图形工作站采购合同公告（金乡县教育和体育发展服务中心2026）
金乡县教育和体育发展服务中心金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370828000202601000472A_001
二、合同名称：金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目
三、采购项目编码：SDGP370828000202601000472
四、采购项目名称：金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目
五、合同主体
采购人：金乡县教育和体育发展服务中心
地址：
联系方式：15553720030
供应商（乙方）：山东民生翔瑞信息科技有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路11111号济南华润万象城项目南地块万象城、写字楼、SOHO办公楼1—4313
联系方式：18653182313
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
图形工作站
华腾DZ0826
1377
0.5
688.5
履约期限、地点等简要信息：甲方指定
采购方式：批量集中采购
七、合同签订日期：2026-07-21
八、合同公告日期：2026-07-21
九、其他补充事宜：
688.5万模板 (1)(2).pdf
电拉人檸13ln1111华hoh1山东省政府采购合同（设备类）项目名称:金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目合同编号:SDGP370828000202601000472A_001计划编号：37082800013100320260004采购人:金乡县教育和体育发展服务中心供应商：山东民生翔瑞信息科技有限公司采购代理机构:济宁市政府采购中心签订时间：二〇二六年七月二十日电拉采购人（全称）：金乡县教育和体育发展服务中心人13ln目集成工作。111华hoh1供应商（全称）：山东民生翔瑞信息科技有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目(SDGP370828000202601000472)采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：一、项目概况檸1.项目名称：金乡县教育和体育发展服务中心图形工作站采购项目。2.供货地点：金乡县境内。3.供货内容和范围：台式计算机与集成服务。二、供货时限合同签订生效后，乙方30日内（2026年8月20日前）完成全部合同设备供货任务；设备全部供货完成后20日内，乙方完成全部设备的安装、调试及项三、质量标准设备及集成服务应符合国家标准、行业标准以及本合同约定的技术规格和参数要求（附件1:《计划采购与供应设备清单》）。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同单价为：1（1）台式计算机共计1377台、单价：4725元、合计金额：人民币陆佰伍拾万陆仟叁佰贰拾伍元整(¥6,506,325.00)；（2）集成服务费金额：人民币叁拾柒万捌仟陆佰柒拾伍元整(¥378,675.00)；2.签约合同总价为：人民币陆佰捌拾捌万伍仟元整(¥6,885,000.00)；五、项目经理供应商项目经理：。六、资金来源预算内资金¥6,885,000.00元；财政专户资金：0元；自筹资金：0元。七、付款方式电拉人本项目按进度分期付款：13押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回ln11款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人1hoh1.根据《山东省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境激发市场活力的通知》（鲁财采〔2026〕1号）文件精神，合同签订后5个工作日内，甲方先行支付合同总价款的30%作为预付款；2.全部设备安装调试完毕、运行正常经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付款项至合同总价款的85%;3.剩余15%合同尾款，自项目整体验收合格当日起一年内一次性付清。檸八、合同融资事项按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1（1）中标或成交通知书；华（2）投标函及其附录；1（3）合同条款；（4）技术标准和要求；（5）图纸（如果有）；（6）供货清单及报价表；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属电拉人于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当檸13十一、违约责任3.如因非甲方原因（不可抗力、财政资金拨付延迟等）导致甲方未能按时支l111hoh事人签字或盖章。十、承诺1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。1.乙方应在本合同约定的供货期内完成全部合同设备的交付与安装调试。2.若乙方未能按本合同约定的供货期完成全部供货，应视为违约。每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的5%。逾期超过30日，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的直接损失。付款项的，甲方应在延迟情形消除后30日内完成支付。乙方不得因此主张逾期n利息、违约金或暂停履行合同义务。十二、签订时间本合同于2026年7月20日签订。十三、签订地点1本合同在金乡县教育和体育局签订。华十四、补充协议1本合同未尽事宜，双方经协商一致可另行签订书面补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、合同生效本合同自签订之日起生效。十六、合同份数本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。电人13ln11邮政编码：，邮政编码：11华hoh1十七、双方一致同意就本合同执行所发生争议及纠纷，应本着互利互让的原则协拉商解决；协商未果，应依法向约定的金乡县人民法院提起诉讼。采购人： (公章)供应商： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）住所：山东省济南市历下区经十路11111号济南住所：华润万象城项目南地块万象城、写字楼、SOHO办公楼1—4313法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话：15553720030电 话：18653182313传真：传真：开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司济南槐荫支行账号：账号：213052290728邮政编码：邮政编码：合同条款1．采购与供应1.1本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。1.2本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。1.3本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。1.4本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。1.5本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合电拉人价，包括设备费、加工费、包装费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、檸132.2供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和ISO9000质2.4质量保证期内，缺陷产品部件免费更换。针对采购人提出的书面要求，l111hoh管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与费税，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。2．质量要求2.1本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准。量体系标准。2.3质量保证期2.3.1本合同所采购设备及扩展配件的质量保证期自发票开据之日起不少于3年，且不低于国家有关“三包”规定及原厂商承诺的质保期限。2.3.2如国家规定、原厂商承诺与本合同约定不一致的，以期限较长者为准。供应商必须在3日内给予书面答复。如有必要，供应商在3日内指派专人到现场n解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。2.5质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的损失由供应商承担。2.6其他质量要求：。13.供货时间及地点华3.1供货及通知方式：在供货时限内，采购人应提前7个工作日向供应商发1出书面的《供货通知单》，明确本次供货的型号、数量、时间及交付地点。供应商在收到该通知后，应按通知要求执行。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。因甲方或使用方原因导致供货或安装延误的，供货及安装期限相应顺延。3.2供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。4.验收标准、方法与程序4.1验收主体与原则本合同项下货物的到货签收和质量验收由采购人委托接收学校（下称“接收电人檸13l11商。供应商应在收到采购人书面通知后7个日历日内完成补发或更换，并承担因11此产生的全部额外费用（包括但不限于运费、保险费、二次装卸费、检测费及因华hoh延误造成的合理仓储费等）。1学校”）具体实施。验收依据以本条款约定的客观标准为准，不包含任何主观性、拉描述性的评价指标。接收学校在验收过程中的意见视为采购人的意见。4.2验收方法与客观标准4.2.1数量与外观验收：①验收时限：货物运抵现场后，采购人或学校与供应商应当日共同组织开箱检验，并当场签署《政府采购项目签验单》。无故拖延检验或拒绝签收的，视为已按对方主张完成验收，相应法律后果由拖延方承担。②验收范围与标准：双方现场逐一清点设备及配件数量，核对设备品牌、型号、规格及设备配置是否与供货清单定完全一致；同时检查设备外包装及设备外观是否存在破损、变形、受潮、锈蚀等可见瑕疵。③瑕疵记载与证据固定：如发现下列情形之一，应在《政府采购项目签验单》上详细列明瑕疵内容、位置及数量，并同步拍摄清晰照片、必要时录制视频作为证据留存：（1）数量短缺或配件缺失；n（2）品牌、型号、配置等与合同约定不符；（3）外包装或设备外观存在明显物理损伤或受潮、污染等异常情况。④书面报告与更换补发：出现上述瑕疵的，采购人应在签收后1个工作日内将书面报告及影像资料发送至县教育和体育发展服务中心备案，并同时通知供应⑤隐蔽瑕疵保留权利：外观验收合格不影响采购人对货物内在质量瑕疵或隐蔽缺陷的索赔权利。若后续安装调试或使用中发现非外观可察的质量问题，采购人仍有权依据合同质量保证条款要求供应商承担相应责任。标配设备扩展部件为全新部件。（2）质量验收：供应商完成全部设备安装调试、集成服务后，由供应商与接收学校共同进行质量验收，并现场签署《政府采购项目签验单》。验收须以本条约定的全部内容为依据，逐项执行，任何一项未达标的，视为验收不合格。具体验收内容及标准如下：电人檸13l11强弱电改造、网线整理、终端线路标识及归集工作到位，符合安全及管理要11求；华hoh互动电子教室系统、同传助手、希沃教学助手、希沃教学输入法等配套教学1拉①逐台全量验收：接收学校须对每台设备逐一进行验收，严禁以“抽检”或“批量抽查”方式替代全检。②通电开机测试：确认每台设备均可正常进入操作系统桌面，运行过程中无蓝屏、无硬件报错。对无法正常开机的设备，供应商须当场予以更换，并重新执行本项测试。③核心配置核对：针对每台设备，须使用操作系统自带功能或供应商提供的合法检测软件，逐台核对以下核心配置信息：CPU型号、内存容量、硬盘容量、显示器尺寸、显卡显存等，确保与采购清单配置及投标承诺一致。④操作系统及软件验证：确认设备已预装正版操作系统，驱动程序安装完整且运行正常，系统无蓝屏或其他异常报错提示。⑤网络与外设功能性测试：逐台检测以下外设及接口功能是否正常：网口识别正常，能够顺利获取IP地址，并成功访问互联网或教育专网；USB接口（含键鼠及U盘读写）、音频输入输出接口、显示接口（HDMI/VGA等）输出信号正常，无识别失败或信号中断现象。n⑥稳定性压力测试：设备通电开机后，须保持连续运行不少于2小时，期间不得出现死机、自动重启、风扇异常噪音或系统卡顿等情形。⑦集成服务综合验收：全面核查集成服务质量，至少包括：设备安装及调试工作全部完成，摆放稳固、接线规范；软件已完成安装调试，并可正常调用；校方保证教室网络通畅情况下，机房整体网络联通、环境整洁，系统联调测试通过。以上验收内容全部合格后，双方共同签署验收单，验收日期以签署日为准。若验收中发现不合格项，供应商应在接收学校指定期限内整改完毕并重新提请验收，由此产生的全部费用由供应商承担。4.3验收程序与时限（1）乙方完成设备安装调试后，通知采购人组织验收。采购人应在收到通知后7个工作日内组织接收学校进行验收。若采购人7个工作日后仍未组织验收，电人檸13l1111华hoh1视为验收合格。拉（2）接收学校在验收现场发现的问题应即时提出并记录。现场未提出的，不影响采购人或接收学校后续就隐蔽瑕疵向供应商主张权利。设备投入正常使用后发现不符合合同约定标准的，供应商仍应承担相应的质量保证责任。（3）验收合格确认：验收合格后，接收学校应在《政府采购项目签验单》上加盖学校公章，接收学校加盖公章的行为甲方均予以认可。该确认单一式三份，乙方留存一份作为付款依据。（4）经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换，7个工作日内完成同型号合格产品的备货、运输并交付至现场，并承担因此产生的全部费用。4.4争议处理与补救（1）若使用方在验收现场提出异议，乙方技术人员应在场立即核查。若经核查属于乙方设备质量问题（如无法开机），乙方应立即更换备机。（2）若双方对设备是否存在质量问题产生分歧（如对“卡顿”程度的认定），双方应将该台设备送至本项目所在地最近的品牌官方售后服务中心进行硬件检测，以官方出具的《硬件检测报告》作为判定合格的最终依据。n（3）争议期间，不影响无争议设备的正常验收和交付使用。合同附件：附件1：《计划采购与供应设备清单》
投标 / 标书制作要点（原创）
本图形工作站涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
