报告 决算招标采购公告（2022）
宁城县教育教学研究中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）贯彻落实党和国家教育方针、政策和法律法规，研究全县教育改革发展规划，创新发展理念，为宁城县教育高质量发展提供服务和参考依据。（二）承担全县中小学、幼儿园、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导、学科教学改革实验及成果推广应用等工作，开展对宁城县教育改革和发展重大问题的研究，并提供决策服务相关工作。承担教育科学规划课题立项到结题等相关工作，开展教育研究成果的鉴定、评选工作。（三）研究探索教师专业化、高质量发展道路，创新培养培训方法，建立教师跟踪培养和评价体系。（四）承担全县中小学校、幼儿园教育信息化建设技术支持和服务保障工作，组织开展教育信息化理论研究。（五）承担全县各类教育招生考试的考务组织、招生录取等相关工作。（六）完成县教育局交办的其他任务。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据宁城县教育教学研究中心单位职责分工，内设机构包括综合办公室、基础教育发展研究室、教育科学研究室、职业教育发展研究室、教师发展培训研究室、教育信息化发展研究室、教育招生考试股7个内设机构。本单位无下属单位。
我单位事业编制53人，目前在职人数49人，退休83人，财政供养人员共计132人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
宁城县教育教学研究中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计794.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加57.23万元，增长7.77%，变动原因：教育支出增加，卫生健康支出增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计794.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加57.23万元，增长7.77%，变动原因：教育支出增加，卫生健康支出增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计794.05万元，其中：本年收入合计794.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计794.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加52.29万元，增长7.05%，主要原因：一是教育支出增加；二是卫生健康支出增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计794.05万元，其中：财政拨款收入794.05万元。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计794.05万元，其中：基本支出794.05万元，占100%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计794.05万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计794.05万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增52.29万元，增长7.05%。主要原因：一是教育支出增加；二是卫生健康支出增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计794.05万元，其中：基本支出794.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出794.05万元。与年初预算相比，增加57.23万元，增长7.77,变动原因：一是教育支出增加；二是卫生健康支出增加。
其中：
（一）教育支出
进修及培训支出教师进修支出691.94万元。
（二）卫生健康支出
卫生健康支出事业单位医疗支出38.17万元。
住房保障支出住房保障支出住房改革支出住房公积金支出63.93万元。（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出794.05万元，其中：人员经费711.07万元，主要包括：基本工资312.53万元、津贴补贴69.20万元、绩效工资179.32万元、职工基本医疗保障缴费38.17万元、其他社会保障缴费46.93万元、住房公积金63.93万元、医疗费补助1万元，较上年增加66.09万元，主要原因是：工资调整，新增了医疗保障缴费和其他社会保障缴费支出；公用经费82.97万元，主要包括：办公费19.40万元、印刷费3.25万元、电费1.29万元、邮电费1.59万元、取暖费12.29万元、差旅费6.09万元、维修费2.08万元、培训费18.78万元、劳务费5.09万元、工会经费6.61万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用2.61万元、办公设备购置0.84万元，较上年增加1.2万元，主要原因是：较上年增加了办公费和工会经费。（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元，支出决算为2.57万元，完成预算的107.01%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算为2.57万元，完成预算的107.01%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位公车购买较早，为保证单位缴职工乘车安全对公车进行定期维修维护，故公车运行维护费用超年初预算。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.57万元，用于单位公车加油服务、公车保险和定期维修维护费用，车均运维费1.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.04万元，主要原因是因疫情适当减少外出教研活动，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.13万元，主要原因是严格遵守上级要求减少接待任务。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。（十）关于2021年度项目支出决算情况说明2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。（十一）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。（十二）机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出82.97万元，比2020年增加1.2万元，增长1.4%。主要包括：办公费19.40万元、印刷费3.25万元、电费1.29万元、邮电费1.59万元、取暖费12.29万元、差旅费6.09万元、维修费2.08万元、培训费18.78万元、劳务费5.09万元、工会经费6.61万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用2.61万元、办公设备购置0.84万元，较上年增加的主要原因是：较上年增加了办公费和工会经费。（十三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加台（套）。三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 A项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。其中，对“A项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，得出该项目综合评分，分数为99.8分。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在在部门决算中反映“A项目 ”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。1.宁城县教育教学研究中心培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置 不够准确，在实施过程中出现偏差。下一步改进措施：在今后的项目设置目标时，做到准确无误。（三）部门评价项目绩效评价结果。宁城县教育教学研究中心培训费项目，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王肖绪 联系电话：0476-4221983
宁城县教育教学研究中心2021年度项目绩效自评表.xls
宁城县教育教学研究中心2021年度部门决算公开表.xls
宁城县教育教学研究中心2021年度专项资金管理清单.xlsx
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