内控体系建设采购合同公告（延安职业技术学院2025）
一、合同编号： HT-延安市-2025-00343
二、合同名称： 延安职业技术学院内控体系建设项目采购合同
三、项目编号： ZCSP-延安市-2025-00468
四、项目名称： 延安职业技术学院内控体系建设项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 延安职业技术学院
地 址： 延安市宝塔区枣园路
联系方式：0911-8235500
供应商（乙方）：陕西方悦会计师事务所有限公司
地 址：陕西省西安市高 新区里花北路570号永和锦湾汇2幢10307室
联系方式：18992889104
六、合同主要信息
主要标的名称：内控体系建设
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：1.0000项
主要标的单价：219000.0000元
合同金额： 21.900000万元
履约期限、地点等简要信息：延安职业技术学院
采购方式： 电子卖场
七、合同签订日期： 2025-07-03
八、合同公告日期： 2025-09-02
九、其他补充事宜：
附件：
内控评价合同.pdf
内控评价合同.pdf
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FANGYUE陕西方悦会计师事务所有限公司业务约定书甲方：延安职业技术学院乙方：陕西方悦会计师事务所有限公司兹由乙方为甲方提供全面的内部控制建设体系服务，经双方协商，达成以下约定。一、服务内容1.开展风险评估，对学院各类业务活动进行风险识别和梳理，制定《风险清单》，提出风险防控措施，出具《风险矩阵表》：覆盖组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、信息系统、预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、项目管理、合同管理等，形成《内控风险评估报告》。2.出具制度增修订建议，对标最新的上位法规、制度，分析学院现行制度中存在的不足，提出制度增修订建议，协助甲方完成制度增修订，形成《内部控制制度汇编》。3.对标最新的上位法规、制度以及财政部新一年度内控报告中的各项指标，制定业务流程图，业务流程图涵盖预算编制与审核、预算执行与调整、决算管理、绩效管理、收入管理、财政专项项目管理、票据管理、支出管理、公务卡管理、采购需求管81019a06理、变更采购方式、履约验收、信息公开、货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理、项目立项/设计与概预算、项目采购管理、项目施工/变更与资金支付、项目验收管理与绩效评价、合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理、科研经费管理、校企合作管理、非学历教育管理等，形成《内部控制手册》4.项目完成后对各部门人员进行《内部控制手册》培训。5.项目完成后提供一年期内的电话、微信咨询与解答服务。二、甲方的权利和义务1月陕西方悦会计师事务所有限公司FANGYUE1.提供学院内控建设基本情况、现有制度等乙方开展内控建设服务所必须的资料。包括：预算执行与调整、决算管理、绩效管理、收入管理、财政专项项目管理票据管理、支出管理、公务卡管理、采购需求管理、变更采购方式、履约验收、、信息公开、货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理、项目立项/设计与概预算、项目采购管理、项目施工/变更与资金支付、项目验收管理与绩效评价、合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理、科研经费管理、校企合作管理、非学历教育管理等；2.提供与评估项目有关的各部门相关人员的资料、职责、权限、等相关信息；配合和协助乙方的工作，为乙方开展内控调研提供便利条件，使乙方能够全面详实的开展与本项目相关的调研、访谈等；3.及时为乙方的工作提供与内控风险评估及内部控制手册编制有关的所有记录、文件和所需的其他信息，并保证所提供资料的真实性和完整性：4按本约定书之规定及时足额支付服务费用；5.在2025年7月6日之前提供乙方所需的全部资料。三、乙方的权利和义务1.按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序》及其他有关的法律、法规和项目单位所提供的文件资料的要求提供服务，出具《内控风险评估报告》、《内部控制手册》；2.保证甲方所提供资料的安全，不得向与本项服务无关的人员和单位提供，形成的服务成果、资料等不得向与本项服务无关的人员和单位提供；3.对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。除非《中国注册会计师执业准则》另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。4.在合同签订后2个月内完成《内控风险评估报告》：合同签订后5个月内完成《内部控制手册》审计报告。四、服务地点甲方指定地点。2SFANGYUE陕西方悦会计师事务所有限公司五、保密条款1.双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意不得向第三方泄露。2.乙方在提供服务过程中获取的商业秘密、技术秘密等，应妥善保管，不得用于本合同以外的其他用途。3.所有因本项目产生的成果归甲方独家所有。乙方应对成果及甲方提供的任何信息严格保密，不得向第三方披露、使用或允许其接触。乙方违反本条义务的，应赔偿甲方全部损失，且甲方有权解除合同。六、服务收费及结算方式1.履约保证金合同签订前，乙方向甲方缴纳合同总价5%的展约保证金，即10,950.00元（大写：人民币壹万零玖佰伍拾元整）（账号：61001683811052503314，开户行：建行延安东关支行）。项目履约完成后，由乙方申请，甲方审核后予以退还。2.本次服务费用的总额为219,000.00元（大写金额：贰拾壹万玖仟元整）。乙方完成《内控风险评估报告》，甲方验收合格后1个月内向乙方支付进度款30%.即65,700.00元（大写金额：陆万伍仟柒佰元整）：乙方完成《内部控制手册》，甲方验收合格后1个月内向乙方支付尾款70%，即153,300.00元（大写金额：壹拾伍万叁仟叁佰元整），付款前乙方向甲方开具发票。3.如果因由于无法预见的原因，致使乙方人员抵达甲方工作现场后，本约定书所涉及的审计服务时间较本约定书签订时预计的时间有明显增加或减少时，签约各方应通过协商，相应调整服务费用。4服务费用请汇入以下账户收款单位：陕西方悦会计师事务所有限公司开户银行：中国银行西安紫薇支行银行账号：102489510863七、约定事项的变更3FANGYUE陕西方悦会计师事务所有限公司由于出现不可预见的情况，影响工作如期完成，或需提前出具报告的，甲乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。八、违约责任甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。九、合同争议解决的方式行在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也要请求进行调解。当事人不愿协商、调解解决或协商、调解解决不成的，双方商定由甲方所在地人民法院管辖。十、合同生效本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：延安职业技米4乙方（盖章）：西方悦会计师事务所有限公司G110授权代表（签名或盖章）：授权代表（签名或盖章）：指贸0200F632025年7月3日2025年月日E4
投标 / 标书制作要点（原创）
本内控体系建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
