剪刀采购合同公告（舒兰市新安乡卫生院2025）
一、采购人名称：舒兰市新安乡卫生院
二、供应商名称：舒兰市金诚信办公用品有限公司
三、采购项目名称：舒兰市新安乡卫生院网上超市项目
四、采购项目编号：2561101000019131674
五、合同编号：11N41267275120251
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
十八子 1102 剪刀
十八子1102
把
2.00
30
60
2
晨光 MG-7103 胶棒
晨光/M&GMG-7103
个
20.00
5
100
3
得力 0231 订书机
得力/deli0231
个
3.00
3
9
4
易利丰 云彩纸
易利丰/elifoA4彩纸
包
3.00
10
30
5
西玛 财务证明用品
西玛/simaaFM127
本
1.00
20
20
6
用友 财务证明用品
用友/yonyou财务软件专用账簿
箱
2.00
220
440
7
西玛 财务证明用品
西玛/simaa西玛凭证纸封面
本
3.00
20
60
8
得力 其它插座
得力/deli18262
个
5.00
115
575
9
西玛 8809 单据/收据/凭证
西玛/simaa8809
件
2.00
40
80
10
朴厨 垃圾桶 垃圾桶
朴厨垃圾桶
个
2.00
70
140
11
汰渍 洗衣粉2.8kg 洗衣液/洗衣粉
汰渍/Tide洗衣粉2.8kg
件
3.00
45
135
12
木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋
木木呷黑色手提袋（马甲袋）
捆
10.00
5
50
13
齐尚 5686 档案盒10厘米
齐尚5686
个
10.00
20
200
14
齐尚 5608 档案盒15厘米
齐尚5608
个
20.00
25
500
15
用友 账本/账册
用友/yonyouKZJ101
箱
2.00
180
360
16
得力 5684 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米
得力/deli5684
个
20.00
10
200
17
妙洁 拖布白布条
妙洁/magic白布条
个
10.00
6
60
18
得力 5854 抽杆报告夹(混)(10个/包)
得力/deli5854
包
5.00
10
50
19
晨光高档牛皮纸A4档案袋APYRAP01
晨光/M&GAPYRAP01
个
20.00
15
300
20
晨光/M&G ABS92743 6#15mm长尾夹 60只/罐
晨光/M&GABS92743
筒
4.00
9
36
21
晨光/M&G ABS92738 50mm长尾夹 12只/罐
晨光/M&GABS92738
筒
5.00
12
60
22
蓝晨鸣70G A3
晨鸣/CHENMING70G A3
箱
4.00
170
680
23
晨光/M&G ABS92739 2#41mm长尾夹
晨光/M&GABS92739
筒
6.00
18
108
24
晨光/M&G ABS92741 4#25mm长尾夹 48只/罐
晨光/M&GABS92741
筒
5.00
18
90
25
得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色
得力/deli9560
包
7.00
10
70
26
南孚 /NANFU /7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V
南孚/NANFU7号
节
20.00
2.5
50
27
得力64512折页板夹横/竖款
得力64512
件
7.00
15
105
28
得力/deli 2047 美工刀(混)(把)
得力/deli2047
把
2.00
8
16
29
得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒)
得力/deli0012
盒
10.00
1.5
15
30
得力/deli 2057美工刀(银色)(把)
得力/deli2057
把
3.00
20
60
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：舒兰市新安乡卫生院
联系人：商卉
联系电话：15947951971
传真：
地址：吉林省舒兰市新安乡街内
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于剪刀的网上超市合同(11N41267275120251).pdf
网上超市合同合同编号：11N41267275120251采购单位（甲方）：舒兰市新安乡卫生院供货商（乙方）：舒兰市金诚信办公用品有限公司为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及舒兰市政府采购网上商城供应商入围项目-舒兰市金诚信办公用品有限公司吉林省吉林市舒兰市网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、电子卖场（网上超市）项目协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1十八子1102剪刀十八子1102品牌:十八子,型号:1102,颜色分类:红2把30.002晨光MG-7103胶棒晨光/M&GMG-7103品牌:晨光/M&G,型号:MG-7103,包装规格:35g*1支,颜色分类:黄20个5.003得力0231订书机得力/deli0231品牌:得力/deli,型号:0231,颜色分类:蓝3个3.004易利丰云彩纸易利丰/elifoA4彩纸品牌:易利丰/elifo,型号:A4彩纸,颜色分类:红3包10.005西玛财务证明用品西玛/simaaFM127品牌:西玛/simaa,型号:FM127,包装规格:单个装,颜色分类:如图,销售规格:单个装1本20.006用友财务证明用品用友/yonyou财务软件专用账簿品牌:用友/yonyou,型号:财务软件专用账簿,包装规格:单个装,颜色分类:如图,销售规格:单个装2箱220.007西玛财务证明用品西玛/simaa西玛凭证纸封面品牌:西玛/simaa,型号:西玛凭证纸封面,包装规格:单个装,颜色分类:如图,销售规格:一本装3本20.008得力其它插座得力/deli18262品牌:得力/deli,线长(mm):1000,型号:18262,插孔数量(位):65个115.009西玛8809单据/收据/凭证西玛/simaa8809品牌:西玛/simaa,型号:8809,颜色分类:白2件40.0010朴厨垃圾桶垃圾桶朴厨垃圾桶品牌:朴厨,型号:垃圾桶,颜色分类:蓝,产品容量:50L2个70.0011汰渍洗衣粉2.8kg洗衣液/洗衣粉汰渍/Tide洗衣粉2.8kg品牌:汰渍/Tide,型号:洗衣粉2.8kg,净含量:2.8kg3件45.0012木木呷黑色手提袋（马甲袋）垃圾袋木木呷黑色手提袋（马甲袋）品牌:木木呷,型号:黑色手提袋（马甲袋）,包装规格:组合装,颜色分类:黑10捆5.0013齐尚5686档案盒10厘米齐尚5686品牌:齐尚,型号:5686,包装规格:个,颜色分类:蓝10个20.0014齐尚5608档案盒15厘米齐尚5608品牌:齐尚,型号:5608,包装规格:个,颜色分类:蓝20个25.0015用友账本/账册用友/yonyouKZJ101品牌:用友/yonyou,型号:KZJ101,颜色分类:蓝2箱180.0016得力5684得力/deli5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米得力/deli5684品牌:得力/deli,型号:5684,包装规格:单个装,颜色分类:蓝20个10.0017妙洁拖布白布条妙洁/magic白布条品牌:妙洁/magic,型号:白布条10个6.0018得力5854抽杆报告夹(混)(10个/包)得力/deli5854品牌:得力/deli,型号:5854,包装规格:普通包装,颜色分类:透明5包10.0019晨光高档牛皮纸A4档案袋APYRAP01晨光/M&GAPYRAP01品牌:晨光/M&G,型号:APYRAP01,包装规格:246*370*22,颜色分类:黄20个15.0020晨光/M&GABS927436#15mm长尾夹60只/罐晨光/M&GABS92743品牌:晨光/M&G,型号:ABS92743,颜色分类:彩4筒9.0021晨光/M&GABS9273850mm长尾夹12只/罐晨光/M&GABS92738品牌:晨光/M&G,型号:ABS92738,颜色分类:彩色5筒12.0022蓝晨鸣70GA3晨鸣/CHENMING70GA3品牌:晨鸣/CHENMING,型号:70GA3,颜色分类:白色（4包/箱）4箱170.0023晨光/M&GABS927392#41mm长尾夹晨光/M&GABS92739品牌:晨光/M&G,型号:ABS92739,颜色分类:混色6筒18.0024晨光/M&GABS927414#25mm长尾夹48只/罐晨光/M&GABS92741品牌:晨光/M&G,型号:ABS92741,颜色分类:混色5筒18.0025得力/deli9560纸杯250ml50只/包（单位：袋）混色得力/deli9560品牌:得力/deli,型号:9560,包装规格:50个/袋,产品容量:250ml7包10.0026南孚/NANFU/7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V南孚/NANFU7号品牌:南孚/NANFU,型号:7号20节2.5027得力64512折页板夹横/竖款得力64512品牌:得力,型号:64512,颜色分类:黑7件15.0028得力/deli2047美工刀(混)(把)得力/deli2047品牌:得力/deli,型号:2047,颜色分类:混2把8.0029得力0012订书钉12#(1000枚/盒)得力/deli0012品牌:得力/deli,型号:001210盒1.5030得力/deli2057美工刀(银色)(把)得力/deli2057品牌:得力/deli,型号:2057,颜色分类:黑3把20.00合同总价（元）4659.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、货款结算1、甲方应于货物验收合格后7个工作日内将货款全部支付给乙方。3/62、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。3、三、履约保证金（如有）1、本合同签订后7个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价1%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、四、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：5日内4、交货方式：5、收货人：商卉;联系方式：159479519716、收货地址：吉林省吉林市舒兰市新安乡吉林省吉林市舒兰市新安乡卫生院7、五、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后7个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、六、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起7日内可以无理由退货，7日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、七、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其4/6他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、八、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价1‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价1%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价1‰的违约金；乙方逾期15日不能交货的，应向甲方支付合同总价1%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付300元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、九、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、十、合同生效及其他1、舒兰市政府采购网上商城供应商入围项目-舒兰市金诚信办公用品有限公司吉林省吉林市舒兰市网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、5/6（本页无正文，为《网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：，开户银行：舒兰吉银村镇银行股份有限公司账号：，账号：378030100100006363签订日期：年月日，签订日期：年月日6/6
投标 / 标书制作要点（原创）
本剪刀涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
