素描 羽毛球采购合同公告（皮山县克里阳乡中心小学2024）
一、采购人名称：皮山县克里阳乡中心小学
二、供应商名称：皮山县顺通文体用品店
三、采购项目名称：皮山县克里阳乡中心小学网上超市项目
四、采购项目编号：2741101000012947816
五、合同编号：11N45818768x2024601
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
得力 73632 素描/素写本
得力/deli73632
本
30.00
20
600
2
得力 73911 画板/画架 画架
得力/deli73911
件
10.00
45
450
3
得力DL--73882 画板/画架
得力得力DL--73882
个
10.00
144
1440
4
乃力 99923 裁判用具 篮球网
乃力99923
副
4.00
35
140
5
乃力 裁判用具 足球网
乃力足球网
副
2.00
240
480
6
红双喜 402A 羽毛球
红双喜/DHS402A
筒
5.00
14
70
7
得力 DL-70805-48 马克笔
得力/deliDL-70805-48
支
20.00
45
900
8
狂神 KS398 运动护具 守门员手套
狂神KS398
副
2.00
65
130
9
茵浪 队服
茵浪/inlang运动衣服套装TZ
套
23.00
85
1955
10
狂神 护腿板
狂神护腿板
双
1.00
10
10
11
黄河 9559-1 铅笔
黄河9559-1
盒
10.00
10
100
12
得力 70698 水彩笔
得力/deli70698
桶
10.00
15
150
13
马利 丙烯颜料
马利/Marie's丙烯颜料
瓶
60.00
25
1500
14
红双喜 E-1001 羽毛球拍
红双喜/DHSE-1001
副
5.00
45
225
15
红双喜 FV505 排球
红双喜/DHSFV505
个
10.00
60
600
16
乔丹 822 篮球
乔丹822
个
10.00
60
600
17
斯伯丁 64-935Y 足球
斯伯丁/Spalding64-935Y
个
10.00
65
650
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：皮山县克里阳乡中心小学
联系人：龚龙龙
联系电话：17793245157
传真：
地址：皮山县克里阳乡中心小学
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于素描/素写本的网上超市合同(11N45818768x2024601).pdf
政府采购网上超市合同合同编号：11N45818768x2024601，11N45818768x2024601采购单位（甲方）：皮山县克里阳乡中心小学供货商（乙方）：皮山县顺通文体用品店为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-皮山县顺通文体用品店皮山县网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1PSX[2024]3631号-001得力73632素描/素写本得力/deli73632品牌:得力/deli,型号:73632,包装规格:1本装,颜色分类:白30本20.002PSX[2024]3657号-001得力73911画板/画架画架得力/deli73911品牌:得力/deli,型号:73911,颜色分类:黄色10件45.003PSX[2024]3780号-007,PSX[2024]3775号-004得力DL--73882画板/画架得力得力DL--73882品牌:得力,型号:得力DL--73882,颜色分类:白色10个144.004PSX[2024]3631号-013乃力99923裁判用具篮球网乃力99923品牌:乃力,型号:999234副35.005PSX[2024]3631号-014乃力裁判用具足球网乃力足球网品牌:乃力,型号:足球网2副240.006PSX[2024]3631号-012红双喜402A羽毛球红双喜/DHS402A品牌:红双喜/DHS,型号:402A5筒14.007PSX[2024]3778号-002,PSX[2024]3778号-003,PSX[2024]3775号-010,PSX[2024]3657号-002,PSX[2024]3781号-014,PSX[2024]3780号-007得力DL-70805-48马克笔得力/deliDL-70805-48品牌:得力/deli,型号:DL-70805-48,包装规格:48支装,颜色分类:48色,销售规格:1盒20支45.008PSX[2024]3631号-002狂神KS398运动护具守门员手套狂神KS398品牌:狂神,型号:KS398,尺码:M2副65.009PSX[2024]3631号-003茵浪队服茵浪/inlang运动衣服套装TZ品牌:茵浪/inlang,型号:运动衣服套装TZ23套85.0010PSX[2024]3780号-004狂神护腿板狂神护腿板品牌:狂神,型号:护腿板1双10.0011PSX[2024]3778号-003黄河9559-1铅笔黄河9559-1品牌:黄河,型号:9559-1,包装规格:10支/把,颜色分类:绿,笔芯硬度:HB10盒10.0012PSX[2024]3778号-003得力70698水彩笔得力/deli70698品牌:得力/deli,型号:70698,颜色数量(种):24色10桶15.0013PSX[2024]3631号-015马利丙烯颜料马利/Marie's丙烯颜料品牌:马利/Marie's,型号:丙烯颜料60瓶25.0014PSX[2024]3631号-011红双喜E-1001羽毛球拍红双喜/DHSE-1001品牌:红双喜/DHS,型号:E-10015副45.0015PSX[2024]3631号-010红双喜FV505排球红双喜/DHSFV505品牌:红双喜/DHS,型号:FV50510个60.0016PSX[2024]3631号-008乔丹822篮球乔丹822品牌:乔丹,型号:82210个60.0017PSX[2024]3631号-009斯伯丁64-935Y足球斯伯丁/Spalding64-935Y品牌:斯伯丁/Spalding,型号:64-935Y10个65.00合同总价（元）合同总价（元）10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式金额单位：元序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1PSX[2024]3781号-014复印纸03.00一般公共预算资金直接支付2PSX[2024]3631号-009球类设备10650.00政府性基金预算资金直接支付3PSX[2024]3631号-008球类设备10600.00政府性基金预算资金直接支付4PSX[2024]3631号-003体育运动辅助设备231955.00政府性基金预算资金直接支付5PSX[2024]3631号-014球类设备2480.00政府性基金预算资金直接支付6PSX[2024]3657号-001其他办公用品10450.00政府性基金预算资金直接支付7PSX[2024]3631号-002体育运动辅助设备2130.00政府性基金预算资金直接支付8PSX[2024]3631号-013球类设备4140.00政府性基金预算资金直接支付9PSX[2024]3631号-015颜料601500.00政府性基金预算资金直接支付10PSX[2024]3631号-010球类设备10600.00政府性基金预算资金直接支付11PSX[2024]3631号-012球类设备570.00政府性基金预算资金直接支付12PSX[2024]3631号-001文具30600.00政府性基金预算资金直接支付13PSX[2024]3631号-011球类设备5225.00政府性基金预算资金直接支付14PSX[2024]3780号-004机械设备零部件110.00一般公共预算资金直接支付15PSX[2024]3780号-007教具10285.00一般公共预算资金直接支付16PSX[2024]3657号-002其他办公用品20500.00政府性基金预算资金直接支付17PSX[2024]3778号-003笔20300.00一般公共预算资金直接支付18PSX[2024]3778号-002其他清洁用品0293.00一般公共预算资金直接支付19PSX[2024]3775号-010其他办公用品09.00一般公共预算资金直接支付20PSX[2024]3775号-004其他清洁用品01200.00一般公共预算资金直接支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、四、履约保证金（如有）1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3/63、五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：4、交货方式：5、收货人：阿卜杜热合曼·麦麦提玉苏普;联系方式：136675870756、收货地址：新疆维吾尔自治区和田地区皮山县克里阳乡皮山县克里阳乡九年一贯制学校7、六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起日内可以无理由退货，日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价‰的违约金；乙方逾期日不能交货的，应向甲方支付合同总价%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。4/63、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-皮山县顺通文体用品店皮山县网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、5/6（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：，开户银行：皮山县农村信用合作联社账号：，账号：878010012010157718181签订日期：年月日，签订日期：年月日6/6
投标 / 标书制作要点（原创）
本素描 羽毛球涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
