部门决算招标采购公告（2025）
砀山县自然资源和规划局（县林业局）部门决算2024年公开
索引号：
003194197/202509-00058
信息分类：
本部门决算
内容分类：
公告,国土资源、能源
发布机构：
砀山县自然资源和规划局
成文日期：
2025-09-26
发布时间：
2025-09-26 17:05
文号：
有效性：
有效
废止时间：
暂无
关键词：
名称：
砀山县自然资源和规划局（县林业局）部门决算2024年公开
索引号：
003194197/202509-00058
信息分类：
本部门决算
内容分类：
公告,国土资源、能源
发布机构：
砀山县自然资源和规划局
成文日期：
2025-09-26
发布时间：
2025-09-26 17:05
文号：
有效性：
有效
废止时间：
暂无
关键词：
名称：
砀山县自然资源和规划局（县林业局）部门决算2024年公开
砀山县自然资源和规划局（县林业局）部门决算2024年公开
文章来源： 砀山县自然资源和规划局
浏览量：
发表时间：2025-09-26 17:05
字体大小：
【大中小】
砀山县自然资源和规划局（县林业局）
2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度XX项目绩效评价报告
第一部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）概况
一、部门职责
(一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省市自然资源和国土空间规划及测绘、林业、草原、生态修复等法律法规规章，拟订全县相关政策措施并贯彻实施。
(二）负责自然资源和陆生野生动植物资源的调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全县自然资源调查监测评价工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织实施全县自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全县自然资源的合理开发利用。落实国家和省、市自然资源发展战略，组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，承担节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城市设计和重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责对县、镇（园区）、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。根据工作需要可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
(十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
(十三）推动自然资源和规划（林业）领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划（林业）领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划（林业）领域对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。
(十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、林业违法案件。开展有关行政执法工作。
(十五）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
(十六）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，负责草原生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。
（十七）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。
(十八)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。负责县政府直接行使所有权的包括森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等在内的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
(十九)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
(二十)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
(二十一）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
(二十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（二十三）依法打击各种破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，维护林区治安秩序。指导开展全县陆生野生动植物资源监督、保护、管理和利用。
（二十四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。
(二十五）完成市局和县委、县政府交办的其他任务。
（二十六）职能转变。县自然资源和规划局（县林业局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。
二、机构设置
从决算单位构成看，砀山县自然资源和规划局（县林业局）2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加5户，原砀山县林业局纳入砀山县自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：
序号
单位名称
1
砀山县自然资源和规划局（县林业局）本级
2
砀山县土地储奋发展中心
3
砀山县不动产登记中心
4
砀山县土地争议调处中心
第二部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
9087.12
一、一般公共服务支出
35
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
1748.68
二、外交支出
36
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
37
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
38
五、事业收入
5
五、教育支出
39
六、经营收入
6
六、科学技术支出
40
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
41
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
42
785.74
9
九、卫生健康支出
43
147.40
10
十、节能环保支出
44
148.58
11
十一、城乡社区支出
45
4184.67
12
十二、农林水支出
46
1583.22
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探工业信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、自然资源海洋气象等支出
52
3290.19
19
十九、住房保障支出
53
686.42
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、国有资本经营预算支出
55
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
56
9.59
23
二十三、其他支出
57
24
二十四、债务还本支出
58
25
二十五、债务付息支出
59
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
60
本年收入合计
27
10835.80
本年支出合计
61
10835.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
62
年初结转和结余
29
年末结转和结余
63
30
64
总计
31
10835.80
总计
65
10835.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
10835.80
10835.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
502.07
502.07
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
269.01
269.01
2089999
其他社会保障和就业支出
14.66
14.66
2101101
行政单位医疗
8.28
8.28
2101102
事业单位医疗
116.37
116.37
2101103
公务员医疗补助
5.38
5.38
2101199
其他行政事业单位医疗支出
17.37
17.37
2110401
生态保护
130.00
130.00
2110599
其他森林保护修复支出
18.58
18.58
2120199
其他城乡社区管理事务支出
2,435.99
2,435.99
2120801
征地和拆迁补偿支出
724.69
724.69
2120805
补助被征地农民支出
573.82
573.82
2120814
农业生产发展支出
6.60
6.60
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
140.42
140.42
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
303.15
303.15
2130104
事业运行
148.61
148.61
2130122
农业生产发展
34.49
34.49
2130153
耕地建设与利用
582.49
582.49
2130201
行政运行
1.81
1.81
2130204
事业机构
404.08
404.08
2130205
森林资源培育
73.52
73.52
2130207
森林资源管理
66.21
66.21
2130212
湿地保护
9.73
9.73
2130234
林业草原防灾减灾
114.50
114.50
2130299
其他林业和草原支出
147.78
147.78
2200101
行政运行
2,303.71
2,303.71
2200106
自然资源利用与保护
223.76
223.76
2200150
事业运行
328.21
328.21
2200199
其他自然资源事务支出
434.51
434.51
2210103
棚户区改造
350.00
350.00
2210201
住房公积金
289.49
289.49
2210202
提租补贴
46.93
46.93
2240601
地质灾害防治
9.59
9.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
10835.80
4444.66
6391.13
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
502.07
502.07
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
269.01
269.01
2089999
其他社会保障和就业支出
14.66
14.66
2101101
行政单位医疗
8.28
8.28
2101102
事业单位医疗
116.37
116.37
2101103
公务员医疗补助
5.38
5.38
2101199
其他行政事业单位医疗支出
17.37
17.37
2110401
生态保护
130.00
130.00
2110599
其他森林保护修复支出
18.58
18.58
2120199
其他城乡社区管理事务支出
2,435.99
2,435.99
2120801
征地和拆迁补偿支出
724.69
724.69
2120805
补助被征地农民支出
573.82
573.82
2120814
农业生产发展支出
6.60
6.60
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
140.42
140.42
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
303.15
303.15
2130104
事业运行
148.61
148.61
2130122
农业生产发展
34.49
34.49
2130153
耕地建设与利用
582.49
582.49
2130201
行政运行
1.81
1.81
2130204
事业机构
404.08
404.08
2130205
森林资源培育
73.52
73.52
2130207
森林资源管理
66.21
66.21
2130212
湿地保护
9.73
9.73
2130234
林业草原防灾减灾
114.50
114.50
2130299
其他林业和草原支出
147.78
147.78
2200101
行政运行
2,303.71
2,292.40
11.31
2200106
自然资源利用与保护
223.76
223.76
2200150
事业运行
328.21
328.21
2200199
其他自然资源事务支出
434.51
434.51
2210103
棚户区改造
350.00
350.00
2210201
住房公积金
289.49
289.49
2210202
提租补贴
46.93
46.93
2240601
地质灾害防治
9.59
9.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
9087.12
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
1748.68
二、外交支出
31
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
785.74
785.74
9
九、卫生健康支出
38
147.40
147.40
10
十、节能环保支出
39
148.58
148.58
11
十一、城乡社区支出
40
4,184.67
2,435.99
1,748.68
12
十二、农林水支出
41
1,583.22
1,583.22
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探工业信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
3290.19
3290.19
19
十九、住房保障支出
48
686.42
686.42
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国有资本经营预算支出
50
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
51
9.59
9.59
23
二十三、其他支出
52
本年收入合计
24
10835.80
二十四、债务还本支出
53
年初财政拨款结转和结余
25
二十五、债务付息支出
54
一般公共预算财政拨款
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
55
政府性基金预算财政拨款
27
本年支出合计
56
10835.80
9087.12
1748.68
国有资本经营预算财政拨款
28
年末财政拨款结转和结余
57
总计
29
10835.80
总计
58
10835.80
9087.12
1748.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
9087.12
4444.66
4642.46
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
502.07
502.07
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
269.01
269.01
2089999
其他社会保障和就业支出
14.66
14.66
2101101
行政单位医疗
8.28
8.28
2101102
事业单位医疗
116.37
116.37
2101103
公务员医疗补助
5.38
5.38
2101199
其他行政事业单位医疗支出
17.37
17.37
2110401
生态保护
130.00
130.00
2110599
其他森林保护修复支出
18.58
18.58
2120199
其他城乡社区管理事务支出
2,435.99
2,435.99
2130104
事业运行
148.61
148.61
2130122
农业生产发展
34.49
34.49
2130153
耕地建设与利用
582.49
582.49
2130201
行政运行
1.81
1.81
2130204
事业机构
404.08
404.08
2130205
森林资源培育
73.52
73.52
2130207
森林资源管理
66.21
66.21
2130212
湿地保护
9.73
9.73
2130234
林业草原防灾减灾
114.50
114.50
2130299
其他林业和草原支出
147.78
147.78
2200101
行政运行
2,303.71
2,292.40
11.31
2200106
自然资源利用与保护
223.76
223.76
2200150
事业运行
328.21
328.21
2200199
其他自然资源事务支出
434.51
434.51
2210103
棚户区改造
350.00
350.00
2210201
住房公积金
289.49
289.49
2210202
提租补贴
46.93
46.93
2240601
地质灾害防治
9.59
9.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,878.24
302
商品和服务支出
220.21
30703
国内债务发行费用
30101
基本工资
1,870.99
30201
办公费
64.61
30704
国外债务发行费用
30102
津贴补贴
44.32
30202
印刷费
0.61
310
资本性支出
30103
奖金
352.18
30203
咨询费
31001
房屋建筑物购建
30106
伙食补助费
8.47
30204
手续费
31002
办公设备购置
30107
绩效工资
257.68
30205
水费
0.60
31003
专用设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
509.55
30206
电费
21.45
31005
基础设施建设
30109
职业年金缴费
272.77
30207
邮电费
27.85
31006
大型修缮
30110
职工基本医疗保险缴费
124.65
30208
取暖费
31007
信息网络及软件购置更新
30111
公务员医疗补助缴费
20.41
30209
物业管理费
5.70
31008
物资储备
30112
其他社会保障缴费
17.69
30211
差旅费
21.17
31009
土地补偿
30113
住房公积金
302.84
30212
因公出国（境）费用
31010
安置补助
30114
医疗费
30213
维修(护)费
0.70
31011
地上附着物和青苗补偿
30199
其他工资福利支出
96.69
30214
租赁费
31012
拆迁补偿
303
对个人和家庭的补助
346.22
30215
会议费
31013
公务用车购置
30301
离休费
41.11
30216
培训费
31019
其他交通工具购置
30302
退休费
80.93
30217
公务接待费
6.66
31021
文物和陈列品购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31022
无形资产购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
217.62
30225
专用燃料费
312
对企业补助
30306
救济费
30226
劳务费
4.06
31201
资本金注入
30307
医疗费补助
5.57
30227
委托业务费
31203
政府投资基金股权投资
30308
助学金
30228
工会经费
32.81
31204
费用补贴
30309
奖励金
30229
福利费
31205
利息补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
18.02
31299
其他对企业补助
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
14.25
399
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.98
30240
税金及附加费用
39907
国家赔偿费用支出
30299
其他商品和服务支出
1.70
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307
债务利息及费用支出
39909
经常性赠与
30701
国内债务付息
39910
资本性赠与
30702
国外债务付息
39999
其他支出
人员经费合计
4224.46
公用经费合计
220.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1748.68
1748.68
1748.68
1748.68
2120801
征地和拆迁补偿支出
724.69
724.69
724.69
724.69
2120805
补助被征地农民支出
573.82
573.82
573.82
573.82
2120814
农业生产发展支出
6.60
6.60
6.60
6.60
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
140.42
140.42
140.42
140.42
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
303.15
303.15
303.15
303.15
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：砀山县自然资源和规划局（县林业局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
第三部分 砀山县自然资源和规划局（县林业局）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10835.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10835.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2224.17万元，增长20.5%，主要原因：由于机构改革，林业局合并到我局。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10835.8万元，其中：财政拨款收入9087.12万元，占83.9%；政府性基金财政拨款收入1748.68万元，占17.1%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10835.8万元，其中：基本支出4444.66万元，占41%；项目支出6391.13万元，占59%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计10835.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10835.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2224.17万元，增长20.5%，主要原因：由于机构改革，林业局合并到我局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出9087.12万元，占本年支出的83.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1704.08万元，增长18.8%。主要原因由于机构改革，林业局合并到我局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出10835.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出785.74万元，占7.3%;卫生健康（类）支出147.4万元，占1.4%；节能环保（类）支出148.58万元，占1.4%；城乡社区（类）支出4184.67万元，占38.6%；农林水（类）支出1583.22万元，占14.6%；自然资源海洋气象等（类）支出3290.19万元，占30.4%；住房保障（类）支出686.42万元，占6.3%。灾害防治及应急管理（类）支出9.59万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4617.95万元，支出决算为10835.8万元，完成年初预算的234.6%。决算数大于预算数的主要原因:由于机构改革，林业局合并到我局。其中:基本支出4444.66万元，占41%；项目支出6391.13万元，占59%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为406.6万元，支出决算为502.07万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，林业局合并到我局，人员增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为203.3万元，支出决算为269.01万元，完成年初预算的132.3%，决算数大于预算数的主要原因是内退人员缴纳企业养老保险无职业年金缴纳。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出相关费用减少。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为115.44万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的207.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
8.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算148.58万元，本年度新增项目。
9.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算2435.99万元，本年度新增项目。
10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算724.69万元，本年度新增项目。
11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）补助被征地农民（项）。年初预算为0万元，支出决算573.82万元，本年度新增项目。
12.城乡社区（类）城市基础设施配套费（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算6.6万元，本年度新增项目。
13.城乡社区（类）城市基础设施配套费（款）其他国有土地使用权出让收入（项）。年初预算为0万元，支出决算140.42万元，本年度新增项目。
14.城乡社区（类）城市基础设施配套费（款）其他城市基础设施配套费（项）。年初预算为0万元，支出决算303.15万元，本年度新增项目。
15．农林水（类）林业和草原（款）事业运行（项）。年初预算为158.72万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
16.农林水（类）林业和草原（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算34.49万元，本年度新增项目。
17．农林水（类）林业和草原（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为582.49万元，本年度新增项目。
18.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，本年度新增项目。
19.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为354.09万元，支出决算为404.08万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
20.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.52万元，本年度新增项目。
21.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。。
22.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为27万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
23.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为54万元，支出决算为114.5万元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
24.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为174万元，支出决算为147.78万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
25．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2261.44万元，支出决算为2303.71万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是减单位合并，人员增加。
26.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.76万元，本年度新增项目。
27.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.21万元，本年度新增项目。
28．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为434.518万元，完成年初预算的944.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业机构改革编制调整。
29.住房保障（类）住房改革（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，本年度新增项目。
30．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为316万元，支出决算为289.49万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业机构改革编制调整。
31．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为64.48万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业机构改革编制调整。
32.灾害防治及应急管理（类）。年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，本年度新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4444.66万元，其中：人员经费4224.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费220.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1748.68万元，本年支出1748.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算724.69万元，本年度新增项目。
2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）补助被征地农民（项）。年初预算为0万元，支出决算573.82万元，本年度新增项目。
3.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算6.6万元，本年度新增项目。
4.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有土地使用权出让（项）。年初预算为0万元，支出决算140.42万元，本年度新增项目。
5.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他城市基础设施配套费（项）。年初预算为0万元，支出决算303.15万元，本年度新增项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
砀山县自然资源和规划局（县林业局）没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，砀山县自然资源和规划局机关运行经费支出220.21万元，比2023年减少2785.65万元，下降1365%，主要原因是机构编制改革调整。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，砀山县自然资源和规划局（县林业局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，砀山县自然资源和规划局（县林业局）共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1748.68万元。从评价情况看自然资源和规划局项目主要涉及征地报批费用的上缴(耕地占用税,水利基金等上缴),砀山县国土空间总体规划(2022-2035)项目,砀山县自然资源和规划局档案数化建设项目,砀山县规划管理工作第三方技术服务项目,砀山县地块控制性详细规划项目,2024年分批次用地报卷编制项目,卫片执法项目，国土变更调查项目等项目工作,经过运营基本达到了目标。部门项目预算经费的合理使用,进一步推动了自然资源和规划体系建设工作。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
砀山县自然资源和规划局（县林业局）在2024年度部门决算中反映“国土变更调查项目”绩效自评结果。
国土变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成外业举证14672个，内业变更26411个，完成150101个图斑的数据库建设，完成省级4轮核查，部级3轮核查。发现的主要问题及原因：一是我县2022年耕地面积31706.8公顷，2024年耕地面积32206.98公顷，耕地增加500.18公顷，2023年国家对耕地十分重视，严禁耕地减少，耕地保护形势很严峻；二是近年变更调查业务量巨增，工作模式相较以往发生巨大变化，国土变更调查工作是自然资源和规划管理的基础，是粮食安全考核、耕地目标责任考核、规划编制及用地报批的依据。下一步改进措施：一是加大耕地保护力度，加强管理。二是参照市内其他县区标准，加大预算投入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度XX项目绩效评价报告
项目支出绩效目标表
项目名称
土地卫片执法
主管部门
砀山县自然资源和规划局（县林业局）
实施 单位
砀山县自然资源和规划局（县林业局）
项目资金 （万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
18.00
18.00
43.00
10
51.81%
5
其中：本年财政拨款
18.00
18.00
43.00
—
51.81%
5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况
预期目标
实际完成情况
通过项目的实施，县域生态环境将得到进一步改善和恢复。
通过项目的实施，县域生态环境将得到进一步改善和恢复。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分)
数量指标
下达执法图斑数量（个）
≥2000
≥2000
20
19
质量指标
土地卫片执法当期任务完成率
≧90%
≧90%
10
9
时效指标
月清、季核、年度综合完成上报及时性
>95%
>95%
10
10
成本指标
土地卫片执法总成本（万元）
4
4
10
10
效 益 指 标 （30分）
经济效益 指标
对守住18亿亩耕地红线的影响程度
明显
明显
10
10
社会效益 指标
对全方位夯实粮食安全根基的影响程度
300
300
5
10
生态效益指标
耕地、林地资源得到保护的影响程度
明显
明显
5
5
可持续影 响指标
持续对耕地红线、粮食安全的提升影响程度
明显
明显
5
5
满意度指标 (10分)
服务对象 满意度指标
公众满意度
>90%
>90%
5
5
辖区内公众满意度
>90%
>90%
5
5
总分
100
项目支出绩效目标表
项目名称
土地变更调查
主管部门
砀山县自然资源和规划局（县林业局）
实施 单位
砀山县自然资源和规划局（县林业局）
项目资金 （万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
18.00
18.00
36.80
10
51.25%
5
其中：本年财政拨款
18.00
18.00
36.80
—
51.25%
—
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况
预期目标
实际完成情况
完成2022年度砀山县国土变更调查外业调查和建库工作；配合完成2022年度国土变更调查成果市级、省级全面检查和国家级内业核查。
完成2024年度砀山县国土变更调查外业调查和建库工作；配合完成2024年度国土变更调查成果市级、省级全面检查和国家级内业核查。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分)
数量指标
土地变更调查项目数量（个）
1
1
20
19
质量指标
县级土地变更调查数据核查通过率
≧90%
≧90%
10
9
时效指标
土地变更调查项目完成及时性
及时
及时
10
10
成本指标
土地变更调查项目总成本（万元）
20
20
10
10
效 益 指 标 （30分）
经济效益 指标
对准确掌握土地利用现状的影响程度
明显
明显
10
10
社会效益 指标
对自然资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展的影响程度
300
300
5
10
生态效益指标
对违法者查处，有效保护生态用地维护环境的影响程度
明显
明显
5
5
可持续影 响指标
持续对严格保护耕地，大力推进节约集约，促进可持续发展的影响程度
明显
明显
5
5
满意度指标 (10分)
服务对象 满意度指标
公众满意度
>90%
>90%
5
5
辖区内公众满意度
>90%
>90%
5
5
总分
100
扫一扫在手机打开当前页
null
打印本页
关闭窗口
投标 / 标书制作要点（原创）
本部门决算涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
