招标采购招标采购公告（2025）
2025年文昌市水务局本级预算公开
索引号：00820288-9/2025-46212 主题分类：财政预决算
发文机关：文昌市水务局 成文日期：2025-02-26 15:36
标题：
2025年文昌市水务局本级预算公开
文号：发布日期： 2025-02-26 15:36
备案登记号：
废止日期： 时效性：有效有效
2025年文昌市水务局本级预算公开
2025年部门（单位）预算公开表
2025-02-25 00:00:00
财政拨款收支总表
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
37,366.67
一、本年支出
40,206.58
25,678.58
14,528.00
一般公共预算资金
22,838.67
一般公共服务支出
政府性基金预算资金
14,528.00
外交支出
国有资本经营预算资金
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
63.12
63.12
社会保险基金支出
卫生健康支出
7.74
7.74
节能环保支出
10,360.00
10,360.00
城乡社区支出
14,660.00
2,521.00
12,139.00
农林水支出
12,777.53
12,388.53
389.00
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
19.28
19.28
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
318.92
318.92
预备费
其他支出
2,000.00
2,000.00
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
公务员医疗补助支出
二、上年结转
2,839.92
二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
2,839.92
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计
40,206.58
支出总计
40,206.58
25,678.58
14,528.00
一般公共预算支出表
金额单位：万元
支出功能分类科目
2025年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
25,678.58
2,296.67
23,381.92
208
社会保障和就业支出
63.12
63.12
05
行政事业单位养老支出
55.81
55.81
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.95
21.95
06
机关事业单位职业年金缴费支出
33.86
33.86
08
抚恤
7.31
7.31
99
其他优抚支出
7.31
7.31
210
卫生健康支出
7.74
7.74
11
行政事业单位医疗
7.74
7.74
01
行政单位医疗
7.74
7.74
211
节能环保支出
10,360.00
10,360.00
03
污染防治
10,360.00
10,360.00
02
水体
10,360.00
10,360.00
212
城乡社区支出
2,521.00
2,521.00
01
城乡社区管理事务
2,521.00
2,521.00
07
市政公用行业市场监管
2,521.00
2,521.00
213
农林水支出
12,388.53
2,206.53
10,182.00
03
水利
12,388.53
2,206.53
10,182.00
01
行政运行
216.53
216.53
06
水利工程运行与维护
202.00
202.00
99
其他水利支出
11,970.00
1,990.00
9,980.00
221
住房保障支出
19.28
19.28
02
住房改革支出
19.28
19.28
01
住房公积金
19.28
19.28
224
灾害防治及应急管理支出
318.92
318.92
01
应急管理事务
279.42
279.42
08
应急救援
279.42
279.42
07
自然灾害救灾及恢复重建支出
39.50
39.50
03
自然灾害救灾补助
39.50
39.50
一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
支出经济分类科目
2025年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
项
合 计
2,296.67
2,247.67
49.00
301
工资福利支出
2,230.14
2,230.14
01
基本工资
52.23
52.23
02
津贴补贴
74.95
74.95
03
奖金
29.95
29.95
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.95
21.95
09
职业年金缴费
33.86
33.86
10
职工基本医疗保险缴费
7.74
7.74
12
其他社会保障缴费
0.18
0.18
13
住房公积金
19.28
19.28
99
其他工资福利支出
1,990.00
1,990.00
302
商品和服务支出
59.22
10.22
49.00
01
办公费
1.50
1.50
05
水费
0.14
0.14
06
电费
1.00
1.00
07
邮电费
4.29
1.79
2.50
09
物业管理费
2.00
2.00
11
差旅费
7.45
7.45
13
维修（护）费
0.50
0.50
15
会议费
0.50
0.50
16
培训费
1.62
1.62
17
公务接待费
3.00
3.00
26
劳务费
0.50
0.50
27
委托业务费
28
工会经费
1.94
1.94
31
公务用车运行维护费
15.00
15.00
39
其他交通费用
8.43
8.43
99
其他商品和服务支出
11.35
11.35
303
对个人和家庭的补助
7.31
7.31
05
生活补助
7.31
7.31
310
资本性支出
05
基础设施建设
312
对企业补助
04
费用补贴
399
其他支出
99
其他支出
一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
2024年预算数
2025年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
19.64
15.00
15.00
4.64
18.00
15.00
15.00
3.00
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。
政府性基金预算支出表
金额单位：万元
支出功能分类科目
2025年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
14,528.00
14,528.00
212
城乡社区支出
12,139.00
12,139.00
08
国有土地使用权出让收入安排的支出
10,339.00
10,339.00
04
农村基础设施建设支出
3,692.00
3,692.00
14
农业生产发展支出
6,597.00
6,597.00
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
50.00
50.00
14
污水处理费安排的支出
1,800.00
1,800.00
01
污水处理设施建设和运营
1,800.00
1,800.00
213
农林水支出
389.00
389.00
72
大中型水库移民后期扶持基金支出
389.00
389.00
01
移民补助
389.00
389.00
229
其他支出
2,000.00
2,000.00
04
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2,000.00
2,000.00
02
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2,000.00
2,000.00
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
2024年预算数
2025年预算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。
国有资本经营预算支出表
金额单位：万元
支出功能分类科目
2025年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
部门收支总表
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
22,838.67
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
14,528.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
63.12
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
7.74
十一、节能环保支出
10,360.00
十二、城乡社区支出
14,660.00
十三、农林水支出
12,819.39
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
19.28
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
318.92
二十四、预备费
二十五、其他支出
2,000.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
三十一、公务员医疗补助支出
本年收入合计
37,366.67
本年支出合计
40,248.45
上年结转
2,881.78
结转下年
收入总计
40,248.45
支出总计
40,248.45
部门收入总表
金额单位：万元
部门（单位）
代码
部门（单位）
名称
资金性质
小计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理资金收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
合 计
40,248.45
2,881.78
22,838.67
14,528.00
203
文昌市水务局
40,248.45
2,881.78
22,838.67
14,528.00
203001
文昌市水务局本级
40,248.45
2,881.78
22,838.67
14,528.00
部门支出总表
金额单位：万元
支出功能分类科目
2025年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
人员经费
公用经费
合 计
40,248.45
2,247.67
49.00
37,951.78
208
社会保障和就业支出
63.12
63.12
05
行政事业单位养老支出
55.81
55.81
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.95
21.95
06
机关事业单位职业年金缴费支出
33.86
33.86
08
抚恤
7.31
7.31
99
其他优抚支出
7.31
7.31
210
卫生健康支出
7.74
7.74
11
行政事业单位医疗
7.74
7.74
01
行政单位医疗
7.74
7.74
211
节能环保支出
10,360.00
10,360.00
03
污染防治
10,360.00
10,360.00
02
水体
10,360.00
10,360.00
212
城乡社区支出
14,660.00
14,660.00
01
城乡社区管理事务
2,521.00
2,521.00
07
市政公用行业市场监管
2,521.00
2,521.00
08
国有土地使用权出让收入安排的支出
10,339.00
10,339.00
04
农村基础设施建设支出
3,692.00
3,692.00
14
农业生产发展支出
6,597.00
6,597.00
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
50.00
50.00
14
污水处理费安排的支出
1,800.00
1,800.00
01
污水处理设施建设和运营
1,800.00
1,800.00
213
农林水支出
12,819.39
2,157.53
49.00
10,612.86
03
水利
12,430.39
2,157.53
49.00
10,223.86
01
行政运行
216.53
167.53
49.00
06
水利工程运行与维护
202.00
202.00
99
其他水利支出
12,011.86
1,990.00
10,021.86
72
大中型水库移民后期扶持基金支出
389.00
389.00
01
移民补助
389.00
389.00
221
住房保障支出
19.28
19.28
02
住房改革支出
19.28
19.28
01
住房公积金
19.28
19.28
224
灾害防治及应急管理支出
318.92
318.92
01
应急管理事务
279.42
279.42
08
应急救援
279.42
279.42
07
自然灾害救灾及恢复重建支出
39.50
39.50
03
自然灾害救灾补助
39.50
39.50
229
其他支出
2,000.00
2,000.00
04
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2,000.00
2,000.00
02
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2,000.00
2,000.00
项目支出绩效信息表
金额单位：万元
单位名称
项目名称
预算执行率权重（%）
预算数
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标性质
本年绩效指标值
绩效度量单位
本年权重
203001-文昌市水务局本级
46000021R000000006640-工资奖金津补贴
10
167.35
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006642-养老保险
10
21.95
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006643-职业年金
10
33.86
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006644-医疗保险
10
7.74
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006647-工伤保险
10
0.18
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006656-其他工资福利支出
10
1,990.00
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006661-遗属生活补助
10
7.31
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021R000000006663-住房公积金
10
19.28
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
产出指标
数量指标
发放（缴纳）覆盖率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
标准执行率
＝
100
%
20
产出指标
质量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
效益指标
社会效益指标
足额保障率（参保率）
＝
100
%
30
46000021Y000000006662-公用支出
10
45.44
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
产出指标
质量指标
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）
≤
5
%
30
效益指标
经济效益指标
三公经费控制率（执行数/预算数）
＝
100
%
20
效益指标
社会效益指标
运转保障率
＝
100
%
20
46900521T000000049963-水库管理体制改革
10
20.00
目标1：市直11个水管单位、铺前水闸等8座管护经费（20万元）。目标2：成本控制率100%。目标3：受助对象满意度98%。
产出指标
数量指标
市直11个水管单位、铺前水闸等8座管护经费
＝
20
万元
50
效益指标
经济效益指标
成本控制率
≤
100
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受助对象满意度
≥
98
%
10
46900521T000000049982-水浸区粮差补贴
10
694.00
目标1：水浸区农民粮差补贴694万目标2：发放全市水库浸区农户9000户粮差补贴。目标3：政策知晓率100%目标4：受助对象满意度98%目标5：可持续为受益家庭带动收入694万元
产出指标
数量指标
水浸区农民粮差补贴金额
＝
694
万元
25
产出指标
数量指标
发放全市水库浸区粮差补贴户数
＝
9000
户
25
效益指标
经济效益指标
可持续为受益家庭带动收入万元
＝
694
万元
30
满意度指标
服务对象满意度
受助对象满意度
≥
98
%
10
46900521T000000050079-河长制经费
10
30.00
目标1： 河长制方案编制完成率及六水共治规划方案编制完成率100%
目标2： 政策知晓率95%。
目标3： 受益对象满意度98%。
产出指标
时效指标
河长制方案编制完成率及六水共治规划方案编制完成率
≥
100
%
50
效益指标
社会效益指标
政策知晓率
≥
95
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
98
%
10
46900521T000000050190-农村饮水安全工程项目
10
202.00
目标1.维修更换消毒设备22台。目标2维修更换供水管道4公里。目标3.新建入户30户。目标4.群众满意度90%。
产出指标
数量指标
维修更换消毒设备数
≥
22
台
30
产出指标
数量指标
维修更换供水管道长度
≥
4
公里
20
效益指标
社会效益指标
新建入户数
≥
30
户
30
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
≥
90
%
10
46900521T000000081094-国家生态文明试验区补助资金
10
10,360.00
产出指标：1、数量指标：建设污水管道主管道及支管总长24km；新建污水提升泵站1座。成本指标：1、经济成本指标：建安费用控制在概算批复内。效益指标：1、生态效益指标：清澜污水处理厂进水污染物（BOD5）指标比2024年同比增加6mg/L。满意度指标：1、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。
产出指标
数量指标
新建污水提升泵站
＝
1
座
25
产出指标
数量指标
建设污水管道主管道及支管
＝
24
千米
25
成本指标
经济成本指标
建安费用控制在概算批复内
定性
是
10
效益指标
生态效益指标
文澜污水处理厂进水污染物（BOD5）指标比2024年同比增加6mg/L
定性
是
20
满意度指标
服务对象满意度
受益群众满意度
≥
90
%
10
46900521T000000134201-北山水厂向同源水厂、东郊水厂供水费用
10
3,800.00
目标1：供水量37190082立方.目标2:水厂3年增加收入9000万元。目标3：受益对象满意度98%
产出指标
数量指标
供水量
≥
37190082
立方米
50
效益指标
经济效益指标
水厂每年增加收入万元
≥
3800
万元
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
98
%
10
46900521Y000000014695-综合事务
10
20.00
目标1：职工体检、公开招聘事业编制人员考试组织费用、党建经费等工作经费10万元.
目标2：控制成本100%.
目标3：服务对象满意度大于等于95%.
产出指标
数量指标
职工体检、公开招聘事业编制人员考试组织费用、党建经费等工作经费
＝
10
万元
50
效益指标
经济效益指标
控制成本%
＜
100
%
30
满意度指标
服务对象满意度
服务对象满意度%
≥
95
%
10
46900522T000000679739-污水管网及维护工程
10
50.00
目标1：修复污水管道0.02公里。目标2：项目完工率100%、目标3：恢复范围内管道正常通水率100%。目标3：受益对象满意度98%。
产出指标
时效指标
项目完工率
＝
100
%
20
产出指标
数量指标
修复污水管道公里数
≥
0.02
公里
30
效益指标
社会效益指标
恢复范围内管道正常通水率
＝
100
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
98
%
10
46900522T000000679791-移民补助
10
389.00
目标1：补助移民人口19671人。目标2：移民资金发放率100%、目标3：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速0.5%。目标4：受益对象满意度90%。
产出指标
时效指标
移民资金发放率
＝
100
%
30
产出指标
数量指标
补助移民人口数
＝
19671
人
20
效益指标
经济效益指标
当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速%
≥
0.5
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
90
%
10
46900522T000000711340-水利发展资金
10
94.00
目标1：项目竣工验收合格率100%。目标2：成本控制率100%、目标3：受益对象满意度95%。
产出指标
质量指标
项目竣工验收合格率
＝
100
%
50
效益指标
经济效益指标
成本控制率
≤
100
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
98
%
10
46900522Y000000155941-工会经费
10
1.94
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
产出指标
质量指标
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）
≤
5
%
30
效益指标
经济效益指标
三公经费控制率（执行数/预算数）
＝
100
%
20
效益指标
社会效益指标
运转保障率
＝
100
%
20
46900523T000000969413-海南省文昌市供水保障工程
10
2,000.00
目标1：建设供水管道400公里
目标2：保障用水人口数300000人
目标3：受益对象满意度90%
目标4：供水管道DN250成本价每公里40万元
产出指标
数量指标
建设供水管道长度
≥
30
公里
40
成本指标
经济成本指标
供水管道DN250成本价每公里
≤
40
万元
10
效益指标
社会效益指标
保障用水人口
≥
15000
人
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
90
%
10
46900523T000001098731-捐赠款
10
13.86
目标1：资金拨付及时率100%
目标2：足额保障率100%
目标3：受益群体满意度100%
产出指标
时效指标
资金拨付及时率
＝
100
%
50
效益指标
经济效益指标
足额保障率
＝
100
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益群体满意度
＝
100
%
10
46900523T000001120113-污水处理设施运营费用
10
1,630.00
目标1：日处理污水量≥5000立方米/日
目标2：污水设备正常运行率≥95%、目标3：出水水质达标率90%。
目标4：受益对象满意度≥95%
产出指标
数量指标
日处理污水量
≥
5000
立方米
30
产出指标
质量指标
污水设备正常运行率
≥
95
%
20
效益指标
生态效益指标
出水水质达标率
≥
90
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
95
%
10
46900523T000001129314-文城、清澜污水处理厂运营项目
10
1,650.00
目标1：污水管网维护120公里。目标2：日污水处理量达到41000吨。目标3：出水水质达标率98%目标4：受益对象满意度98%
产出指标
数量指标
日污水处理量吨数
≥
41000
吨
30
产出指标
数量指标
污水管网维护公里数
≥
120
公里
20
效益指标
生态效益指标
出水水质达标率
≥
98
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
98
%
10
46900523T000001129351-农村生活污水处理设施后续运维费费用
10
200.00
1、产出指标：设施正常运行率95%以上2、效益指标：出水水质达标率95%以上3、满意度：受益对象满意度≥95%
产出指标
质量指标
设施正常运行率
≥
95
%
50
效益指标
生态效益指标
出水水质达标率
≥
95
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
95
%
10
46900524T000001318094-PPP项目运营服务费和可行性补助费用
10
7,633.00
目标1：第二批建制镇污水处理厂日处理水量1980吨；目标2：约亭污水处理厂日处理水量1000吨；目标3：出水水质达标率95%；目标4：设备正常运行率95%；目标5：受益对象满意度95%。
产出指标
数量指标
约亭污水处理厂日处理水量
≥
1000
吨
10
产出指标
数量指标
第二批建制镇污水处理厂日处理水量
≥
1980
吨
20
产出指标
质量指标
设备正常运行率
≥
95
%
20
效益指标
生态效益指标
出水水质达标率
≥
95
%
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
95
%
10
46900524T000001383770-农村供水保障工程
10
3,692.00
目标1:建设供水管道5公里
目标2:总投资成本控制在概算批复以内
目标3:受益对象满意度90%
目标4:管网使用年限10年。
产出指标
数量指标
建设供水管道
≥
5
公里
40
成本指标
经济成本指标
总投资成本控制在概算批复以内
定性
是
20
效益指标
可持续影响
管网使用年限
≥
10
年
20
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
90
%
10
46900525T000001467528-劳务派遣人员
10
6.00
严格控制劳务派遣人员支出，保障单位运转
产出指标
时效指标
工资拨付及时率
＝
100
%
50
效益指标
经济效益指标
支出工资数
≤
6
万元
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
＝
100
%
10
46900525T000001501552-文昌市灌区续建配套与现代化改造工程
10
1,600.00
目标1：维修改造渠道30.805km
目标2：改善灌溉面积2.7万亩
目标3：群众满意度达到90%
产出指标
数量指标
维修改造渠道
≥
30.805
km
50
效益指标
社会效益指标
改善灌溉面积
≥
2.7
万亩
30
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
≥
90
%
10
46900525T000001507179-巨灾保险赔付资金
10
28.00
目标1：资金拨付及时率100%；目标2：政策知晓率95%；目标3：群众满意度95%。
产出指标
时效指标
资金拨付及时率
＝
100
%
50
效益指标
社会效益指标
政策知晓率
≥
95
%
30
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
≥
95
%
10
46900525T000001544216-河域生态修复
10
1,000.00
目标1：水生态保护修复3处
目标2：整治河湖“清四乱”14宗
目标3：受益人口1.7万人
目标4：受益对象满意度90%
产出指标
数量指标
水生态保护修复数
≥
3
处
30
产出指标
数量指标
整治河湖“清四乱”数
≥
14
宗
20
效益指标
社会效益指标
受益人口数
≥
1.7
万人
30
满意度指标
服务对象满意度
受益对象满意度
≥
90
%
10
46900525Y000001468909-培训经费
10
1.62
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
5
次
20
产出指标
质量指标
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）
≤
5
%
30
效益指标
经济效益指标
三公经费控制率（执行数/预算数）
＝
100
%
20
效益指标
社会效益指标
运转保障率
＝
100
%
20
2025年文昌市水务局本级预算目录第1部分文昌市水务局概况1、主要职能第2部分文昌市水务局本级2025年单位预算表1、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表。6、政府性基金预算“三公”经费支出表7、国有资本经营预算支出表8、单位收支总表9、单位收入总表10、单位支出总表11、项目支出绩效信息表第3部分文昌市水务局本级2025年单位预算情况说明第4部分名词解释第一部分文昌市水务局概况1、主要职能（一）贯彻落实党和国家以及省委、省政府关于水务工作的方针政策、法律法规，落实市委、市政府的决策部署，执行中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务工作发展战略、规划，提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港水务工作建议。推进水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出水务固定资产投资规模和方向、国家、省级和市财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。（四）协助省水务厅开展全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按照规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（五）组织实施全市水利工程建设与运行管理，按照权限组织审查水利建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计报告；指导、监督全市水务工程项目建设；加强水务安全生产管理和工程质量监督。（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（八）负责节约用水工作。拟订节约用水管理制度，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（九）指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，落实重点水土保持建设项目的实施。（十一）负责水务行业安全生产工作，组织实施水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。组织实施水务建设市场的监督管理和水务工程建设的监督。负责水政监察和水行政执法工作。（十二）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，按照水务行业技术标准、规程规范并监督实施。组织、参与有关水务工作的对外交流工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（十四）按照权限实施取水许可、生产建设项目水土保持方案审批、洪水影响评价类审批（含：河道管理范围内建设项目洪水评价报告审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审查、河道和水工程管理保护范围内建设项目及从事影响安全活动的审批、水工程建设项目规划同意书审查）、水利建设项目初步设计文件审批、河道采砂审批、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批、水工程维修、报废和降级审批、城镇排水许可等行政许可；改变水利工程设施用途审批、大坝运行方式变更审批、水务工程验收、水利工程建设保证安全生产的措施方案备案、市政供排水特许经营备案等其他权力；大中型水库移民后期扶持人口审核登记初审、水库大坝注册登记和水库大坝、水闸安全鉴定的审定等行政审批工作。（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。第二部分文昌市水务局本级2025年单位预算表（此部分内容即为单位预算公开表）第三部分文昌市水务局本级2025年单位预算情况说明一、关于文昌市水务局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明文昌市水务局本级2025年财政拨款收支总预算40,206.58万元。其中，收入总计40,206.58万元，包括一般公共预算本年收入22,838.67万元、上年结转2,839.92万元，政府性基金预算本年收入14,528.00万元、上年结转0万元；支出总计40,206.58万元，包括社会保障和就业支出63.12万元，卫生健康支出7.74万元，节能环保支出10,360.00万元，城乡社区支出14,660.00万元，农林水支出12,777.53万元，住房保障支出19.28万元，灾害防治及应急管理支出318.92万元，其他支出2,000.00万元。二、关于文昌市水务局本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况文昌市水务局本级2025年一般公共预算当年拨款22,838.67万元，比上年预算数增加17,667.61万元，主要是财政下达预算项目资金增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出（类）支出63.12万元，占0.25%；卫生健康支出（类）支出7.74万元，占0.03%；节能环保支出10,360.00万元，占40.34%；城乡社区支出2,521.00万元，占9.82%；农林水支出（类）支出12,388.53万元，占48.24%；住房保障支出（类）支出19.28万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出318.92万元，占1.24%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.95万元，比上年预算数减少1.46万元，主要是人员变动。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数33.86万元，比上年预算数增加12.80万元，主要是人员变动。3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为7.31万元，比上年预算数减少1.89万元，主要是人员减少。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.74万元，比上年预算数减少3.03万元，主要是人员变动。5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为10,360.00万元，比上年预算数增加10,360.00万元，主要是新增水体项目支出。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2025年预算数为2,521.00万元，比上年预算数增加2,521.00万元，主要是新增市政公用行业市场监管项目支出。7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为216.53.万元，比上年预算数减少10.22万元，主要是单位项目减少而导致减少单位行政经费支出。8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为202.00万元，比上年预算数减少125.00万元，主要是项目运行后期运维支出减少。9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为11,970.00万元，比上年预算数增加8,587.00万元，主要是预算项目增多，预算资金增加。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.28万元，比上年预算数减少0.83万元，主要是人员变动。11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为279.42万元，比上年预算数增加279.42万元，主要是新增预算项目，资金增加。12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为39.50万元，比上年预算数增加39.50万元，主要是新增预算项目，资金增加。三、关于文昌市水务局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明文昌市水务局本级2025年一般公共预算基本支出为2,296.67万元，其中：1.人员经费2,247.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等。2.公用经费49.00万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。四、文昌市水务局本级2025年“三公”经费预算情况说明（一）文昌市水务局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元），与上年预算数持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费3.00万元，比上年预算减少1.64万元，计划接待18批100人。（二）文昌市水务局本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。五、关于文昌市水务局本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况文昌市水务局本级2025年政府性基金预算当年拨款14,528.00万元，较上年增减少4,440.88万元，主要是减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。（2）政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出（类）支出12,139.00万元，占83.55%；农林水支出（类）支出389.00万元，占2.68%；其他支出（类）支出2,000.00万元，占13.77%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为3,692.00万元，比上年预算数减少1,147.05万元，主要是农村基础设施建设项目减少。2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为6,597.00万元，比上年预算数增加6,397.00万元，主要是农业生产发展项目增加。3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年预算数减少2,946.88万元，主要是预算项目减少。4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2025年预算数为1,800.00万元，比上年预算数增加1,009.00万元，主要是污水处理设施建设和运营项目增加。5.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为389.00万元，比上年预算数减少10.18万元，主要是扶持人员数量减少。6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为2,000.00万元，比上年预算数减少6,866.01万元，主要是基础设施建设项目减少。六、关于文昌市水务局本级2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，文昌市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。文昌市水务局本级2025年收支总预算40,248.45万元。七、关于文昌市水务局本级2025年收入预算情况说明文昌市水务局本级2025年收入预算40,248.45万元，其中：上年结转2,881.78万元，占7.16%；一般公共预算拨款收入22,838.67万元，占56.74%；政府性基金收入14,528.00万元，占36.10%。比上年预算数减少7,251.72万元，主要是减少安排其他政府性基金及对应专项债务收入。八、关于文昌市水务局本级2025年支出预算情况说明文昌市水务局本级2025年支出预算40,248.45万元，其中：基本支出2,296.67万元，占5.71%；项目支出37,951.78万元，占94.29%。比上年预算数减少7,251.72万元，主要是减少农村基础设施建设项目支出等。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2025年文昌市水务局本级的机关运行经费预算49.00万元，单位基本性质为行政单位。（二）政府采购情况2025年文昌市水务局本级政府采购预算总额1,100.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,100.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，文昌市水务局本级共有车辆5辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2025年文昌市水务局本级32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22,838.67万元、政府性基金14,528.00万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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