档案袋采购合同公告（喀什市英吾斯塘乡卫生院2025）
一、采购人名称：喀什市英吾斯塘乡卫生院
二、供应商名称：新疆普云商贸有限公司
三、采购项目名称：喀什市英吾斯塘乡卫生院网上超市项目
四、采购项目编号：2371101000021000407
五、合同编号：11N58063740P2025401
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
清华同方 MS615 有线鼠标
清华同方MS615
个
5.00
30
150
2
腾达 TEG1005D 千兆钢壳网络交换机 网络交换机
腾达/TendaTEG1005D
个
3.00
40
120
3
得力 ZG284 三防 50*30 标签打印纸/条码纸
得力/deliZG284
卷
10.00
12
120
4
得力 8554-D 金属 票夹/长尾夹
得力/deli8554-D
筒
20.00
18
360
5
得力 8521A 彩色长尾夹 票夹/长尾夹
得力/deli8521A
筒
20.00
12
240
6
得力 8553-D 3#中号金属燕尾夹 票夹/长尾夹
得力/deli8553-D
筒
20.00
15
300
7
得力 8383 档案袋
得力/deli8383
只
100.00
1
100
8
天章 A5 70g 打印/复印纸
天章/TANGOA5 70g
箱
25.00
160
4000
9
新绿天章70g A4 打印/复印纸
天章/TANGO新绿天章70g A4
箱
30.00
180
5400
10
得力 30369 胶带/胶纸/胶条
得力/deli30369
卷
30.00
10
300
11
茶花 307003 一次性杯子100只装218ml 纸杯
茶花307003
包
100.00
10
1000
12
得力 0038 别针/回形针/大头针
得力/deli0038
盒
30.00
2.5
75
13
得力 0018 别针/回形针/大头针
得力/deli0018
盒
30.00
2
60
14
啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 可反复重复擦写dvd光盘DVD+RW 4.7G空白刻录光碟片 光盘
啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装
盒
2.00
100
200
15
天章 天章 A4拉杆夹 文件夹 抽杆夹 报告夹 透明档案夹 档案夹
天章/TANGOA4拉杆夹
个
150.00
1
150
16
得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒
得力/deli0012
盒
100.00
1.2
120
17
南孚 7号 普通干电池 南孚电池5号 7号 普通干电池
南孚/NANFU7号
节
100.00
2.5
250
18
南孚 7号 普通干电池 南孚电池5号 7号 普通干电池
南孚/NANFU7号
节
50.00
2.5
125
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：喀什市英吾斯塘乡卫生院
联系人：热依汉古丽·阿比力
联系电话：15292546514
传真：
地址：喀什市英乡
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：喀什市政府采购管理办公室
联系人：李帼林
监督投诉电话：0998-2839905
传真：/
地址：/
附件信息：
关于有线鼠标的网上超市合同(11N58063740P2025401).pdf
政府采购网上超市合同合同编号：11N58063740P2025401采购单位（甲方）：喀什市英吾斯塘乡卫生院供货商（乙方）：新疆普云商贸有限公司为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-新疆普云商贸有限公司新疆维吾尔自治区本级网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1[2025]3638号-003清华同方MS615有线鼠标清华同方MS615品牌:清华同方,型号:MS615,颜色分类:黑5个30.002[2025]3638号-005腾达TEG1005D千兆钢壳网络交换机网络交换机腾达/TendaTEG1005D品牌:腾达/Tenda,型号:TEG1005D,颜色分类:黑,端口数量:8口,壳体:钢壳3个40.003[2025]3638号-004得力ZG284三防50*30标签打印纸/条码纸得力/deliZG284品牌:得力/deli,产品尺寸（长*宽）(mm):50*30mm,型号:ZG28410卷12.004[2025]3638号-007得力8554-D金属票夹/长尾夹得力/deli8554-D品牌:得力/deli,型号:8554-D,颜色分类:混色20筒18.005[2025]3638号-007得力8521A彩色长尾夹票夹/长尾夹得力/deli8521A品牌:得力/deli,型号:8521A,颜色分类:彩色20筒12.006[2025]3638号-007得力8553-D3#中号金属燕尾夹票夹/长尾夹得力/deli8553-D品牌:得力/deli,型号:8553-D,颜色分类:彩色20筒15.007[2025]3638号-007得力8383档案袋得力/deli8383品牌:得力/deli,型号:8383,包装规格:1个装,颜色分类:牛皮黄100只1.008[2025]3638号-008天章A570g打印/复印纸天章/TANGOA570g品牌:天章/TANGO,型号:A570g,包装规格:500张/包,颜色分类:白25箱160.009[2025]3638号-008新绿天章70gA4打印/复印纸天章/TANGO新绿天章70gA4品牌:天章/TANGO,型号:新绿天章70gA4,包装规格:500张/包,颜色分类:白,销售包装数量:8包装30箱180.0010[2025]3638号-007得力30369胶带/胶纸/胶条得力/deli30369品牌:得力/deli,型号:30369,包装规格:一个装,颜色分类:透明30卷10.0011[2025]3638号-001茶花307003一次性杯子100只装218ml纸杯茶花307003品牌:茶花,型号:307003,包装规格:100只/包,产品容量:218ml100包10.0012[2025]3638号-007得力0038别针/回形针/大头针得力/deli0038品牌:得力/deli,型号:0038,包装规格:一盒装,颜色分类:彩色30盒2.5013[2025]3638号-007得力0018别针/回形针/大头针得力/deli0018品牌:得力/deli,型号:0018,包装规格:100枚/盒,颜色分类:银色30盒2.0014[2025]3638号-006啄木鸟DVD+RW50片桶装可反复重复擦写dvd光盘DVD+RW4.7G空白刻录光碟片光盘啄木鸟/PLOVERDVD+RW50片桶装品牌:啄木鸟/PLOVER,型号:DVD+RW50片桶装,颜色分类:黄2盒100.0015[2025]3638号-007天章天章A4拉杆夹文件夹抽杆夹报告夹透明档案夹档案夹天章/TANGOA4拉杆夹品牌:天章/TANGO,型号:A4拉杆夹,包装规格:小号,颜色分类:白150个1.0016[2025]3638号-007得力0012得力0012订书钉12#1000枚/盒得力/deli0012品牌:得力/deli,型号:0012,颜色分类:银100盒1.2017[2025]3638号-002南孚7号普通干电池南孚电池5号7号普通干电池南孚/NANFU7号品牌:南孚/NANFU,型号:7号,颜色分类:5号100节2.5018[2025]3638号-002南孚7号普通干电池南孚电池5号7号普通干电池南孚/NANFU7号品牌:南孚/NANFU,型号:7号,颜色分类:7号50节2.50合同总价（元）13070.00注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式金额单位：元序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1[2025]3638号-005交换设备3120.00一般公共预算资金授权支付2[2025]3638号-006移动存储设备2200.00一般公共预算资金授权支付3[2025]3638号-003鼠标器5150.00一般公共预算资金授权支付4[2025]3638号-004纸制品10120.00一般公共预算资金授权支付5[2025]3638号-001餐具1001000.00一般公共预算资金授权支付6[2025]3638号-002电池及能源系统150375.00一般公共预算资金授权支付7[2025]3638号-007其他办公用品5001705.00一般公共预算资金授权支付8[2025]3638号-008复印纸559400.00一般公共预算资金授权支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、3/6四、履约保证金（如有）1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：4、交货方式：5、收货人：热依汗古丽;联系方式：166695500756、收货地址：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什市英吾斯塘乡卫生院7、六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5、七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起日内可以无理由退货，日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、4/6九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价‰的违约金；乙方逾期日不能交货的，应向甲方支付合同总价%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-新疆普云商贸有限公司新疆维吾尔自治区本级网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、5/6（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司天开户银行：南路支行账号：，账号：860060212010106531158签订日期：年月日，签订日期：年月日6/6甲方（公章）：乙方（公章）：法定（授权）代表人法定（授权）代表人（签字）：（签字）：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司天南路支行账号：账号：860060212010106531158签订日期：年月日签订日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本档案袋涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
