存量房资金监管工招标采购公告（2023）
淮南市存量房交易资金监管中心2023年单位预算公开
淮南市存量房交易资金监管中心
2023年单位预算
2023年2月
目录
第一部分单位概况
1.主要职责
2单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市存量房交易资金监管中心2023年收支总表
2.淮南市存量房交易资金监管中心2023年收入总表
3.淮南市存量房交易资金监管中心2023年支出总表
4.淮南市存量房交易资金监管中心2023年财政拨款收支总表
5.淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算支出表
6.淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市存量房交易资金监管中心2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市存量房交易资金监管中心2023年项目支出表
10.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府采购支出表
11.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）为全市存量房交易资金安全提供保障。
（二）负责存量房交易资金监管、支取。
（三）审核房地产中介机构发布的房源信息，协助查处房地产中介机构的违法行为等。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，淮南市存量房交易资金监管中心2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强对存量房交易资金监管工作重要性的宣传。
（二）进一步提升服务水平。
（三）加强对中介机构的监督。
第二部分 2023年单位预算表
2023年单位预算表由11张表格构成，具体内容详见附表。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市存量房交易资金监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市存量房交易资金监管中心2023年收支总预算334.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年收入预算334.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，增长原因主要是补发2022年度新增人员的转正定级工资及在职和退休人员的基础绩效奖等；
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年支出预算334.96万元，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，增长原因主要是补发2022年度新增人员的转正定级工资及在职和退休人员的基础绩效奖等。其中，基本支出238.26万元，占71.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出96.7万元，占28.87%，主要用于资金监管工作的开展及系统的维护；
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年财政拨款收支预算334.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.53万元，占10.01%；卫生健康支出8.61万元，占2.57%；城乡社区支出262.91万元，占78.49%；住房保障支出29.9万元，占8.93%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算支出334.96万元，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，主要原因：一是人员经费增加；二是资金监管系统的升级开发。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出33.53万元，占10.01%；城乡社区支出262.91万元，占78.49%；住房保障支出29.9万元，占8.93%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算21.47万元，比2022年预算增加10.58万元，增长49.28%，增长原因主要是人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.89万元，比2022年预算增加6.45万元，增长54.24%，增长原因主要是人员增加。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算262.91万元，比2022年预算增加105.63万元，增长40.17%，增长原因主要是人员增加及增资。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.65万元，比2022年预算增加15.49万元，增长65.5%，增长原因主要是补缴在职人员2022年度公积金。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.25万元，比2022年预算增加2.84万元，增长57%，增长原因主要是增资。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算基本支出238.26万元，其中，人员经费229.78万元，公用经费8.48万元。
（一）人员经费229.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费8.48万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
2023年预算共安排项目支出96.70万元，比2022年预算增加20.42万元，增长26.77%，增长的原因主要是资金监管工作运转类经费增加，主要用于开展资金监管工作。本年财政拨款安排96.70万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“存量房资金监管工作运转类经费”项目
（1）项目概述：主要用于资金托管业务的正常开展
（2）立项依据：淮编【2007】30号
（3）实施主体：淮南市存量房交易资金监管中心
（4）起止时间：2023年1月1日--2023年12月31日（5）项目内容：用于支付单位正常运转的各项费用
（6）年度预算安排：68.7万元
（7）绩效目标：
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
存量房资金监管工作运转类经费
主管部门 及代码
淮南市住房和城乡建设局170012
实施单位
淮南市存量房交易资金监管中心
项目来源
项目期
2023年度
项目资金 （万元）
年度资金总额：
68.7
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
年度 目标
完成年初制定工作计划，保障中心业务正常运转。
绩 效 指 标
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
…
质量指标
指标1：
质量指标
按要求完成
时效指标
指标1：
完成时间
按时完成
成本指标
指标1：
预算指标
按预算执行
…
效益指标
经济效益指标
指标1：
…
社会效益指标
指标1：
提高公众满意度
>=80
生态效益指标
指标1：
…
可持续影响指标
指标1：
…
…
满意度指标
满意度指标
指标1：
…
（二）机关运行经费
淮南市存量房交易资金监管中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有安排政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市存量房交易资金监管中心共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市存量房交易资金监管中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1-10部门预算批复表(淮南)_2023-02-07.xls1-10部门预算批复表(淮南)_2023-02-07.xls
表1
2023年部门收支总表
2023年部门收支总表
2023年部门收支总表
2023年部门收支总表
2023年部门收支总表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
收 入
收 入
收 入
支 出
支 出
收 入 项 目
收 入 项 目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
一、一般公共预算拨款收入
334.955288
一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入
其中：中央转移支付收入
二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防支出
其中：中央转移支付收入
其中：中央转移支付收入
四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
五、教育支出
其中：中央转移支付收入
其中：中央转移支付收入
六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入
四、财政专户管理资金收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
33.5278
五、单位资金收入
五、单位资金收入
九、卫生健康支出
8.614642
其中：事业收入
其中：事业收入
十、节能环保支出
事业单位经营收入
事业单位经营收入
十一、城乡社区支出
262.913246
上级补助收入
上级补助收入
十二、农林水支出
附属单位上缴收入
附属单位上缴收入
十三、交通运输支出
其他收入
其他收入
十四、资源勘探信息等事务支出
十五、商业服务业等事务支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
29.8996
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务利息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计
本 年 收 入 小 计
334.955288
本 年 支 出 小 计
334.955288
上年结转数
上年结转数
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位资金
单位资金
单位资金
收 入 总 计
收 入 总 计
334.955288
支 出 总 计
334.955288
表2
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
2023年部门收入总表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
单位：
单位：
部门（单位）名称
合计
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
部门（单位）名称
合计
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
单位资金
单位资金
单位资金
单位资金
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
部门（单位）名称
合计
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
小计
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
合计
334.955288
334.955288
334.955288
淮南市住房和城乡建设局
334.955288
334.955288
334.955288
淮南市存量房交易资金监管中心
334.955288
334.955288
334.955288
表3
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
2023年部门支出总表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合计
334.955288
238.255288
96.7
208
社会保障和就业支出
33.5278
33.5278
20805
行政事业单位养老支出
33.5278
33.5278
2080502
事业单位离退休
0.1691
0.1691
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.4652
21.4652
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.8935
11.8935
210
卫生健康支出
8.614642
8.614642
21011
行政事业单位医疗
8.614642
8.614642
2101102
事业单位医疗
8.614642
8.614642
212
城乡社区支出
262.913246
166.213246
96.7
21299
其他城乡社区支出
262.913246
166.213246
96.7
2129999
其他城乡社区支出
262.913246
166.213246
96.7
221
住房保障支出
29.8996
29.8996
22102
住房改革支出
29.8996
29.8996
2210201
住房公积金
23.6532
23.6532
2210202
提租补贴
6.2464
6.2464
表4
2023年财政拨款收支总表
2023年财政拨款收支总表
2023年财政拨款收支总表
2023年财政拨款收支总表
2023年财政拨款收支总表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
收 入
收 入
收 入
支 出
支 出
项目
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
一、本年收入
334.955288
一、本年支出
334.955288
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共预算拨款
334.955288
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
二、上年结转
二、上年结转
（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共预算拨款
（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（八）社会保障和就业支出
33.5278
（九）卫生健康支出
8.614642
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
262.913246
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等事务支出
（十五）商业服务业等事务支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
29.8996
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）预备费
（二十三）其他支出
（二十四）转移性支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务利息支出
（二十七）债务发行费用支出
二、年终结转结余
（一）一般公共预算结转结余
（二）政府性基金预算结转结余
（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计
收 入 总 计
334.955288
支 出 总 计
334.955288
表5
表5
表5
表5
表5
表5
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
科目编码
科目名称
合计
基本支出
基本支出
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
小计
人员经费
公用经费
项目支出
合计
334.955288
238.255288
229.777488
8.4778
96.7
208
社会保障和就业支出
33.5278
33.5278
33.5278
20805
行政事业单位养老支出
33.5278
33.5278
33.5278
2080502
事业单位离退休
0.1691
0.1691
0.1691
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.4652
21.4652
21.4652
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.8935
11.8935
11.8935
210
卫生健康支出
8.614642
8.614642
8.614642
21011
行政事业单位医疗
8.614642
8.614642
8.614642
2101102
事业单位医疗
8.614642
8.614642
8.614642
212
城乡社区支出
262.913246
166.213246
157.735446
8.4778
96.7
21299
其他城乡社区支出
262.913246
166.213246
157.735446
8.4778
96.7
2129999
其他城乡社区支出
262.913246
166.213246
157.735446
8.4778
96.7
221
住房保障支出
29.8996
29.8996
29.8996
22102
住房改革支出
29.8996
29.8996
29.8996
2210201
住房公积金
23.6532
23.6532
23.6532
2210202
提租补贴
6.2464
6.2464
6.2464
表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
2023年部门一般公共预算基本支出表
2023年部门一般公共预算基本支出表
2023年部门一般公共预算基本支出表
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
部门预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
238.255288
229.777488
8.4778
301
工资福利支出
229.326388
229.326388
30101
基本工资
45.3781
45.3781
30102
津贴补贴
5.9824
5.9824
30103
奖金
48.104
48.104
30107
绩效工资
42.54
42.54
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
21.4652
21.4652
30109
职业年金缴费
11.8935
11.8935
30110
职工基本医疗保险缴费
8.614642
8.614642
30112
其他社会保障缴费
8.375346
8.375346
30113
住房公积金
23.6532
23.6532
30199
其他工资福利支出
13.32
13.32
302
商品和服务支出
8.4778
8.4778
30201
办公费
1
1
30211
差旅费
1
1
30216
培训费
2
2
30228
工会经费
2.4358
2.4358
30229
福利费
0.042
0.042
30231
公务用车运行维护费
2
2
303
对个人和家庭的补助
0.4511
0.4511
30302
退休费
0.4331
0.4331
30309
奖励金
0.018
0.018
表7
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
2023年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
部门名称
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务接待费
部门名称
“三公”经费合计
因公出国（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
淮南市住房和城乡建设局
2
2
2
表8
表8
表8
表8
2023年部门政府性基金预算支出表
2023年部门政府性基金预算支出表
2023年部门政府性基金预算支出表
2023年部门政府性基金预算支出表
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
表9
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
2023年部门项目支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
单位：
类型
项目名称
项目单位
合计
本年财政拨款
本年财政拨款
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政拨款结转结余
财政拨款结转结余
财政专户管理资金
单位资金
类型
项目名称
项目单位
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
合计
96.7
96.7
特定目标类
存量房资金监管工作运转类经费
淮南市存量房交易资金监管中心
68.7
68.7
特定目标类
网络安全等级保护建设费用
淮南市存量房交易资金监管中心
20
20
特定目标类
资金托管业务系统升级经费
淮南市存量房交易资金监管中心
8
8
表10
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
2023年部门政府采购支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
单位名称/支出项目/政府采购品目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
表11
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
2023年部门政府购买服务支出表
部门名称：淮南市住房和城乡建设局
单位：
项目名称
一级目录代码
一级目录名称
二级目录代码
二级目录名称
三级目录代码
三级目录名称
政府购买服务内容
购买数量
购买金额
投标 / 标书制作要点（原创）
本存量房资金监管工涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
