胶带 胶纸采购合同公告（喀什市英吾斯坦乡人民政府2025）
一、采购人名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府
二、供应商名称：喀什市福光办公用品店
三、采购项目名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府网上超市项目
四、采购项目编号：2071101000021449161
五、合同编号：11N01038005120257202
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
得力 33192 胶带/胶纸/胶条
得力/deli33192
卷
6.00
15
90
2
晨光 ADM95182 报告夹
晨光/M&GADM95182
个
80.00
1.5
120
3
齐心 EB405 票夹/长尾夹
齐心/ComixEB405
盒
10.00
14
140
4
晨光 ABS916BY 票夹/长尾夹
晨光/M&GABS916BY
盒
1.00
8
8
5
朗捷 国旗8号 装扮用品
朗捷国旗8号
包
2.00
30
60
6
天色TS-1008 起钉器
天色天色TS-1008
个
2.00
5
10
7
得力 8555-D 票夹/长尾夹
得力/deli8555-D
筒
1.00
15
15
8
NVV BQ-513801 商标纸/标签纸
NVVBQ-513801
包
1.00
10
10
9
得力 8412 各类尺/三角板
得力/deli8412
块
2.00
5
10
10
FGHGF 会议桌布 餐桌布艺
FGHGF/FGHGF会议桌布
条
12.00
35
420
11
得力 21553 便签本/便条纸/N次贴
得力/deli21553
本
10.00
4
40
12
联想 M120Pro 键盘
联想/lenovoM120Pro
件
1.00
100
100
13
晨光 AWP35797 铅笔
晨光/M&GAWP35797
盒
2.00
10
20
14
易利丰 70g A4 彩色复印纸
易利丰/elifo70g A4
包
4.00
30
120
15
齐心 A868 报告夹
齐心/ComixA868
包
1.00
15
15
16
妙洁 棉柔抹布5片装 抹布
妙洁/magic棉柔抹布5片装
包
5.00
1.5
7.5
17
双星 学生书包
双星书包
个
1.00
28
28
18
晨光 ACT59801 修正液/修正带/修正贴
晨光/M&GACT59801
个
4.00
3
12
19
得力 0386 订书机
得力/deli0386
个
1.00
56
56
20
樱花 XRFW-100 橡皮
樱花XRFW-100
个
8.00
2
16
21
得力 5680 档案盒
得力/deli5680
只
5.00
7
35
22
赛德 LD2451硒鼓 硒鼓
赛德LD2451硒鼓
盒
1.00
150
150
23
得力 LN300-B 键盘
得力/deliLN300-B
个
1.00
125
125
24
至尚 7473 档案盒
至尚7473
个
6.00
14
84
25
得力 50160 板擦
得力/deli50160
个
2.00
3
6
26
晨光 APY1GK78 学生用笔记本
晨光/M&GAPY1GK78
个
4.00
16
64
27
金隆兴 粉笔 粉笔
金隆兴/Glosen粉笔
盒
10.00
3
30
28
心相印 DT17100 抽纸
心相印/Mind Act Upon MindDT17100
包
11.00
17
187
29
得力 3162 学生用笔记本
得力/deli3162
个
3.00
12
36
30
联想 LT2451 粉盒
联想/lenovoLT2451
盒
5.00
130
650
31
得力 33788 中性笔
得力/deli33788
盒
7.00
35
245
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：喀什市英吾斯坦乡人民政府
联系人：阿孜古丽
联系电话：15569430628
传真：
地址：喀什市英吾斯坦乡
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：喀什市政府采购管理办公室
联系人：李帼林
监督投诉电话：0998-2839905
传真：/
地址：/
附件信息：
关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同(11N01038005120257202).pdf
政府采购网上超市合同合同编号：11N01038005120257202采购单位（甲方）：喀什市英吾斯坦乡人民政府供货商（乙方）：喀什市福光办公用品店为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-喀什市福光办公用品店喀什市网上超市项目招标文件、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。一、采购标的金额单位：元序号采购计划文号商品名称品牌型号配置要求采购数量单位成交单价1[2025]2279号-003得力33192胶带/胶纸/胶条得力/deli33192品牌:得力/deli,型号:33192,包装规格:单卷,颜色分类:透明6卷15.002[2025]2279号-003晨光ADM95182报告夹晨光/M&GADM95182品牌:晨光/M&G,型号:ADM95182,包装规格:单个装,颜色分类:白80个1.503[2025]2170号-001齐心EB405票夹/长尾夹齐心/ComixEB405品牌:齐心/Comix,型号:EB405,颜色分类:彩色10盒14.004[2025]2279号-003晨光ABS916BY票夹/长尾夹晨光/M&GABS916BY品牌:晨光/M&G,型号:ABS916BY,颜色分类:彩色1盒8.005[2025]2279号-003朗捷国旗8号装扮用品朗捷国旗8号品牌:朗捷,型号:国旗8号,颜色分类:红2包30.006[2025]2279号-003天色TS-1008起钉器天色天色TS-1008品牌:天色,型号:天色TS-1008,颜色分类:黑2个5.007[2025]2279号-003得力8555-D票夹/长尾夹得力/deli8555-D品牌:得力/deli,型号:8555-D,颜色分类:混色1筒15.008[2025]2170号-006NVVBQ-513801商标纸/标签纸NVVBQ-513801品牌:NVV,型号:BQ-513801,包装规格:标签贴纸*1（12枚/张58张/包）,颜色分类:红色1包10.009[2025]2279号-003得力8412各类尺/三角板得力/deli8412品牌:得力/deli,型号:8412,包装规格:单个装,颜色分类:透明2块5.0010[2025]2279号-003FGHGF会议桌布餐桌布艺FGHGF/FGHGF会议桌布品牌:FGHGF/FGHGF,尺寸:60*100cm,型号:会议桌布,颜色分类:红12条35.0011[2025]2279号-003得力21553便签本/便条纸/N次贴得力/deli21553品牌:得力/deli,型号:21553,包装规格:单本装,颜色分类:混色10本4.0012[2025]2279号-001联想M120Pro键盘联想/lenovoM120Pro品牌:联想/lenovo,型号:M120Pro,颜色分类:黑,轴体:无轴体1件100.0013[2025]2279号-003晨光AWP35797铅笔晨光/M&GAWP35797品牌:晨光/M&G,型号:AWP35797,包装规格:50支/桶,颜色分类:黑,笔芯硬度:2B2盒10.0014[2025]2170号-007易利丰70gA4彩色复印纸易利丰/elifo70gA4品牌:易利丰/elifo,型号:70gA4,包装规格:100张以上/包,颜色分类:红4包30.0015[2025]2279号-003齐心A868报告夹齐心/ComixA868品牌:齐心/Comix,型号:A868,包装规格:10只装,颜色分类:白1包15.0016[2025]2279号-003妙洁棉柔抹布5片装抹布妙洁/magic棉柔抹布5片装品牌:妙洁/magic,型号:棉柔抹布5片装,颜色分类:混色,规格:单条装5包1.5017[2025]2279号-003双星学生书包双星书包品牌:双星,型号:书包,颜色分类:蓝,产品尺寸（长*宽*高）(mm):100*20*401个28.0018[2025]2279号-003晨光ACT59801修正液/修正带/修正贴晨光/M&GACT59801品牌:晨光/M&G,型号:ACT59801,包装规格:1个,颜色分类:白4个3.0019[2022]7078号-008得力0386订书机得力/deli0386品牌:得力/deli,型号:0386,颜色分类:黑1个56.0020[2025]2279号-003樱花XRFW-100橡皮樱花XRFW-100品牌:樱花,型号:XRFW-100,颜色分类:蓝,销售规格:单块8个2.0021[2025]2279号-003得力5680档案盒得力/deli5680品牌:得力/deli,型号:5680,包装规格:单个装,颜色分类:蓝5只7.0022[2025]2279号-003赛德LD2451硒鼓硒鼓赛德LD2451硒鼓品牌:赛德,型号:LD2451硒鼓,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒1盒150.0023[2025]2279号-001得力LN300-B键盘得力/deliLN300-B品牌:得力/deli,型号:LN300-B,颜色分类:黑1个125.0024[2025]2279号-003至尚7473档案盒至尚7473品牌:至尚,型号:7473,包装规格:单只装,颜色分类:深蓝6个14.0025[2025]2279号-003得力50160板擦得力/deli50160品牌:得力/deli,型号:50160,包装规格:单个装,颜色分类:黑,销售规格:1个2个3.0026[2025]4202号-007晨光APY1GK78学生用笔记本晨光/M&GAPY1GK78品牌:晨光/M&G,型号:APY1GK78,包装规格:单个装,颜色分类:棕色4个16.0027[2025]4202号-007金隆兴粉笔粉笔金隆兴/Glosen粉笔品牌:金隆兴/Glosen,型号:粉笔,包装规格:100支/盒,颜色分类:白10盒3.0028[2025]2279号-003心相印DT17100抽纸心相印/MindActUponMindDT17100品牌:心相印/MindActUponMind,型号:DT17100,包装规格:6包/提,销售规格:1提,抽数:100抽/包11包17.0029[2025]4202号-007得力3162学生用笔记本得力/deli3162品牌:得力/deli,型号:3162,包装规格:单个装,颜色分类:黑3个12.0030[2025]2279号-003联想LT2451粉盒联想/lenovoLT2451品牌:联想/lenovo,型号:LT2451,包装规格:单支装,颜色分类:黑,销售规格:1盒5盒130.0031[2025]2170号-001得力33788中性笔得力/deli33788品牌:得力/deli,笔芯颜色:黑,型号:33788,颜色分类:黑,支数:30支/盒7盒35.00合同总价（元）2909.50注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。二、资金来源及支付方式金额单位：元序号采购计划文号采购目录数量预算资金资金来源性质资金支付方式1[2025]2279号-003鼓粉盒1671983.50一般公共预算资金授权支付2[2025]2279号-001移动存储设备2225.00一般公共预算资金授权支付3[2025]4202号-007教具17130.00一般公共预算资金授权支付4[2025]2170号-007复印纸4120.00一般公共预算资金授权支付5[2025]2170号-006纸制品110.00一般公共预算资金授权支付6[2025]2170号-001其他办公用品17385.00一般公共预算资金授权支付7[2022]7078号-008其他办公消耗用品及类似物品156.00一般公共预算授权支付注：1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。三、货款结算1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后个工作日内自行将货款直接支付给乙方。3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。4、四、履约保证金（如有）1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。3、五、货物包装与交付1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。3、交货期：4、交货方式：5、收货人：阿尔孜古丽;联系方式：155694306286、收货地址：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什市英吾斯坦乡7村村委会7、六、安装与验收1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；3、到货验收：甲方应在收到货物后个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。5/85、七、保修与售后服务1、货物质保期为，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起日内可以无理由退货，日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后个小时内响应，个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在个小时内免费更换备品备件。4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。5、八、知识产权及其他民事权利的保护1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。2、九、违约责任1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价%的违约金。2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价‰的违约金；乙方逾期日不能交货的，应向甲方支付合同总价%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。5、十、法律适用与争议解决1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。3、十一、合同生效及其他1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-喀什市福光办公用品店喀什市网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；（2）本合同；（3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；（4）投标文件；6/8（5）其他合同文件。2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、7/8（本页无正文，为《政府采购网上超市合同》之签章页）甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人，法定（授权）代表人（签字）：，（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：疏附县农村信用合作联社英吾斯坦信用开户银行：社账号：，账号：862050012010112102099签订日期：年月日，签订日期：年月日8/8甲方（公章）：乙方（公章）：法定（授权）代表人法定（授权）代表人（签字）：（签字）：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：疏附县农村信用合作联社英吾斯坦信用社账号：账号：862050012010112102099签订日期：年月日签订日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本胶带 胶纸涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
