招标采购招标公告（驻马店市驿城区镇中心学校2022）

驻马店市驿城区镇中心学校政府采购内部控制制度
第一条：为规范我校货物、工程、服务政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。
第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第四条：政府采购项目由校领导班子集体研究决定，校长签批。
第五条：政府采购由内控组统一管理实施，具体负责审核各学校（幼儿园）提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷等。
第六条：财会人员负责审核各校申报采购计划，确定资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据内控领导组提供的采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理；定期与总务室核对采购执行和结算情况。
第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。
第八条：政府采购预算编制与审核。
预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。
第九条：政府采购计划的上报与审批。
内控领导组根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。对政府集中采购目录以内的或采购限额标准以上的，依据财政部门有关要求填报资金申请和政府采购申请，办理财政部门政府集中采购手续。对政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的，以及经政府采购办批准自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活动。
审核采购计划和申请的审核包括：采购项目是否符合工作实际，采购成本是否控制在预算指标之内，采购金额是否接近市场公允参数，定价是否接近国家标准。
内控领导组按照《政府采购法》的规定，合理确定采购形式和方式。内控领导组对审核和审批后所确定的采购形式、采购方式和资金来源及时向行政首长汇报。必要时履行签章手续，以示负责。
第十条：实施采购活动。
内控领导组按照确定的采购方式依法组织实施采购活动。委托采购代理机构办理采购事宜的，内控领导组与采购代理机构签订代理协议，依法确定委托代理的实行，约定双方的权利和义务。
第十一条：组织验收。内控领导组应当加强对政府采购项目的验收管理，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明（验收书）。验收证明应当加盖单位公章，并由验收人及验收负责人签字确认。
第十三条：款项支付。财会人员根据内控领导组提交的验收证明等资料，按照资金支出程序办理款项支付业务。
第十四条：质疑投诉答复。供应商对政府采购活动事项有疑问的，内控领导组应在监督室配合下，在收到供应商的书面质疑后7个工作日内以书面形式作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。
第十一条：档案保管。内控领导组应当妥善保管采购过程中形成的各种文件，定期通报政府采购业务信息。并将于支出业务相关的合同等资料及时提交财会，作为账务处理依据。
采购文件包括采购活动记录、采购申请、采购预算、中投标文件、评标标准、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复等资料。
采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
第十二条：内控领导组、审批人有下列行为之一的，依据《政府采购法》给予警告。
1、应当集中采购项目而自行采购的；
2、规避公开招标采购的；
3、擅自提高政府采购标准的；
4、委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购业务的。

驻马店市驿城区板桥镇中心学校
2022.8.19

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086