招标采购招标采购公告（2025）
2025年连南瑶族自治县疾病预防控制中心部门预算
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2025年连南瑶族自治县疾病预防控制中心部门预算目录第一部分连南瑶族自治县疾病预防控制中心概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分2025年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、国有资本经营预算支出情况表十一、部门预算基本支出预算表十二、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2025年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分连南瑶族自治县疾病预防控制中心概况一、主要职责连南瑶族自治县疾病预防控制中心的主要职责是：承担开展和指导全县疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作；负责疾病预防控制应用性适宜技术推广，组织实施全县疾病预防控制工作业务考核，指导辖区医疗机构传染病防治工作；建设和管理县级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情和健康相关因素信息管理；负责职业健康危害因素监测、评价；负责卫生行政执法；负责对全县公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水、职业卫生、采供血机构、临床用血进行监督管理，以及重大职业病监测、职业卫生科普宣传、健康咨询服务和防护技术指导工作。二、部门机构设置连南瑶族自治县疾病预防控制中心内设机构11个，1、综合股，2、质量管理与科教信息股，3、传染病预防控制与卫生应急股，4、艾滋病预防控制股，5、慢性非传染性疾病预防控制股，6、免疫规划股，7、公共卫生监测股，8、职业卫生监测股，9、卫生检验股，10、公共卫生执法股，11、医疗卫生执法股。县疾病预防控制中心事业编制41名（其中11名编制用于招录或调任转任行政执法类公务员），其中主任（所长）1名、副主任3名（正股级），内设机构正职11名（副股级）。人员经费按财政补助一类标准拨付。-1-三、部门预算构成本单位无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县疾病预防控制中心本级预算。-2-第二部分2025年部门预算表表1收支总体情况表单位名称：连南瑶族自治县疾病预防控制中心，单位：万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款827.60一、一般公共服务支出0.00二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00三、其他资金0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出167.37九、卫生健康支出517.50十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出142.73二十、国有资本经营预算支出0.00二十一、粮油物资储备支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00-3-收入支出项目预算项目预算二十三、其他支出0.00本年收入合计827.60本年支出合计827.60四、上级补助收入0.00二十四、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00二十五、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支差额0.00二十六、结转下年0.00收入总计827.60支出总计827.60注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。-4-表2收入总体情况表功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计827.60827.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出167.37167.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出163.33163.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080501行政单位离退休14.4514.450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休60.1060.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080503离退休人员管理机构0.360.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4659.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出28.9628.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020808抚恤0.840.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.840.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出3.203.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出3.203.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出517.50517.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021004公共卫生490.49490.490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002100401疾病预防控制机构490.49490.490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗27.0127.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101101行政单位医疗6.396.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗19.6419.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助0.970.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出142.73142.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5-功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入22102住房改革支出142.73142.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210201住房公积金62.1662.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210203购房补贴80.5680.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：无。-6-表3支出总体情况表功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计827.60827.240.360.000.000.000.00208社会保障和就业支出167.37167.010.360.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出163.33162.970.360.000.000.000.002080501行政单位离退休14.4514.450.000.000.000.000.002080502事业单位离退休60.1060.100.000.000.000.000.002080503离退休人员管理机构0.360.000.360.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4659.460.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出28.9628.960.000.000.000.000.0020808抚恤0.840.840.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.840.840.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出3.203.200.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出3.203.200.000.000.000.000.00210卫生健康支出517.50517.500.000.000.000.000.0021004公共卫生490.49490.490.000.000.000.000.002100401疾病预防控制机构490.49490.490.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗27.0127.010.000.000.000.000.002101101行政单位医疗6.396.390.000.000.000.000.002101102事业单位医疗19.6419.640.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助0.970.970.000.000.000.000.00221住房保障支出142.73142.730.000.000.000.000.0022102住房改革支出142.73142.730.000.000.000.000.002210201住房公积金62.1662.160.000.000.000.000.00-7-功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2210203购房补贴80.5680.560.000.000.000.000.00注：无。-8-表4财政拨款收支总体情况表收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算827.60一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出167.37九、卫生健康支出517.50十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出142.73二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00本年收入合计827.60本年支出合计827.60-9-收入支出项目预算项目预算二十四、结转下年0.00收入总计827.60支出总计827.60注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。-10-表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计827.60827.240.36[208]社会保障和就业支出167.37167.010.36[20805]行政事业单位养老支出163.33162.970.36[2080501]行政单位离退休14.4514.450.00[2080502]事业单位离退休60.1060.100.00[2080503]离退休人员管理机构0.360.000.36[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4659.460.00[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出28.9628.960.00[20808]抚恤0.840.840.00[2080801]死亡抚恤0.840.840.00[20899]其他社会保障和就业支出3.203.200.00[2089999]其他社会保障和就业支出3.203.200.00[210]卫生健康支出517.50517.500.00[21004]公共卫生490.49490.490.00[2100401]疾病预防控制机构490.49490.490.00[21011]行政事业单位医疗27.0127.010.00[2101101]行政单位医疗6.396.390.00[2101102]事业单位医疗19.6419.640.00[2101103]公务员医疗补助0.970.970.00[221]住房保障支出142.73142.730.00[22102]住房改革支出142.73142.730.00[2210201]住房公积金62.1662.160.00[2210203]购房补贴80.5680.560.00注：无。-11-表6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）部门预算支出经济科目预算合计827.24[301]工资福利支出703.43[30101]基本工资135.89[30102]津贴补贴150.33[30103]奖金132.65[30107]绩效工资95.59[30108]机关事业单位基本养老保险缴费57.91[30109]职业年金缴费28.96[30110]职工基本医疗保险缴费25.33[30111]公务员医疗补助缴费0.97[30112]其他社会保障缴费3.21[30113]住房公积金62.17[30199]其他工资福利支出10.43[302]商品和服务支出48.42[30201]办公费4.00[30202]印刷费0.30[30204]手续费0.30[30205]水费0.30[30206]电费4.00[30207]邮电费2.00[30211]差旅费0.20[30213]维修（护）费1.50[30215]会议费0.50[30216]培训费0.30[30217]公务接待费3.00部门预算支出经济科目预算[30226]劳务费11.00[30227]委托业务费0.30[30228]工会经费14.78[30229]福利费0.20[30231]公务用车运行维护费2.80[30239]其他交通费用2.58[30299]其他商品和服务支出0.36[303]对个人和家庭的补助75.40[30302]退休费74.55[30305]生活补助0.84注：无。-13-表7一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）部门预算支出经济科目预算合计0.36[303]对个人和家庭的补助0.36[30302]退休费0.36注：无。-14-表8财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.000.000.000.00“三公”经费5.805.800.000.00其中：（一）因公出国（境）支出0.000.000.000.00（二）公务用车购置及运行维护支出2.802.800.000.001.公务用车购置费0.000.000.000.002.公务用车运行维护费2.802.800.000.00（三）公务接待费支出3.003.000.000.00注：无。-15-表9政府性基金预算支出情况表功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出合计0.000.000.00注：本表本年无发生额。-16-表10国有资本经营预算支出情况表功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出合计0.000.000.00注：本表本年无发生额。-17-表11部门预算基本支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计827.24827.24827.240.000.000.000.00连南瑶族自治县疾病预防控制中心827.24827.24827.240.000.000.000.00工资和福利支出703.42703.42703.420.000.000.000.00商品和服务支出48.4248.4248.420.000.000.000.00对个人和家庭的补助75.4075.4075.400.000.000.000.00注：无。-18-表12部门预算项目支出及其他支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计0.360.360.360.000.000.000.00连南瑶族自治县疾病预防控制中心0.360.360.360.000.000.000.00离退休干部党支部委员会成员工作补贴0.360.360.360.000.000.000.00根据中共连南瑶族自治县委组织部中共连南瑶族自治县委老干部局南组文字[2023]33号文件精神，进一步加强离退休干部党支部班子建设，有效激励班子成员履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。注：无。-19-第三部分2025年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2025年本部门收入预算827.6万元，比上年增加167.62万元，增长25.4%，主要原因是人员增加，基本工资，养老保险，职业年金，医疗保险，办公费等；支出预算827.6万元，比上年增加167.62万元，增长25.4%，主要原因是人员增加，基本工资，养老保险，职业年金，医疗保险，办公费等。二、“三公”经费安排情况2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加1.06万元，增长22.4%，主要原因是专项经费使用范围有所调整，公务接待费不能再专项经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.8万元，比上年减少1.84万元。）比上年减少1.84万元，下降39.7%，主要原因是在专项支出部分公务用车运行维护费，导致经年取值偏小；公务接待费3万元，比上年增加2.9万元，增长2,900%，主要原因是专项经费使用范围有所调整，不得支付公务接待费，导致今年取值偏大。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修-20-（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。四、政府采购情况2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。五、国有资产占有使用情况截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,130.16万元，分布构成情况为：房屋4,083平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。六、重点项目预算绩效目标情况2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目预算数（单位：万元）绩效目标无0无注：本年度无重点项目。-21-第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费-22-用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。-23-
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