新疆刀片 美工采购合同公告（新疆生产建设兵团2025）
一、采购人名称：新疆生产建设兵团第七师一三一团机关
二、供应商名称：胡杨河市智润商贸经营部
三、采购项目名称：新疆生产建设兵团第七师一三一团机关网上超市项目
四、采购项目编号：2681101000019610482
五、合同编号：11NMB193413920252002
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
美工刀片刀片
无品牌美工刀片
盒
10.00
8
80
2
得力 63108 拉杆夹文件夹
得力/deli63108
包
10.00
45
450
3
活页本线圈本螺旋本
无品牌活页本
本
15.00
10
150
4
得力 27018 文件夹
得力/deli27018
个
20.00
15
300
5
得力 PP662 拉杆夹/文件夹
得力/deliPP662
包
10.00
15
150
6
记事贴/便签纸/分页纸/索引纸
无品牌记事贴
包
10.00
5
50
7
得力 SA158 双色中性笔
得力/deliSA158
支
10.00
10
100
8
英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊
英雄/HERO440
瓶
5.00
20
100
9
艺姿 YZ-S102 扫把
艺姿YZ-S102
把
6.00
36
216
10
得力 0212 订书钉
得力/deli0212
盒
20.00
2
40
11
得力 5501 文件袋
得力/deli5501
个
20.00
15
300
12
得力 73157 手提袋文件袋
得力/deli73157
个
15.00
35
525
13
齐心 A1297 档案盒
齐心/ComixA1297
个
50.00
18
900
14
三木 8084 图钉/工字钉
三木/Sunwood8084
盒
4.00
19
76
15
无品牌四联文件栏文件栏
无品牌四联文件栏
个
6.00
75
450
16
得力 33295 文件夹
得力/deli33295
个
20.00
25
500
17
得力 22013 凭证盒单据/收据/凭证
得力/deli22013
个
10.00
10
100
18
得力 22016 凭证封面封皮单据/收据/凭证
得力/deli22016
包
5.00
25
125
19
绿文 LW8019 板夹
绿文LW8019
个
5.00
36
180
20
P0001 无品牌6cm牛皮纸档案盒
无品牌P0001
个
30.00
8
240
21
晨光 AGR640EE 替芯/铅芯
晨光/M&GAGR640EE
盒
15.00
36
540
22
晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针
晨光/M&GABS91699
盒
20.00
2
40
23
优必利 7062-10牛皮纸
优必利7062-10
包
20.00
25
500
24
得力 30359 黄色封箱胶带打包宽胶带胶带/胶纸/胶条
得力/deli30359
卷
15.00
12
180
25
得力 33192 胶带/胶纸/胶条
得力/deli33192
卷
15.00
9
135
26
得力 78200 票夹/长尾夹
得力/deli78200
盒
10.00
25
250
27
齐心 B3693 票夹/长尾夹
齐心/ComixB3693
盒
12.00
30
360
28
得力 0236起钉器
得力/deli0236
个
3.00
13
39
29
齐心 C-1373 电子计算器
齐心/ComixC-1373
个
5.00
57
285
30
齐心 NF100AK 资料册
齐心/ComixNF100AK
个
20.00
37
740
31
晨光 k35 中性笔
晨光/M&Gk35
盒
20.00
16
320
32
兰诗 GJ-0128 平板拖把
兰诗GJ-0128
个
6.00
74
444
33
广博 WJ6331 拉杆夹文件夹
广博/GuangboWJ6331
包
20.00
12
240
34
得力 22264 PU/PVC笔记本
得力/deli22264
本
20.00
24
480
35
得力 6053 剪刀
得力6053
把
15.00
15
225
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：新疆生产建设兵团第七师一三一团机关
联系人：厉娜娜
联系电话：13319929558
传真：
地址：新疆省奎屯市准噶尔路71号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于刀片的网上超市合同(11NMB193413920252002).pdf
网上超市合同合同编号：11NMB193413920252002采购单位（甲方）：新疆生产建设兵团第七师一三一团机关供货商（乙方）：胡杨河市智润商贸经营部为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及新疆生产建设兵团“兵团一张网”在线征集项目-胡杨河市智润商贸经营部第七师胡杨河市本级网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、电子卖场（网上超市）项目协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1美工刀片刀片无品牌美工刀片品牌:无品牌,型号:美工刀片,颜色分类:棕色10盒8.002得力63108拉杆夹文件夹得力/deli63108页数(页):60张以下,品牌:得力/deli,产品规格:A4,产品尺寸（长*宽）(mm):210*297mm,型号:63108,颜色分类:透明10包45.003活页本线圈本螺旋本无品牌活页本品牌:无品牌,型号:活页本,包装规格:单个装,颜色分类:蓝15本10.004得力27018文件夹得力/deli27018页数(页):60,品牌:得力/deli,产品规格:A4,产品尺寸（长*宽）(mm):310*235*34,型号:27018,颜色分类:蓝20个15.005得力PP662拉杆夹/文件夹得力/deliPP662页数(页):2,品牌:得力/deli,产品规格:A4,产品尺寸（长*宽）(mm):210*310,型号:PP662,颜色分类:黄10包15.006记事贴/便签纸/分页纸/索引纸无品牌记事贴品牌:无品牌,型号:记事贴,颜色分类:黄10包5.007得力SA158双色中性笔得力/deliSA158品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:SA158,颜色分类:黑,支数:单支10支10.008英雄440笔用墨水/补充液/墨囊英雄/HERO440品牌:英雄/HERO,型号:440,颜色分类:黑5瓶20.009艺姿YZ-S102扫把艺姿YZ-S102品牌:艺姿,产品尺寸:长87cm*25cm,型号:YZ-S102,颜色分类:白色6把36.0010得力0212订书钉得力/deli0212品牌:得力/deli,型号:0212,销售规格:10盒20盒2.0011得力5501文件袋得力/deli5501品牌:得力/deli,产品规格:单个装,产品尺寸（长*宽）(mm):237*330,型号:5501,颜色分类:透明色20个15.0012得力73157手提袋文件袋得力/deli73157品牌:得力/deli,产品尺寸（长*宽）(mm):默认,型号:73157,颜色分类:白15个35.0013齐心A1297档案盒齐心/ComixA1297品牌:齐心/Comix,型号:A1297,包装规格:单个装,颜色分类:黑50个18.0014三木8084图钉/工字钉三木/Sunwood8084品牌:三木/Sunwood,型号:8084,颜色分类:白4盒19.0015无品牌四联文件栏文件栏无品牌四联文件栏品牌:无品牌,产品规格:四联,型号:四联文件栏,颜色分类:黑6个75.0016得力33295文件夹得力/deli33295页数(页):150,品牌:得力/deli,产品规格:A4,产品尺寸（长*宽）(mm):310*235*18,型号:33295,颜色分类:蓝20个25.0017得力22013凭证盒单据/收据/凭证得力/deli22013品牌:得力/deli,型号:22013,包装规格:10本装,颜色分类:黄10个10.0018得力22016凭证封面封皮单据/收据/凭证得力/deli22016品牌:得力/deli,型号:22016,包装规格:50只,颜色分类:黄5包25.0019绿文LW8019板夹绿文LW8019品牌:绿文,型号:LW8019,包装规格:单个装,颜色分类:蓝5个36.0020P0001无品牌6cm牛皮纸档案盒无品牌P0001品牌:无品牌,型号:P0001,包装规格:个,颜色分类:原色30个8.0021晨光AGR640EE替芯/铅芯晨光/M&GAGR640EE品牌:晨光/M&G,型号:AGR640EE,包装规格:60支,颜色分类:黑15盒36.0022晨光ABS91699别针/回形针/大头针晨光/M&GABS91699品牌:晨光/M&G,型号:ABS91699,包装规格:一盒装,颜色分类:白20盒2.0023优必利7062-10牛皮纸优必利7062-10品牌:优必利,型号:7062-10,包装规格:10张,颜色分类:白,销售规格:1包20包25.0024得力30359黄色封箱胶带打包宽胶带胶带/胶纸/胶条得力/deli30359品牌:得力/deli,型号:30359,包装规格:1卷,颜色分类:黄15卷12.0025得力33192胶带/胶纸/胶条得力/deli33192品牌:得力/deli,型号:33192,包装规格:单卷,颜色分类:透明15卷9.0026得力78200票夹/长尾夹得力/deli78200品牌:得力/deli,型号:78200,颜色分类:玫瑰金10盒25.0027齐心B3693票夹/长尾夹齐心/ComixB3693品牌:齐心/Comix,型号:B3693,颜色分类:金色12盒30.0028得力0236起钉器得力/deli0236品牌:得力/deli,型号:0236,颜色分类:黑3个13.0029齐心C-1373电子计算器齐心/ComixC-1373品牌:齐心/Comix,型号:C-1373,颜色分类:银5个57.0030齐心NF100AK资料册齐心/ComixNF100AK品牌:齐心/Comix,型号:NF100AK,颜色分类:蓝20个37.0031晨光k35中性笔晨光/M&Gk35品牌:晨光/M&G,笔芯颜色:红,型号:k35,颜色分类:黑,支数:12支20盒16.0032兰诗GJ-0128平板拖把兰诗GJ-0128品牌:兰诗,型号:GJ-0128,颜色分类:黄色,销售规格:单个装6个74.0033广博WJ6331拉杆夹文件夹广博/GuangboWJ6331页数(页):40,品牌:广博/Guangbo,产品规格:15mm,产品尺寸（长*宽）(mm):310*220,型号:WJ6331,颜色分类:单色颜色随机20包12.0034得力22264PU/PVC笔记本得力/deli22264品牌:得力/deli,型号:22264,包装规格:单个装,颜色分类:蓝20本24.0035得力6053剪刀得力6053品牌:得力,型号:6053,颜色分类:中号15把15.00合同总价（元）9810.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、货款结算1、甲方应于货物验收合格后个工作日内将货款全部支付给乙方。2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。3、三、履约保证金（如有）1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、四、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质4/7量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：4、交货方式：5、收货人：李峰;联系方式：133199295586、收货地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市兵团一三一团131团机关7、五、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、六、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起日内可以无理由退货，日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、七、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、八、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价‰的违约金；乙方逾期日不能交货的，应向甲方支付合同总价%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、5/7九、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、十、合同生效及其他1、新疆生产建设兵团“兵团一张网”在线征集项目-胡杨河市智润商贸经营部第七师胡杨河市本级网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、6/7（本页无正文，为《网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：，开户银行：中国农业银行奎屯乌鲁木齐路支行账号：，账号：30616101040005326签订日期：年月日，签订日期：年月日7/7
投标 / 标书制作要点（原创）
本刀片 美工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。新疆项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
