内控机制建设采购合同公告（巴音郭楞水文勘测局2024）
一、采购人名称：巴音郭楞水文勘测局
二、供应商名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所
三、采购项目名称：巴音郭楞水文勘测局服务市场项目
四、采购项目编号：2311101000016854490
五、合同编号：11N7486572132024120202
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
内控机制建设
详见附件
项
1.0
50000
50000
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：巴音郭楞水文勘测局
联系人：陈强
联系电话：18299821982
传真：/
地址：新疆库尔勒市人民东路37号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内控体系建设项目业务约定书.pdf
新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内控体系建设项目业务约定书采购编号：XXXX项目名称：新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内控体系建设项目甲方：新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心电话：0996-8693165传真：/地址：新疆库尔勒市人民东路37号乙方：天健会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所电话：0991-2311357传真：/地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路222号天成广场10楼1001项目名称：新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内控体系建设项目采购编号：XXXX根据新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内控体系建设项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。一、服务范围根据财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》（（2012）21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（2015）24号）和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会（2016）11号）等有关法律法规的要求，结合新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心内部管理需要，乙方以独立、客观、科学的视角和方法，对甲方现有的组织、授权、流程、表单及制度等进行系统性梳理，具体包括内部控制管理组织、单位议事决策机制、关键岗位控制、关键岗位轮岗控制、审计监督等单位层面控制，以及预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、建设项目管理、合同业务内部控制、人事管理等各项经济业务流程，并编制各业务流程图和控制矩阵，建设形成《内部控制手册》为核心的内部控制体系成果，促进单位内部控制体系不断完善，强化内部管理和规范运作，提高单位经济业务管理水平和风险防范能力。二、合同金额及付款方式合同金额为（大写）：伍万元整（含税，￥50000.00元）人民币。本合同的具体支付方式为：1.合同生效后，项目组进点前，甲方向乙方支付合同总金额的50%，金额为人民币贰万伍仟万元整（含税费，￥25000.00元）；2.完成全部项目的工作后，乙方向甲方提交最终成果并经甲方初次验收通过，甲方向乙方支付合同总金额的40%，金额为人民币贰万元整（含税费，￥20000.00元）。经甲方终审通过后，甲方向乙方支付合同总金额的10%，金额为人民币伍仟元整（含税费，￥5000.00元）乙方应当于甲方支付价款3个工作日前向甲方开具相应的发票，否则甲方有权迟延付款并不视为违约。3.双方根据初步沟通情况确定了预计的工作量，以此为基础确定本次服务的合同金额。若实际执行过程中，工作量与预计情况相差较大，需再次协商服务费用金额，就调整情况另行签订补充协议。三、甲方乙方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有责任向乙方提供真实有效的资料信息，作为乙方进行各项服务的初始依据；为乙方提供必要的工作和办公的场所。2、甲方有责任采用合理的技能、谨慎和关注，确保资料提供之及时性、准确性、完整性及非误导性。协调业务部门确保乙方不受限制地接触任何与评级有关的记录、文件和所需的其他信息，督促甲方各部门积极配合参与乙方组织的访谈、调研等；3、甲方有权利对乙方的各项服务工作实施监督和检查。4、甲方有权利对乙方提供的服务享有知情权并对不明事项提出质询。5、甲方指定内控牵头人，由内控牵头人负责内控成果评审和验收。在乙方提交工作成果的3个工作日内开展验收工作，5个工作日内提出书面验收意见；6、甲方需安排专人组织实施内控体系成果落地实施跟踪工作，根据乙方意见和建议组织各部门落地实施内控体系控制要求，对各部门落地实施内控要求的结果检查。7、甲方按本合同约定及时足额支付费用。（二）乙方的权利和义务1、乙方在甲方符合要求的前提下，有责任依据法律法规要求以及行业通用惯例，为甲方提供真实有效的服务。2、乙方不得泄露甲方的商业机密及财务数据并将有关资料按类别分装成册妥善保管。3、乙方有责任按合同中规定的时间，为甲方提供合同中约定的各项服务事项。4、乙方按照约定的内容、时间完成工作任务，出具内控诊断报告，保证报告的真实性、合法性。乙方要认真履行职责，出具高质量、高水平的诊断报告，提出的意见及建议要具有建设性、可操作性，能对单位的机制体制建设起到促进作用。乙方要如实反映诊断过程中发现的所有问题，对诊断过程中发现的重大问题要及时反馈给甲方。四、服务期限（项目完成期限）委托服务期间：合同签订之日起1个月内完成全部内部控制体系建设及完善工作，并在11月25日前交付《内部控制手册》初稿，合同签订之日起1个月内出具《内部控制手册》等内控体系成果，提交内部控制体系成果进行评审验收。五、知识产权产权归属1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所50完成的新的技术成果，归甲方所有。2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新技术成果，归甲方所有。六、保密1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方从甲方获得所有资料，尤其是本合同中涉及到项目、管理信息、资产、人员等有关内容。2、涉密人员范围：项目组所有人员。3、保密期限：从甲方获得所有资料，尤其是本合同中涉及到项目、管理信息、资产、人员等有关内容的相应保密期限内。七、违约责任与赔偿损失1、乙方提供的服务不符合竞争性磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方应及时指出并督促乙方及时整改，乙方拒绝整改的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付费用，并须向甲方支付本合同总价20%的违约金。2、乙方未能按本合同规定的时间提供服务，甲方应及时指出并督促乙方及时整改，乙方拒绝整改的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方返还甲方已付费用，并须向甲方支付本合同总价20%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。3、乙方泄密的，赔偿甲方合同金额的100%作为补偿费用。造成其他损失和责任的，乙方承担。赔偿甲方的损失范围包括被检查对象因泄密引起的诉讼、索赔。4、甲方未按合同约定支付价款，经乙方催告后仍未支付的，从102逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金。5、因甲方资料提供不及时、未能及时协调配合访谈或其他可归责于甲方的原因导致乙方未在合同约定的时间内提交本合同成果时，甲方不得追究乙方的责任，同时双方就合同成果的提交另行约定时间。6、其他未尽违约责任事项由甲乙双方按照《民法典》的规定处理。八、争端的解决合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可以向甲方住所地人民法院起诉。九、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十、税费在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。十一、其它1、本合同所有附件、竞争性磋商文件、磋商申请文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。3、本合同甲乙双方确认，在本合同履行过程中，所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同首部所列明的联系信息进行送达。任何一方如果迁址、变更联系电话等，联系信息发生变更的，应当在三日内书面通知另一当事人，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、微信、电邮、传真方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。本送达条款适用于争议解决时法律文书送达。本送达条款为独立条款，不受本合同整体及其他条款的效力的影响。4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。十二、合同生效1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。2、合同一式肆份，甲、乙方各执贰份。甲方：新疆维吾尔自治区巴音郭楞水乙方：天健会计师事务所（特殊普通文勘测中心合伙)新疆分所虎张法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人Ep因签订地点：签订地点签署日期：年月日签署日期：：年月日附件：乙方主要咨询服务人员名单序号姓名专业工作单位工作分工工作经历1左俊金融天健项目负责人国际注册会计师、注册内审师，具备15年以上管理咨询经验，在央企集团、上市公司及拟上市公司、行政事业单位风险管理、内部控制、内部审计等方面具备丰富的项目经验和实践。2张新域工程造价天健项目总监工程师，拥有30年财务审计司法审计、风险管理及内部控制体系建设、工程造价等领域项目经验。3孙振兴财务管理天健项目经理中国注册会计师、税务师、律师，拥有10年以上财务、审计、风险管理及内部控制体系建设、财务尽职调查等领域项目经验。
投标 / 标书制作要点（原创）
本内控机制建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
