纽仕达 分类垃圾桶 垃圾桶
纽仕达分类垃圾桶
个
10.00
35
350
13
联想 M120Pro 键盘
联想/lenovoM120Pro
件
1.00
110
110
14
豪利特HLT-红绸 海绵垫/布料/面料/手工diy
豪利特豪利特HLT-红绸
米
12.00
10
120
15
齐心 A868 报告夹
齐心/ComixA868
包
3.00
25
75
16
优和 团徽 徽章/纪念章
优和团徽
枚
50.00
1.5
75
17
得力 0386 订书机
得力/deli0386
个
1.00
20
20
18
樱花 XRFW-100 橡皮
樱花XRFW-100
个
1.00
3
3
19
晨光 AGPJ3401 中性笔
晨光/M&GAGPJ3401
盒
12.00
24
288
20
晨光 ASS91312 剪刀
晨光/M&GASS91312
把
1.00
5
5
21
得力 33625 双面胶带
得力/deli33625
个
10.00
5
50
22
得力 30437 双面胶带
得力/deli30437
卷
1.00
6
6
23
得力 0231起钉器 起钉器
得力/deli0231起钉器
个
1.00
4
4
24
天威 PR-TN2225/LT2441H 硒鼓
天威/PRINT－RITEPR-TN2225/LT2441H
个
1.00
130
130
25
得力 30248 胶带/胶纸/胶条
得力/deli30248
卷
2.00
30
60
26
希捷 STGX2000400 移动硬盘
希捷/SeagateSTGX2000400
块
1.00
480
480
27
希捷 STGX2000400 移动硬盘
希捷/SeagateSTGX2000400
块
1.00
380
380
28
晨光 ARP50601 宝珠/走珠/签字笔
晨光/M&GARP50601
盒
30.00
12
360
29
得力 5694 档案盒
得力/deli5694
个
20.00
5
100
30
奥妙 500g 洗衣液/洗衣粉
奥妙/OMO500g
袋
50.00
10
500
31
金隆兴 粉笔 粉笔
金隆兴/Glosen粉笔
盒
5.00
3
15
32
得力 7093 胶棒
得力/deli7093
支
11.00
3
33
33
上汇 文件篮
上汇/SHANGHUI9668
个
3.00
22
66
34
联想 DB85 刻录机
联想/lenovoDB85
件
2.00
245
490
35
伟力 1008 别针/回形针/大头针
伟力1008
盒
5.00
8
40
36
得力 8551ES 彩色长尾票夹
得力/deli8551ES
盒
3.00
13
39
37
德信 TS-8868TA 电子计算器
德信TS-8868TA
个
1.00
28
28
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府
联系人：阿孜古丽
联系电话：15569430628
传真：
地址：喀什市英吾斯坦乡
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：喀什市政府采购管理办公室
联系人：李帼林
监督投诉电话：0998-2839905
传真：/
地址：/
附件信息：
关于USB HUB/转换器的网上超市合同(11N01038005120247002).pdf
政府采购网上超市合同合同编号：11N01038005120247002，11N01038005120247002采购单位（甲方）：喀什市英吾斯坦乡人民政府供货商（乙方）：喀什市福光办公用品店为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-喀什市福光办公用品店喀什市网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1[2024]280号-001USBHUB/转换器绿联30346四进一出USB打印机共享器转换器绿联/Ugreen30346品牌:绿联/Ugreen,型号:30346,连接线长度(m):1.5,颜色分类:黑1件70.002[2024]3448号-003斯图牛皮纸胶带斯图/SITOO牛皮纸胶带品牌:斯图/SITOO,型号:牛皮纸胶带,颜色分类:黄2卷5.003[2024]245号-003瑞阳无型号防弹玻璃瑞阳无型号品牌:瑞阳,型号:无型号,颜色分类:白8块10.004[2024]3448号-009晨光APMV1431水彩笔晨光/M&GAPMV1431品牌:晨光/M&G,型号:APMV1431,颜色数量(种):367桶31.005[2024]3448号-003惠民遮阳网安全网惠民遮阳网品牌:惠民,型号:遮阳网17米10.006[2024]245号-003NVVBQ-513801商标纸/标签纸NVVBQ-513801品牌:NVV,型号:BQ-513801,包装规格:标签贴纸*1（12枚/张58张/包）,颜色分类:红色3包10.007[2024]3448号-001傲世120*90cm黑板傲世120*90cm品牌:傲世,型号:120*90cm,颜色分类:绿2块115.008[2024]3448号-003晨光ASS91322美工刀晨光/M&GASS91322品牌:晨光/M&G,型号:ASS91322,颜色分类:黄2把2.509[2024]3448号-003得力33097胶水得力/deli33097品牌:得力/deli,型号:33097,包装规格:单支装,净含量:50ml,销售规格:1支2支6.0010[2024]3448号-007虎顿锁芯虎顿锁芯品牌:虎顿,型号:锁芯,颜色分类:白1把35.0011[2024]3532号-002联想MU231U盘联想/lenovoMU231品牌:联想/lenovo,型号:MU231,颜色分类:黑,内存容量:16GB1只40.0012[2024]3448号-003纽仕达分类垃圾桶垃圾桶纽仕达分类垃圾桶品牌:纽仕达,型号:分类垃圾桶,颜色分类:绿,产品容量:20L10个35.0013[2024]3532号-002联想M120Pro键盘联想/lenovoM120Pro品牌:联想/lenovo,型号:M120Pro,颜色分类:黑,轴体:无轴体1件110.0014[2024]3448号-003豪利特HLT-红绸海绵垫/布料/面料/手工diy豪利特豪利特HLT-红绸品牌:豪利特,型号:豪利特HLT-红绸,颜色分类:红12米10.0015[2024]3448号-009,[2024]3448号-003齐心A868报告夹齐心/ComixA868品牌:齐心/Comix,型号:A868,包装规格:10只装,颜色分类:白3包25.0016[2024]2525号-003优和团徽徽章/纪念章优和团徽品牌:优和,型号:团徽50枚1.5017[2024]3448号-003得力0386订书机得力/deli0386品牌:得力/deli,型号:0386,颜色分类:黑1个20.0018[2024]3448号-003樱花XRFW-100橡皮樱花XRFW-100品牌:樱花,型号:XRFW-100,颜色分类:白,销售规格:单块1个3.0019[2024]3448号-003晨光AGPJ3401中性笔晨光/M&GAGPJ3401品牌:晨光/M&G,笔芯颜色:黑,型号:AGPJ3401,颜色分类:黑,支数:12支12盒24.0020[2024]3448号-003晨光ASS91312剪刀晨光/M&GASS91312品牌:晨光/M&G,型号:ASS91312,颜色分类:黑1把5.0021[2024]3448号-003得力33625双面胶带得力/deli33625品牌:得力/deli,型号:33625,颜色分类:白,销售规格:1卷10个5.0022[2024]3448号-003得力30437双面胶带得力/deli30437品牌:得力/deli,型号:30437,颜色分类:白,销售规格:单卷装1卷6.0023[2024]3448号-003得力0231起钉器起钉器得力/deli0231起钉器品牌:得力/deli,型号:0231起钉器,颜色分类:黑1个4.0024[2024]3448号-003天威PR-TN2225/LT2441H硒鼓天威/PRINT－RITEPR-TN2225/LT2441H品牌:天威/PRINT－RITE,型号:PR-TN2225/LT2441H,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒1个130.0025[2024]3448号-003得力30248胶带/胶纸/胶条得力/deli30248品牌:得力/deli,型号:30248,包装规格:6卷/筒,颜色分类:透明2卷30.0026[2024]3532号-002希捷STGX2000400移动硬盘希捷/SeagateSTGX2000400品牌:希捷/Seagate,硬盘容量:2TB,型号:STGX2000400,颜色分类:黑1块480.0027[2024]3532号-002希捷STGX2000400移动硬盘希捷/SeagateSTGX2000400品牌:希捷/Seagate,硬盘容量:1TB,型号:STGX2000400,颜色分类:黑1块380.0028[2024]3448号-003晨光ARP50601宝珠/走珠/签字笔晨光/M&GARP50601品牌:晨光/M&G,笔芯颜色:黑,型号:ARP50601,包装规格:12支/盒,颜色分类:黑30盒12.0029[2024]3448号-009,[2024]3448号-003得力5694档案盒得力/deli5694品牌:得力/deli,型号:5694,包装规格:单只装,颜色分类:黄20个5.0030[2024]3448号-003奥妙500g洗衣液/洗衣粉奥妙/OMO500g品牌:奥妙/OMO,型号:500g,包装规格:单袋装,净含量:1kg,销售规格:1袋50袋10.0031[2024]3448号-003金隆兴粉笔粉笔金隆兴/Glosen粉笔品牌:金隆兴/Glosen,型号:粉笔,包装规格:100支/盒,颜色分类:白5盒3.0032[2024]3448号-003得力7093胶棒得力/deli7093品牌:得力/deli,型号:7093,包装规格:单支装,颜色分类:黄11支3.0033[2024]3448号-009,[2024]3448号-003上汇文件篮上汇/SHANGHUI9668品牌:上汇/SHANGHUI,型号:9668,颜色分类:白3个22.0034[2024]3532号-002联想DB85刻录机联想/lenovoDB85品牌:联想/lenovo,型号:DB85,颜色分类:银2件245.0035[2024]3448号-003伟力1008别针/回形针/大头针伟力1008品牌:伟力,型号:1008,包装规格:十盒装,颜色分类:灰5盒8.0036[2024]3448号-003得力8551ES彩色长尾票夹得力/deli8551ES品牌:得力/deli,型号:8551ES,颜色分类:彩色3盒13.0037[2024]280号-001德信TS-8868TA电子计算器德信TS-8868TA品牌:德信,型号:TS-8868TA,颜色分类:黑1个28.00合同总价（元）合同总价（元）4726.004726.004726.004726.004726.004726.004726.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式金额单位：元4/8序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1[2024]3448号-001其他办公用品2230.00一般公共预算资金授权支付2[2024]2525号-003书法、绘画5075.00一般公共预算资金授权支付3[2024]3448号-003其他办公用品2052293.00一般公共预算资金授权支付4[2024]245号-003纸制品11110.00一般公共预算资金授权支付5[2024]3448号-009笔7385.00一般公共预算资金授权支付6[2024]3532号-002移动存储设备61500.00一般公共预算资金授权支付7[2024]3448号-007纸制品135.00一般公共预算资金授权支付8[2024]280号-001镜头及器材298.00一般公共预算资金授权支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、四、履约保证金（如有）1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：4、交货方式：5、收货人：阿尔孜古丽;联系方式：155694306285/86、收货地址：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什市英吾斯坦乡25村村委会7、六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起日内可以无理由退货，日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价‰的违约金；乙方逾期日不能交货的，应向甲方支付合同总价%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。6/83、十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-喀什市福光办公用品店喀什市网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、7/8（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：疏附县农村信用合作联社英吾斯坦信用开户银行：社账号：，账号：862050012010112102099签订日期：年月日，签订日期：年月日8/8
投标 / 标书制作要点（原创）
本转换器 打印机共享器转换器涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
