呼和浩特市财政绩效评价招标变更公告（呼和浩特市财政局2022）
呼和浩特市财政局2022年度重点项目财政绩效评价采购更正公告（第二次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：150101-HSZC-CS-20220014
原公告的采购项目名称：2022年度重点项目财政绩效评价
首次公告日期：2022年09月30日
二、更正信息：
更正事项：采购公告
更正原因：
因疫情防控形势严峻复杂，为加强疫情防控，有效减少公众聚集性活动，切实阻断疫情传播，应采购人要求，对该项目响应文件提交时间及开评标日期进行延期。
更正内容：
原公告的响应文件提交截止时间：2022-10-25 09:30:00，更正为：2022-11-01 09:30:00。
原公告的开启时间：2022-10-25 09:30:00，更正为：2022-11-01 09:30:00。
变更后的响应文件提交时间及开评标日期详见公告，其他不变。
其他内容不变
更正日期：2022年10月21日
三、其他补充事项
凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct）
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：呼和浩特市财政局
地址：呼和浩特市赛罕区大学东街18号
联系方式：15034964663
2.采购代理机构信息
名称：呼和浩特市政府采购中心
地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
联系方式：4669352
3.项目联系方式
项目联系人：郝女士
电话：4669352
呼和浩特市政府采购中心
2022年10月21日
相关附件：
呼和浩特市人民政府办公室关于印发《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》的通知（呼政办字〔2020〕77号）.pdf
呼和浩特市人民政府办公室关于印发《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》的通知（呼政办字〔2020〕77号）.pdf
呼和浩特市2022年度财政重点绩效评价工作方案.doc
呼和浩特市2022年度财政重点绩效评价工作方案.doc
二、工作思路以全面推进预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标，优化财政资源配置，按照统一领导、分级分类、科学规范、绩效相关、激励约束、公正公开原则，开展财政重点绩效评价工作。一、基本原则为全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，根据《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）、《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）、《呼和浩特市财政局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》（呼财绩〔2020〕16号）等相关要求，开展2022年度财政重点绩效评价工作，现制定本方案。绩效评价工作方案呼和浩特市2022年度财政重点3.成立评价工作小组。成立由市财政绩效评价科（中心）、市财政业务科室、参与绩效评价的第三方机构（以下简称第三方机构）组成的绩效评价工作小组，印发《关于开展2022年度财政重点绩效评价的通知》送被评价部门（单位），开展绩效评价工作。2.研究制定工作方案。研究制定《呼和浩特市2022年度财政重点绩效评价工作方案》，进一步明确参与绩效评价相关部门的具体情况，明确任务、时限等具体事项。1.选定重点绩效评价项目。按照《关于开展2022年财政重点绩效评价工作有关事宜的通知》要求，经过主管部门和市财政局业务科室推荐、前期调研、研究讨论等工作，报局领导审定2022年度财政重点绩效评价项目。（一）绩效评价准备阶段三、工作内容2022年在财政重点绩效评价上扩面提标，一是围绕“四本预算”、政府投资基金、政府和社会资本合作、地**府债务、政府购买服务等方面，选取社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的项目，有针对性地实施绩效评价，推动绩效评价覆盖所有财政资金。二是在重点支出项目评价的基础上，继续推进部门整体支出绩效评价。（三）绩效评价报告阶段4.现场调研和勘察。按照工作方案内容，到项目现场进行实地调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录，相关资料要妥善保管以备检查。有明确服务对象的，要设计调查问卷，进行服务对象满意度调查。专家组成员参与现场勘查调研，并进行专业评审。3.研究制定具体实施方案。第三方机构根据《呼和浩特市2022年度财政重点绩效评价工作方案》制定具体评价工作方案，结合现场调研情况细化评价指标、明确三级指标权重和评分标准、制定评价指标体系（如上级部门有特别规定的指标，可不参考本方案指标体系），明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、组织形式、技术保障、专家组成员等内容。2.提供绩效自评工作资料。被评价部门（单位）准备相关资料（包括项目绩效自评报告），提交第三方机构，作为绩效评价的材料。1.启动评价工作。搜集和审核资料，并对所收集的基础数据资料进行核实和全面分析，遴选一定比例的绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，参与绩效评价工作。（二）绩效评价实施阶段3.组织召开绩效评价工作方案评审会，就各第三方的指标体系设计合理性、工作方案完整性、工作计划和进度安排科学性、人员分配情况等进行现场评审，并对工作方案、指标体系出具评审意见；协助委托方跟踪、考查第三方机构对于绩效评价工作方案的执行情况、落实情况等。2.协助委托方组织开展工作启动培训会，为第三方评价机构讲解评价工作重点、要求等。协助委托方开展财政支出重点评价跟踪监管工作，以多种形式进行监管。1.协助委托方组织开展2022年财政支出重点评价工作，成立组织机构、明确职责分工、评价任务与评价程序等；针对本次重点绩效评价项目，制定绩效评价工作方案模板、评价体系框架、评价报告模板等。（四）绩效评价跟踪监管流程2.第三方机构根据复核意见修改，形成正式报告。1.撰写并提交绩效评价报告。在规定的时间内完成绩效评价报告撰写工作。（一）落实主体责任。各预算部门是本部门预算资金绩效管理的责任主体。被评价单位要按照相关要求，明确专人负责，积极配合绩效评价工作，对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。凡不能向第三方机构完整、准确如实提供基础性资料，或认为不能进行绩效评价的项目（含部门整体绩效评价）单位应向市财政局书面报告，说明其理由、缺项。四、工作要求市财政根据评价结果出具绩效评价整体报告，分别上报市人大、市政府，并将绩效评价结果及市领导批示反馈被评价部门，存在问题的被评价部门将整改情况报告报送市财政局。市财政局、被评价部门将评价结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。第三方机构将绩效评价相关资料分类整理后备查。（五）绩效评价结果应用5.协助委托方开展财政支出重点评价工作评审验收工作，设计、制定验收指标体系以及验收评分标准等；组织召开绩效评价工作验收会，依据验收指标体系就各第三方绩效评价工作开展的规范性、客观性、问题针对性、建议可行性等内容进行现场评审，出具评审验收报告。4.协助委托方督促各第三方机构在规定时间、按照规定要求开展并完成绩效评价工作任务，提交绩效评价初稿。（三）确保工作质量。绩效评价工作中第三方机构、专家和参与评价工作的相关人员要按照独立、客观、公正的原则开展工作，严守职业道德，遵守保密纪律。要统筹做好各个环节工作，保质保量完成工作任务。（二）加强协调沟通。重点绩效评价工作由市财政局牵头，市财政局相关科室（单位）、第三方机构、评价跟踪监管机构和被评价部门（单位）等联动实施。各方要明确职责分工，加强协调配合，多方联动、主动作为，形成工作合力，全力抓好落实。u呼和浩特市人民政府办公室呼政办字[2020]77号呼和浩特市人民政府办公室关于印发3《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》的通知各旗、县、区人民政府，市各预算单位：经市人民政府研究，现将《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。呼和浩特市人民政府办公室2020年12月10日呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法第一章总则第一条为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监[2019]1343号）等有关规定，制定本办法。第二条预算支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门和预算部门、单位（以下简称预算部门），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的评价。预算部门（单位）（以下简称预算部门），是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。第三条一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预-2一算、社会保险基金预算支出的绩效评价适用本办法。涉及预算资金及相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务等预算支出的绩效评价可参照本办法执行。第四条绩效评价的基本原则。（一）统一领导原则。绩效评价工作在各级政府统一领导和财政部门牵头组织下具体实施。（二）分级分类原则。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门自评应由项目实施单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价由财政部门和各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（三）科学规范原则。绩效评价应当按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（五）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，预算绩效评估与政府绩效考核结合，财政部门与审计部门协同联动，高效要重点保障、低效要压减整合、无效要追责问责。（六）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公平、-3一公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。第五条绩效评价的主要依据。（一）国家相关法律、法规和规章制度。（二）党中央、国务院决策部署，经济社会发展目标，自治区及市和旗县区各级党委和政府重点任务要求。（三）各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划。（四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范。（五）预算管理制度及办法，预算支出及资金管理办法、财务和会计资料。（六）预算支出的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、预算支出决算或验收报告等相关材料。（七）本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。（八）其他相关资料。第二章绩效评价的组织管理与实施第六条绩效评价工作在财政部门指导下进行，评价组织形式包括财政部门组织评价和预算部门组织评价（以下简称部门自评），部门自评是预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价。财政部门组织评价形式包括-4一财政部门直接组织评价、财政部门选取部门自评项目进行财政支出绩效再评价。第七条财政部门负责制定绩效评价制度办法，审核、批复本级预算部门申报的绩效目标，组织、指导本级预算部门和下级财政部门开展绩效评价工作；会同预算部门对部门自评进行抽查复核，督促预算部门充分应用评价结果；根据需要组织实施重点财政评价和财政再评价，提出改进预算管理意见并督促落实，加强绩效评价结果应用。第八条预算部门负责制定本部门及所管理专项资金的绩效评价制度，具体组织部门和所属单位，对本部门及所管理专项资金实施绩效评价工作，汇总绩效评价结果，加强评价结果审核、反馈和应用。积极配合财政部门评价工作，向本级财政部门报送绩效目标和绩效评价报告，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。第九条部门本级和所属单位按照要求具体负责自评工作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。项目实施单位按照财政部门或预算部门的要求，负责本单位预算资金的绩效自评工作；根据绩效评价结果对预算支出执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。第十条财政部门和预算部门根据需要委托第三方机构、相关领域专家（以下简称第三方）实施或参与，并加强对第三方的-5一指导，对第三方工作质量进行监督管理，推动提高评价的准确性、客观性和公正性。第十一条绩效评价实施过程中购买第三方服务所产生的费用，按照“谁委托、谁付费”的原则支付。实施绩效评价所需经费，在部门预算中统筹安排。第十二条预算部门委托第三方开展绩效评价的，要体现委托人与预算支出实施主体相分离的原则，一般由主管财务的机构委托，确保绩效评价的独立、客观、公正。第三章绩效评价的对象和内容第十三条绩效评价的对象为纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和自治区党委、政府以及市委、市政府重大决策部署的预算支出，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的预算支出。按照预算级次，可分为本级部门预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。以项目支出为重点，重点评价与本部门职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。第十四条部门预算支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。部门整体支出绩效评价，是指对包括部门基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价。第十五条对下级政府的转移支付支出绩效评价，分为一般-6一性转移支付支出绩效评价和专项转移支付支出绩效评价。一般性转移支付支出绩效评价，原则上重点贯彻中央、自治区、市委、市政府重大政策出台的转移支付项目进行绩效评价；专项转移支付支出，原则上以对经济社会发展和民生有重大影响的项目支出为重点进行绩效评价。第十六条部门自评的内容主要包括预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的预算支出要分析并说明原因，研究提出改进措施。第十七条绩效评价的内容主要包括：（一）立项的必要性、合规性，实施方案的可行性。（二）资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况。（三）项目和资金管理制度办法的健全性及执行情况。（四）绩效目标的实现程度，以及影响绩效目标实现的因素。（五）预算资金的绩效情况，即实现的产出情况和取得的效益情况。（六）预算支出的政策环境适应情况。（七）其他相关内容。第十八条绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。7第四章绩效目标第十九条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是开展绩效评价的重要基础和依据。第二十条预算部门申报年度部门预算时，应当按照要求将绩效目标编入年度预算；绩效目标批复后一般不予调整，执行中确需申请调整预算的，随调整预算一并上报绩效目标。第二十一条绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：（一）预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。（二）预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响，以及服务对象或项目受益人对该项产出和影响的满意程度等。第二十二条设定的绩效目标应符合以下要求：（一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。（二）细化量化。绩效目标应当从数量、质量，成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。18一（三）合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。（四）相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。第二十三条财政部门对预算部门申报预算的绩效目标进行审核，符合相关要求的进入下一步预算编制流程；不符合要求的，退回预算部门进行调整、修改。第二十四条绩效目标审核确定后，随同部门预算一并批复，作为预算执行中实行跟踪监控和预算完成后实施绩效评价的依据。第五章绩效评价指标、评价标准和方法第二十五条绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，确定绩效评价指标应遵循以下原则：（一）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接关系，能够恰当反映绩效目标的实现程度。（二）重要性原则。绩效评价指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。（三）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。（四）系统性原则。绩效指标评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。（五）经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。第二十六条绩效评价指标根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。共性指标是适用于所有评价对象的指标，主要包括决策和投入情况、预算支出和资金管理状况、预算执行情况等。共性指标原则上由财政部门统一制定，可根据情况变化动态完善，在开展绩效评价时可以调整。个性指标由财政部门会同预算部门制定，在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、时效和成本等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标。定量指标是指可以通过数据进行计算分析，并以具体数值形式反映绩效评价结果情况的指标。定性指标是指无法通过数量计算分析评价结果，而采取对评价对象进行客观描述和定性分析的方式来反映绩效评价结果的指标。第二十七条绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，用于对绩效指标完成情况进行比较。通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。-10一附件1部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）二级三级指标解释指标说明指标指标指标部门所设立的整体绩效评价要点：目标依据是否充分，是①是否符合国家法律法规、国民经济和社否符合客观实际，用以绩效目标会发展总体规划；反映和考核部门整体绩合理性②是否符合部门“三定”方案确定的效目标与部门履职、年职责；度工作任务的相符性③是否符合部门制定的中长期实施规划。情况。目标设定评价要点：部门依据整体效目标①是否将部门整体的绩效目标细化分解为所设定的绩效指标是否具体的工作任务；绩效指标清晰、细化、可衡量，②是否通过清晰、可衡量的指标值予以明确性用以反映和考核部门整体现。体绩效目标的明细化③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；情况。④是否与本年度部门预算资金相匹配。投在职人员控制率一（在职人员数/编制数）部门本年度实际在职人X100%.在职人员员数与编制数的比率，在职人员数：部门实际在职人数，以财政控制率用以反映和考核部门对部确定的部门决算编制口径为准。人员成本的控制程度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。人部门本年度“三公”“三公”经费变动率=（（本年度“三公经经费总额一上年度“三公”经费总额）/三公”经费公”经费预算数的变动上年度“三公”经费总额】X100%，预算变动率比率，用以反映和考核三公”经费：年度预算安排的因公出国配置部门对控制重点行政成（境）费、公务车辆购置及运行费和公务本的努力程度。招待费。重点支出安排率=（重点预算支出/预算部门本年度预算安排的总支出）X100%重点预算支出与部门预重点预算支出：部门年度预算安排的，与重点支出算总支出的比率，用以本部门服职和发展密切相关、具有明显社安排率反映和考核部门对履行会和经济影响、党委政府关心或社会比较主要职责或完成重点任关注的预算支出支出总额务的保障程度预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额-21一一级指标二级指标三级指标指标解释预算调整率部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。支付进度率部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度过程预算执行预算执行率部门本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。结转结余率部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度公用经费控制率部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度指标说明预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%预算执行数：部门本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%预算调整数：部门在本年度内沙及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办面产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）X100%实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余率=结转结余总额/支出预算数X100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率=（（本年度累计结转结余资金总额一上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额】X100%。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%22指标二级指标三级指标指标解释指标说明政府采购执行率部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。过程执行预算三公”经费控制率部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费的实际控制程度“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）X100%资金使用合规性部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况，评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。过程预算管理管理制度健全性规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度②相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。过程预算管理预决算信息公开性部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。过程预算管理基础信息完善性部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整③基础数据信息和会计信息资料是否准确。一23—一级指标二级指标指标三级指标解释指标说明过程资产管理管理制度健全性部门为加强资产管理规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规③相关资产管理制度是否得到有效执行。完整；过程资产管理资产管理安全性部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上过程资产管理固定资产利用率部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%。完成及时率部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反肤和考核部门殿职时效目标的实现程度完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）X100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出职责履行实际完成率部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门殿职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）X100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出职责履行质量达标率达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）X100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量产出职责履行重点工作办结率部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务24指标二级指标三级指标指标解释指标说明社会效益效取职效益经济效益部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价部门履行职责对社会发指标时必须考虑的共性要素，可根据部门展所带来的直接或间接实际并结合部门整体支出绩效目标设立情影响。况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。效取职效益生态效益部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价部门履行职责对社会发指标时必须考虑的共性要素，可根据部门展所带来的直接或间接实际并结合部门整体支出绩效目标设立情影响。况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。效取职效益社会公众或服务对象满意度社会公众或部门的服务社会公众或服务对象是指部门履行职责面对象对部门履职效果的影响到的部门、群体或个人，一般采取社满意程度会调查的方式25附件2预算支出绩效评价共性指标框架（参考）二级指标指标三级指标解释指标说明预算支出决策（项目立项）预算支出决策（项目立项）依据充分性评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法预算支出决策（项目立规、国民经济发展规划和相关政策；项）是否符合法律法②决策（立项）是否符合行业发展规划和规、相关政策、发展规政策要求；划以及部门职责，用以决策（立项）是否与部门职责范围相反肤和考核决策（立符，属于部门履职所需；项）的依据情况。④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。决策（立项）程序规范性预算支出申请、设立过①预算支出是否按照规定的程序申请设立；程是否符合相关要求②审批文件、材料是否符合相关要求；用以反映和考核决策③事前是否已经过必要的可行性研究、专家（立项）的规范情况。论证、风险评估、续效评估、集体决策。绩效目标效目标合理性评价要点：预算支出所设定的绩效（如未设定预算绩效目标，也可考核其他目标是否依据充分，是工作任务目标）否符合客观实际，用以①预算支出是否有绩效目标：反映和考核预算支出绩②预算支出绩效目标与实际工作内容是否效目标与预算支出实施具有相关性；的相符情况，预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配绩效目标绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩评价要点：效指标是否清晰、细化、①是否将预算支出绩效目标细化分解为具可衡量等，用以反映和体的绩效指标；考核预算支出效目标②是否通过清晰、可街量的指标值予以体现；的明细化情况。③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。资金投人预算编制科学性预算编制是否经过科学论评价要点：证、有明确标准，资金额①预算编制是否经过科学论证；度与年度目标是否相适②预算内容与支出内容是否匹配；应，用以反映和考核预算③预算额度测算依据是否充分，是否按照支出预算编制的科学性、标准编制；合理性情况。④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配资金投人资金分配合理性预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或评价要点：地方实际是否相适应，①预算资金分配依据是否充分；用以反映和考核预算支②资金分配额度是否合理，与项目实施单出预算资金分配的科学位或地方实际是否相适应性、合理性情况。一级指标决26一级指标二级指标指标三级指标解释指标说明预算执行率预算资金是否按照计划执行，用以反肤或考核预算支出预算执行情况。预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）X100%实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际技付的资金。资金使用合规性预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途：④是否存在截留、挤占、挪用、支出等情况。过程资金管理资金到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度资金到位率=（实际到位资金/预算资金）100%实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金，组织实施管理制度健全性预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况，评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。组织实施制度执行有效性预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备：③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。户出产出数量实际完成率预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预实现程度算支出产出数量目标的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量户出产出质量质量达标率预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）X100%质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量，既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。-27-一级指标二级指标指标三级指标解释指标说明产出产出时效完成及时性预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度，实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。产出成本产出成本节约率完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度成本节约率=（（计划成本-实际成本）／计划成本X100%实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出.计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。效益预算支出效益实施效益预算支出实施所产生的效益。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化，效益预算支出效益社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程皮。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式28一附件3项目支出绩效评价报告（参考提纲）一、项目基本情况（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。（三）绩效评价工作过程。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）四、绩效评价指标分析五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析六、有关建议七、其他需说明的问题29一附件4项目支出绩效自评表年度）（项目名称主管部门实施单位年度资金总额年度资金总额10项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金（万元）其中：当年财政拨款其中：当年财政拨款项目资金（万元）上年结转资金上年结转资金项目资金（万元）共他资金共他资金年度总体目标预期目标预期目标预期目标预期目标实际完成情况实际完成情况实际完成情况实际完成情况年度总体目标数量指标数量指标.质量指标指标产出质量指标....（50分）时效指标时效指标..成本指标成本指标...效指标一级指标二级指标三级指标分值得分偏差原因分析及改进指施..指标效益（30分）经济效益指标指标效益（30分）社会效益指标指标效益（30分）社会效益指标...指标效益（30分）生态效益指标指标效益（30分）生态效益指标指标效益（30分）可持续影响指标可持续影响指标满意指标（10分）服务对象澳意度指标满意指标（10分）服务对象澳意度指标总分总分总分总分总分总分100填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字30
投标 / 标书制作要点（原创）
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