招标采购招标采购公告（2025）
2025年连南瑶族自治县寨岗镇中心小学部门预算
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2025年连南瑶族自治县寨岗镇中心小学部门预算目录第一部分连南瑶族自治县寨岗镇中心小学概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分2025年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、国有资本经营预算支出情况表十一、部门预算基本支出预算表十二、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2025年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分连南瑶族自治县寨岗镇中心小学概况一、主要职责连南瑶族自治县寨岗镇中心小学主要职责是:实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。小学学历教育。二、部门机构设置连南瑶族自治县寨岗镇中心小学部门机构设置有：校长室、副校长室、政教处、教务处、后勤室、办公室、少先队队部室。三、部门预算构成本部门连南瑶族自治县寨岗镇中心小学预算为汇总预算，包括连南瑶族自治县寨岗镇中心小学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括连南瑶族自治县寨岗镇中心幼儿园（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇马安幼儿园（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇阳爱教学点（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇马安小学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇官坑小学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇廻龙小学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇社墩小学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇山心小学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇金鸡小-1-学（非独立核算单位）、连南瑶族自治县寨岗镇安田小学（非独立核算单位）。-2-第二部分2025年部门预算表表1收支总体情况表单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇中心小学，单位：万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款4,861.25一、一般公共服务支出0.00二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00三、其他资金0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出2,868.29六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出1,029.87九、卫生健康支出147.42十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出815.67二十、国有资本经营预算支出0.00二十一、粮油物资储备支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00-3-收入支出项目预算项目预算二十三、其他支出0.00本年收入合计4,861.25本年支出合计4,861.25四、上级补助收入0.00二十四、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00二十五、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支差额0.00二十六、结转下年0.00收入总计4,861.25支出总计4,861.25注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。-4-表2收入总体情况表功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计4,861.254,861.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00205教育支出2,868.292,868.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020502普通教育2,868.292,868.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002050201学前教育34.6834.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002050202小学教育2,833.612,833.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,029.871,029.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出985.56985.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休483.01483.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82336.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出165.72165.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020808抚恤23.5923.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080801死亡抚恤23.5923.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出20.7220.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出20.7220.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出147.42147.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗147.42147.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101101行政单位医疗2.422.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗145.01145.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出815.67815.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出815.67815.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5-功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入2210201住房公积金373.66373.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210203购房补贴442.01442.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：无。-6-表3支出总体情况表功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计4,861.254,337.46523.790.000.000.000.00205教育支出2,868.292,344.50523.790.000.000.000.0020502普通教育2,868.292,344.50523.790.000.000.000.002050201学前教育34.680.0034.680.000.000.000.002050202小学教育2,833.612,344.50489.100.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,029.871,029.870.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出985.56985.560.000.000.000.000.002080502事业单位离退休483.01483.010.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82336.820.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出165.72165.720.000.000.000.000.0020808抚恤23.5923.590.000.000.000.000.002080801死亡抚恤23.5923.590.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出20.7220.720.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出20.7220.720.000.000.000.000.00210卫生健康支出147.42147.420.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗147.42147.420.000.000.000.000.002101101行政单位医疗2.422.420.000.000.000.000.002101102事业单位医疗145.01145.010.000.000.000.000.00221住房保障支出815.67815.670.000.000.000.000.0022102住房改革支出815.67815.670.000.000.000.000.002210201住房公积金373.66373.660.000.000.000.000.002210203购房补贴442.01442.010.000.000.000.000.00注：无。-7-表4财政拨款收支总体情况表收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算4,861.25一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出2,868.29六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出1,029.87九、卫生健康支出147.42十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出815.67二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00本年收入合计4,861.25本年支出合计4,861.25-8-收入支出项目预算项目预算二十四、结转下年0.00收入总计4,861.25支出总计4,861.25注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。-9-表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计4,861.254,337.46523.79[205]教育支出2,868.292,344.50523.79[20502]普通教育2,868.292,344.50523.79[2050201]学前教育34.680.0034.68[2050202]小学教育2,833.612,344.50489.10[208]社会保障和就业支出1,029.871,029.870.00[20805]行政事业单位养老支出985.56985.560.00[2080502]事业单位离退休483.01483.010.00[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出336.82336.820.00[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出165.72165.720.00[20808]抚恤23.5923.590.00[2080801]死亡抚恤23.5923.590.00[20899]其他社会保障和就业支出20.7220.720.00[2089999]其他社会保障和就业支出20.7220.720.00[210]卫生健康支出147.42147.420.00[21011]行政事业单位医疗147.42147.420.00[2101101]行政单位医疗2.422.420.00[2101102]事业单位医疗145.01145.010.00[221]住房保障支出815.67815.670.00[22102]住房改革支出815.67815.670.00[2210201]住房公积金373.66373.660.00[2210203]购房补贴442.01442.010.00注：无。-10-表6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）部门预算支出经济科目预算合计4,337.46[301]工资福利支出3,804.02[30101]基本工资864.95[30102]津贴补贴443.29[30103]奖金763.72[30107]绩效工资662.77[30108]机关事业单位基本养老保险缴费331.45[30109]职业年金缴费165.72[30110]职工基本医疗保险缴费145.01[30112]其他社会保障缴费20.72[30113]住房公积金373.66[30199]其他工资福利支出32.74[302]商品和服务支出26.84[30228]工会经费26.84[303]对个人和家庭的补助506.60[30302]退休费483.01[30305]生活补助23.59注：无。-11-表7一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）部门预算支出经济科目预算合计523.79[302]商品和服务支出271.99[30201]办公费53.00[30205]水费3.80[30206]电费26.90[30211]差旅费3.30[30213]维修（护）费30.00[30216]培训费11.18[30217]公务接待费1.20[30226]劳务费40.00[30299]其他商品和服务支出102.60[303]对个人和家庭的补助251.80[30308]助学金251.80注：无。-12-表8财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.000.000.000.00“三公”经费1.201.200.000.00其中：（一）因公出国（境）支出0.000.000.000.00（二）公务用车购置及运行维护支出0.000.000.000.001.公务用车购置费0.000.000.000.002.公务用车运行维护费0.000.000.000.00（三）公务接待费支出1.201.200.000.00注：无。-13-表9政府性基金预算支出情况表功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出合计0.000.000.00注：本表本年无发生额。-14-表10国有资本经营预算支出情况表功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出合计0.000.000.00注：本表本年无发生额。-15-表11部门预算基本支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计4,337.464,337.464,337.460.000.000.000.00连南瑶族自治县寨岗镇中心小学4,337.464,337.464,337.460.000.000.000.00工资和福利支出3,804.023,804.023,804.020.000.000.000.00商品和服务支出26.8426.8426.840.000.000.000.00对个人和家庭的补助506.60506.60506.600.000.000.000.00注：无。-16-表12部门预算项目支出及其他支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计523.79523.79523.790.000.000.000.00通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我县中小学校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。连南瑶族自治县寨岗镇中心小学523.79523.79523.790.000.000.000.00通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我县中小学校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。粤财科教〔2024〕205号2025年建立公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费拨款制度-连南瑶族自治县寨岗镇中心小学23.1823.1823.180.000.000.000.00通过学期教育生均公用经费拨款补助，改善我县学前教育办学条件，完善教育教学设备设施，保障幼儿园正常运行，推进学前教育事业健康发展，促进教育公平。粤财科教〔2024〕227号提前下达2025年义务教育生活费补助（中央财政）-寨岗镇中心小学26.1026.1026.100.000.000.000.00过义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，推进义务教育事业健康发展，义务教育阶段资助按规定得到落实。粤财科教〔2024〕227号提前下达2025年城乡义务教育公用经费（中央）-寨岗镇中心小学117.00117.00117.000.000.000.000.00通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我县中小学校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。-17-支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算粤财科教〔2024〕227号提前下达2025年城乡义务教育公用经费（省级）-寨岗镇中心小学131.80131.80131.800.000.000.000.00通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我县中小学校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。粤财科教〔2024〕227号提前下达2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助（中央）寨岗镇中心小学171.36171.36171.360.000.000.000.00通过农村义务教育学生营养改善计划补助资金，改善义务教育阶段农村学校在校学生生活水平，解决贫困地区和家庭经济困难的农村中小学生营养问题，整体提高学生健康水平和身体素质。确保学生营养搭配均衡，保证学生身体健康、身心健康，进一步促进教育公平，营造和谐教育氛围，推动教育事业科学发展。粤财科教〔2024〕227号提前下达2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助（省财政）-寨岗镇中心小学42.8442.8442.840.000.000.000.00通过农村义务教育学生营养改善计划补助资金，改善义务教育阶段农村学校在校学生生活水平，解决贫困地区和家庭经济困难的农村中小学生营养问题，整体提高学生健康水平和身体素质。确保学生营养搭配均衡，保证学生身体健康、身心健康，进一步促进教育公平，营造和谐教育氛围，推动教育事业科学发展。提前下达学前教育2025年家庭经济困难幼儿补助中央财政资金-连南瑶族自治县寨岗镇中心小学1.841.841.840.000.000.000.00通过学前教育家庭经济困难儿童生活费补助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实。提前下达2025年学前教育困难幼儿补助省财政资金-连南瑶族自治县寨岗镇中心小学9.669.669.660.000.000.000.00通过学前教育家庭经济困难儿童生活费补助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实。注：无。-18-第三部分2025年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2025年本部门收入预算4,861.25万元，比上年减少213.52万元，下降4.2%，主要原因是2025年在编在职教师数比2024年减少了，减少了工资数，缴交的养老保险、职业年金、养老保险等；支出预算4,861.25万元，比上年减少213.52万元，下降4.2%，主要原因是2025年在编在职教师数比2024年减少了，减少了工资数，缴交的养老保险、职业年金、养老保险等。二、“三公”经费安排情况2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年的接待费在财政预算经费支出）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有增加；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有增加；公务接待费1.2万元，比上年增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年接待费在财政拨款预算经费支出。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料-19-费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。四、政府采购情况2025年本部门政府采购安排365万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算15万元等。五、国有资产占有使用情况截至2024年12月20日，本部门固定资产金额2,776.53万元，分布构成情况为：房屋36,768.2平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产260万元，主要是多媒体设备、办公家具购置等。六、重点项目预算绩效目标情况2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目预算数（单位：万元）绩效目标无0.00无注：本年度无重点项目。-20-第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费-21-用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。-22-
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