报告 决算招标采购公告（2022）
宁城县小城子镇人民政府2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好2020年财政决算工作。镇政府积极贯彻上级政府指示认真完成镇政府的各项任务，保障农民生产生活，积极完成政府职能的转变，达到为人民服务的最终宗旨
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
2021年全乡部门决算共汇总独立核算机构 7个，与上年保持一致。2021年，全乡部门年末实有人数91人，其中，一般预算财政拨款（补助）开支人员91人，其中在职事业人员71人，在职行政人员20人。本部门（单位）无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
宁城县小城子镇人民政府
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计6,156.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,763.68万元，增长341.95%，变动原因：2021年我单位消化财政局暂付款增加，一般公共预算增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,156.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,763.68万元，增长341.95%，变动原因：2021年我单位消化财政局暂付款增加，一般公共预算增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计6,156.75万元，其中：本年收入合计6,156.75万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计6,156.75万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,008.26万元，增长48.41%，主要原因：一是一般公共预算增加；二是2021年我单位消化财政局暂付款增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计6,156.75万元，其中：财政拨款收入6,156.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计6,156.75万元，其中：基本支出1,086.31万元，占17.64%；项目支出5,070.45万元，占82.36%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计6,156.75万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计6,156.75万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）2,008.26万元，增长（下降）48.41%。主要原因：一是一般公共预算增加；二是2021年我单位消化财政局暂付款增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,808.2万元，其中：基本支出1,086.31万元，占18.7%；项目支出4,721.9万元，占81.3%。
一般公共预算财政拨款支出5,808.2万元。与年初预算相比，增加4,415.13万元，增长316.93%,变动原因：2021年我单位消化财政局暂付款增加，一般公共预算增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算225.18万元，决算支出311.33万元，完成年初预算的138.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录公务员，人员经费及办公费增加。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出41.59万元。超出预算为本年度基础设施建设费用。
3.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算46.62万元，决算支出31.47万元，完成年初预算的67.5%。减少预算为本年度人员经费减少。
4.民族事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，决算支出1万元。完成年初预算的100%。
5.党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（项）年初预算59.3万元，决算支出52.05万元，完成年初预算的87.77%。减少预算为本年度人员经费减少。
6.统战事务（款） 宗教事务（项）年初预算1万元，决算支出1万元。完成年初预算的100%。
（二）国防支出（类）
1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2.00万元，决算支出2.00万元，完成年初预算的100%。
（三）公共安全支出（类）
1.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算1万元，决算支出1万元。完成年初预算的100%。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）
1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算59.66万元，决算支出199.97万元，完成年初预算的335.18%。超出预算为本年度人员经费增加，相关项目增加。
（五）卫生健康支出（类）
1.计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）年初预算1万元，决算支出1万元。完成年初预算的100%。
2.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算84.78万元，决算支出83.87万元，完成年初预算的98.92%减少预算为本年度人员经费减少。
3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.07万元，决算支出53.07万元，完成年初预算的100%。
（六）节能环保支出（类）
1.自然生态保护（款）农村环境保护类（项）。年初预算0万元，决算支出2570.72万元，超出预算为本年增加项目款。
（七）城乡社区支出（类）
1.城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）年初预算1.24万元，决算支出1.24万元，完成年初预算的100%。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）年初预算0万元，决算支出348.55万元，超出预算为本年增加项目款。
（八）农林水支出（类）
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算196.48万元，决算支出245.22万元，完成年初预算的124.8%，超出预算为本年度人员经费增加。
2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出192.83万元，超出预算为本年增加项目款。
3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，决算支出382.92万元，超出预算为本年增加项目款。
4.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算61.69万元，决算支出52.31万元，完成年初预算的84.79%，减少预算为本年度人员经费减少。
5.水利（款）防汛（项）。年初预算1.00万元，决算支出1.00万元，完成年初预算的100%。
6.扶贫（款）行政运行（项）。年初预算1.00万元，决算支出1.00万元，完成年初预算的100%。
7.扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，决算支出1121.02万元，超出预算为本年增加项目款。
8.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，决算支出69.38万元，超出预算为本年增加项目款。
9.农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算360.6万元，决算支出43.79万元，完成年初预算的12.14%。减少预算为资金未到位。
（九）自然资源海洋气象等支出（类）
1.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算18.66万元，决算支出19.51万元，完成年初预算的104.55%，超出预算为本年度人员经费增加。
（十）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.4万元，决算支出89.08万元，完成年初预算的115.09%，超出预算为本年度人员增加，住房公积金支出增加。
（十一）粮油物资储备支出（类）
1.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出135万元，超出预算为本年增加项目款。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）
1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。
2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100%。
3.消防事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.75万元，决算支出2万元，完成年初预算的72.72%。减少预算为项目未完工。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.31万元，其中：人员经费923.91万元，主要包括：基本工资374.14万元、津贴补贴303.99万元、绩效工资98.65万元、住房公积金89.08万元、医疗费53.07万元、其他工资和福利支出4.97万元，较上年增加32.88万元，主要原因是：本年度新考录人员较多，工资上涨；公用经费162.4万元，主要包括：办公费72.85万元、电费9.27万元、邮电费0.45万元、物业管理费14.91万元、差旅费0.5万元、公务接待费15万元、工会经费9.91万元、公车运行维护费15万元、其他交通费用16.05万元、其他商品和服务支出8.46万元，较上年减少202.39万元，主要原因是：严格控制支出，取暖费未缴纳。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出30万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占50%；公务接待费支出15万元，占50%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动，主要原因是没有因公出国需要。
公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出15万元，用于加油以及车辆维修，车均运维费3万元，公务用车运行维护费支出较上年无变动，主要原因是严格控制支出。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出15万元。其中：国内公务接待费15万元，接待336批次，共接待1,762人次。主要用于一是接待来访学习参观；二是接待拉练考察。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变动，主要原因是严格控制支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算348.55万元。与上年相比，增加328.55万元，增长1,642.75%，变动原因：农村基础设施建设增加；支出决算348.55万元。与上年相比，增加328.55万元，增长1,642.75%，变动原因：农村基础设施建设增加。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目22个，实施项目22个，完成项目22个，项目支出总金额5,070.45万元。财政本年拨款金额5,070.45万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，与2020年无变化。因为本年无采购计划。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出162.4万元，比2020年减少202.39万元，降低124.62%。主要原因是：严格控制支出，取暖费等费用未缴纳。人员变动。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含“美丽乡村建设三家村亮化美化项目”、“建设粮食储备库项目”、“粮食烘干塔建设项目”、“2021年小城子镇垃圾池子建设及维修项目”、“宁城县小城子镇小五家村桥梁建设项目”、“小城子镇王营子村果园路建设项目”、“小城子镇八家村班德营子后山果园路建设项目”等18个项目，共涉及资金2035.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“美丽乡村建设三家村亮化美化项目”、“建设粮食储备库项目”、“粮食烘干塔建设项目”、“2021年小城子镇垃圾池子建设及维修项目”、“宁城县小城子镇小五家村桥梁建设项目”、“小城子镇王营子村果园路建设项目”、“小城子镇八家村班德营子后山果园路建设项目”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2035.36万元，政府性基金支出0万元。其中，不涉及委托相关第三方机构开展的绩效评价。从评价情况来看，以上项目可以客观的总结经验、改进管理措施，从而不断的增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“美丽乡村建设三家村亮化美化项目”、“建设粮食储备库项目”、“粮食烘干塔建设项目”、“2021年小城子镇垃圾池子建设及维修项目”、“宁城县小城子镇小五家村桥梁建设项目”、“小城子镇王营子村果园路建设项目”、“小城子镇八家村班德营子后山果园路建设项目”等20 个一般公共预算项目，以及“ 宁城县小城子镇高桥七烈士陵园红色景区提升改造项目 ”、“ 宁城县长皋村乡村振兴项目牡丹大食堂（民宿旅游服务中心） ”等2个政府性基金项目，共22个项目的绩效自评结果。
1.美丽乡村建设三家村亮化美化项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建路灯210盏，覆盖4个行政村；小西线两侧路灯杆制作安装广告牌；安装牌匾15个、新增绿植花卉；有力推动美丽乡村建设。
2.建设粮食储备库项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设仓容量为10000吨粮食储备库房一栋；增加粮食收购能力10000吨,企业增加就业人员用工10人,增加种植面积5000亩,企业 增加营业收入2000万元、利润50万元；降低农民和企业粮食经营风险和损失,保证粮食安全,相应增加农业收入
3.粮食烘干塔建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设150吨烘干塔及变压器、钢板仓等附属设备；提高企业粮食保管能力，增强产品竞争力，服务当地居民；年烘干高粱5000吨，增加营业收入3000万元，带动农户订单种植杂粮5000亩，安排剩余劳动力5人。
4.2021年小城子镇垃圾池子建设及维修项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为132.83万元，执行数为132.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在5个行政村新建垃圾池子及维修，进一步推进美丽乡村、清洁乡村的建设
5.宁城县小城子镇小五家村桥梁建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设桥梁一座，890平方米。加快推进村庄规划工作，加强乡村公共基础设施建设，实施农村人居环境整治提升五年行动，提升农村基本公共服务水平。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年小城子镇垃圾池子建设及维修项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，详见小城子镇垃圾池子建设及维修项目自评报告。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：倪天伟 联系电话：0476-4860071
附件：2021小城子政府公开决算.xls
2021年项目绩效自评表.xls
投标 / 标书制作要点（原创）
本报告 决算涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
