招标采购招标公告（2023）
广西体育运动学校2023年单位预算公开
广西体育运动学校2023年单位预算公开 目录 第一部分：单位概况 一、单位基本情况 二、机构设置情况 第二部分：广西体育运动学校2023年单位预算情况说明 第三部分：名词解释 第四部分：广西体育运动学校2023年单位预算报表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目绩效目标表 十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位基本情况 区体校的基本职能是培养体育运动后备人才及中等专业技术体育人才。区体校2023年的主要工作目标是：全面推进素质教育，以训练教学为中心，培养和输送更多的优秀的体育后备人才及中等专业体育人才。 区体校属自治区体育局下属全额拨款二级预算单位，预算功能科目分别为“中等职业教育”“运动项目管理”“事业单位离退休”“事业单位医疗”“住房公积金”“机关事业单位职业年金缴费支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“用于体育事业的彩票公益金”。 二、机构设置情况 区体校现设有中专部（中学）及运动队（附中小）。中专部开设有语文、数学、政治、理化等基础课程以及体育理论、田径、篮球、游泳救生等专业课程。运动队开设有30项运动项目：田径、举重、柔道、摔跤、拳击、跆拳道、散打、游泳、水球、武术、技巧、体操、艺术体操、蹦床、羽毛球、乒乓球、射击、篮球、空手道、中国跤及共建项目速度轮滑、滑板、冲浪、帆板、帆船、风筝板、皮划艇、赛艇和跳水。 内设机构：校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、训练科、教务科、学生科、膳食科、后勤保障科、医务科研所10个科室。
第二部分：广西体育运动学校2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明 2023年收入总预算5653.46万元，同比增加1564.08万元，同比增长38.25％。增加的主要原因是以往学青会项目“优秀运动训练经费”在本年度年初预算中安排，政府性基金拨款收入增加。 2023年支出总预算5653.46万元，基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％；基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加；项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。 二、单位收入总体情况说明 2023年收入总预算5653万元，同比增加1564.08万元，同比增长38.25％。其中： （一）一般公共预算拨款3870.83万元，同比增加317.02万元，增长8.92％。增加的主要原因是我校本年度运动员、教练员、教师等人数均有所增加，相关经费增加。 （二）政府性基金预算拨款1488.4万元，同比增加1266.17万元，增长569.76%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，政府性基金预算拨款。 （三）纳入财政专户管理的收入安排的资金70.79万元，同比增加5.99万元，增长9.24％。其中：教育收费收入安排的资金70.79万元，同比增加5.99万元，增长9.24％。增长的主要原因是2023年我校学生人数增加，教育收费增加。 （四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金223.45万元，同比减少25.09万元，下降10.09％。其中：事业收入安排的资金150万元，同比增加10万元，增长7.14％。单位资金减少的主要原因是我单位体育场馆、铺面出租出借收入减少，单位收入减少。 （五）上年结转结余收入0万元，同比无增减变化。 三、单位支出总体情况说明 2023年支出总预算5653.46万元，基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％，基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加；项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。项目支出增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。 （一）基本支出预算 基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％。其中： 工资福利支出预算1320.03万元，占基本支出预算74.52％，同比增加113.49万元，增长9.41％。 商品和服务支出预算230.52万元，占基本支出预算13.01％，同比增加9.8万元，增长4.44％。 对个人和家庭的补助支出预算220.91万元，占基本支出预算12.47％，同比增加5.39万元，增长2.5％。 （二）项目支出预算 项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。 四、财政拨款收支总体情况说明 2023年财政拨款收入总预算5359.23万元，同比增加1583.19万元，增长41.93%。 2023年财政拨款支出总预算5359.23万元，同比增加1583.19万元，增长41.93%%。基本支出预算1562.3万元，同比增加212.86万元，同比增长15.77%，增加原因是本年度我校教职工人数和薪级均有增涨，基本支出增加；项目支出预算3796.93万元，同比增加1370.33万元，同比增长56.47%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。 五、一般公共预算支出情况说明 2023年一般公共预算支出预算3870.83万元，基本支出预算1562.3万元，占支出总预算29.17％，同比增加212.86万元，增长15.77％；项目支出预算2308.53万元，占支出总预算43.1％，同比增加104.16万元，增长4.73％。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023年一般公共预算支出预算3870.83万元，基本支出预算1562.3万元，占支出总预算29.17％，同比增加212.86万元，增长15.77％。 工资福利支出预算1210.52万元，占基本支出预算77.49％，同比增加108.18万元，同比增长9.81％。 运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算189.32万元，占基本支出预算12.12％，同比增加13万元，增长7.37％。 对个人和家庭的补助预算162.46万元，占基本支出预算10.4％，同比增加91.68万元，同比增长129.53％。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 我单位无使用一般公共预算安排“三公”经费支出的情况。 八、政府性基金预算支出情况说明 2023年政府性基金支出预算1488.4万元，其中项目支出预算1488.4万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，政府性基金支出增加。 （一）按支出科目划分，共分为1项，其中： 用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算1488.4万元，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。 （二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算 基本支出预算0万元；项目支出预算1488.4万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。 九、国有资本经营预算支出情况说明 广西体育运动学校2023年单位预算无国有资本经营预算。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费 2023年学校相关运行维护经费预算安排163.92万元，明细如下：办公费9万元，印刷费6.2万元，邮电费32.26万元，差旅费15万元，日常维修费10万元，培训费15万元，公务车运行维护费10万元，委托业务费17.4万元，其他运行公用经费49.06万元。同比增加13.52万元，同比增长8.99%，增长原因是2023年我校运动员、教练员、教师人数增加，相关运行维护经费增加。 （二）政府采购预算安排情况说明 2023年政府采购预算2115.67万元，同比增加1542.97万元，同比增长269.42％；政府集中采购预算249.27万元，占政府采购预算11.78％，同比增加234.07万元，同比增长11.06%。分散采购预算1866.4万元，占政府采购预算88.22％。同比增加1308.9万元，同比下降234.78%。分散采购增加的原因是2023年我校运动设备、运动服装采购量增加，且运动员伙食补助在年初安排，列入政府采购预算中。 政府采购资金类型：一般公共预算拨款582.2万元，政府性基金安排1463.4万元，单位资金安排70.07万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算479.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1636万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2022年底，单位实有公务汽车3辆，其中在编3辆，旅行越野车1辆，经济型车2辆，均为学校公务用车。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 学校2023年我校项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分：广西体育运动学校2023年单位预算报表
内容详见附件。 附件：
广西体育运动学校2023年预算公开报表广西体育运动学校2023年预算公开报表
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位： 万元
收 入
收 入
支 出
支 出
项 目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
3870.83
一、一般公共服务支出
（一）上级补助
562
二、外交支出
（二）本级
3308.83
三、国防支出
（三）一般债券
四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款
1488.4
五、教育支出
3521.24
（一）上级补助
25
六、科学技术支出
（二）本级
1463.4
七、文化旅游体育与传媒支出
89.5
（三）专项债券
八、社会保障和就业支出
381.77
三、国有资本经营预算拨款
九、卫生健康支出
65.82
（一）上级补助
十、节能环保支出
（二）本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入
70.785
十二、农林水支出
五、事业收入
150
十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入
十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入
十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入
十六、金融支出
九、其他收入
73.445
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
106.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
1488.4
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计
5653.46
本 年 支 出 合 计
5653.46
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计
5653.46
支 出 总 计
5653.46
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
211
广西壮族自治区体育局
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
211007
广西壮族自治区体育运动学校
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
项目支出
项目支出
项目支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
小计
其中：
其中：
其中：
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
小计
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
5653.46
1771.46
3882
211
广西壮族自治区体育局
5653.46
1771.46
3882
211007
广西壮族自治区体育运动学校
5653.46
1771.46
3882
205
03
02
中等职业教育
3521.24
1217.14
2304.1
207
03
04
运动项目管理
89.5
89.5
208
05
02
事业单位离退休
168.31
168.31
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.31
142.31
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.15
71.15
210
11
02
事业单位医疗
65.82
65.82
221
02
01
住房公积金
106.73
106.73
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
1488.4
1488.4
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位： 万元
收 入
收 入
支 出
支 出
项 目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、本年收入
5359.23
一、本年支出
5359.23
（一）一般公共预算拨款
3870.83
（一）一般公共服务支出
1、上级补助
562
（二）外交支出
2、本级
3308.83
（三）国防支出
3、一般债券
（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款
1488.4
（五）教育支出
3356.61
1、上级补助
25
（六）科学技术支出
2、本级
1463.4
（七）文化旅游体育与传媒支出
89.5
3、专项债券
（八）社会保障和就业支出
252.17
（三）国有资本经营预算拨款
（九）卫生健康支出
65.82
1、上级补助
（十）节能环保支出
2、本级
（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余
（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款
（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款
（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
106.73
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
1488.4
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计
5359.23
支 出 总 计
5359.23
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
基本支出
基本支出
项目支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
小计
人员经费
公用经费
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
211
广西壮族自治区体育局
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
211007
广西壮族自治区体育运动学校
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
205
03
02
中等职业教育
3356.61
1137.58
965.87
171.71
2219.03
207
03
04
运动项目管理
89.5
89.5
208
05
02
事业单位离退休
109.86
109.86
92.25
17.61
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.31
142.31
142.31
210
11
02
事业单位医疗
65.82
65.82
65.82
221
02
01
住房公积金
106.73
106.73
106.73
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
1562.3
1372.98
189.32
301
工资福利支出
1210.52
1210.52
301
01
基本工资
803.18
803.18
301
02
津贴补贴
86.25
86.25
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
142.31
142.31
301
10
职工基本医疗保险缴费
65.82
65.82
301
12
其他社会保障缴费
6.23
6.23
301
13
住房公积金
106.73
106.73
302
商品和服务支出
189.32
189.32
302
01
办公费
9
9
302
02
印刷费
6.2
6.2
302
07
邮电费
32.26
32.26
302
11
差旅费
15
15
302
13
维修（护）费
10
10
302
16
培训费
15
15
302
27
委托业务费
17.4
17.4
302
28
工会经费
17.79
17.79
302
99
其他商品和服务支出
66.67
66.67
303
对个人和家庭的补助
162.46
162.46
303
02
退休费
92.25
92.25
303
08
助学金
25.74
25.74
303
99
其他对个人和家庭的补助
44.47
44.47
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
会议费
培训费
培训费
培训费
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
* *
* *
* *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
15
15
15
一般公共预算资金
15
15
15
211
广西壮族自治区体育局
15
15
15
211007
广西壮族自治区体育运动学校
一般公共预算资金
15
15
15
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
合计
1488.4
1488.4
211
广西壮族自治区体育局
1488.4
1488.4
211007
广西壮族自治区体育运动学校
1488.4
1488.4
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
1488.4
1488.4
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
本年国有资本经营预算支出
本年国有资本经营预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额（万元）
年度绩效目标
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额（万元）
年度绩效目标
1
211007
广西壮族自治区体育运动学校
体育器材购置经费
167.4
完成年度体育器材和服装的采购，保障运动队训练比赛需要。根据各运动项目的需求，分阶段完成：
第一阶段：完成体育设备及训练科研康复设备和部分消耗性体育用品采购。时间：每年年6月前。
第二阶段：完成大部分消耗性体育用品及服装采购。时间：每年9月前。
第三阶段：完成其余消耗性体育用品采购。时间：每年11月前。
保证教学训练所需设备，为广西优秀运动队培养输送更多更好的体育后备人才。
2
211007
广西壮族自治区体育运动学校
优秀运动队训练经费
1296
保障我校运动员、教练员的伙食费及营养费支出，均衡膳食营养，增强运动员体质，保障运动员运动训练有序开展，提高比赛成绩。
3
211007
广西壮族自治区体育运动学校
学校公用经费
305.9
进一步规范学校公务用车的管理和使用规范，合理控制公务车运行管理费及学校必要公务出行租车费用的使用；对大型修缮项目做好投资评审工作，规范工程造价，施工方案和工程验收、结算审计等流程；按照税法规定，依法缴纳各项税金、完成国家税法规定；障体育场馆正常使用，同时保障支全体教职工教学、训练、行政工作有序开展。该项目资金计划按需支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
4
211007
广西壮族自治区体育运动学校
事业单位在职人员绩效工资
982.29
根据预算绩效工资，严格要求，编制财务制度、考核及绩效分配的建立，监督管理学校不得自行出台其他津贴、补贴政策，职工绩效考核方面必须按规定制度进行考核。全面按照人社厅、财政厅核定的事业单位2021年在职人员绩效工资标准和绩效工资总量，执行落实文件《关于印发调整事业单位基本工资标准、增加离退休离退休人员退休费工作方案》，《关于做好机关事业单位工作人员工资调整后个人应缴纳养老保险费和职业年金代扣代存工作》进一步健全完善绩效工资。该项目资金计划按月支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
5
211007
广西壮族自治区体育运动学校
物业管理费
150
2023年安保经费预算支出150万元。学校将与安保公司签订派驻保安合同，聘请专业保安。根据预算具体项目，制定年度维修计划和工程预算，根据自治区财政厅相关规定，逐项完成，严格保证质量，经验收合格后交付使用，收集整理相关材料备查。通过购买保安服务的方式，落实安保主体责任，加强学校安全保卫力量，为学校各项事业的改革和发展提供一个安全稳定和谐的环境。维持学校基本的办学条件，消除消防安全隐患，全力保障学校及学生、教职工的人身、财产安全。该项目资金计划按季度支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
6
211007
广西壮族自治区体育运动学校
年度比赛奖金
89.5
对年度参加各项比赛并获得名次的运动员、教练员，根据相关文件予以奖励。有效调动运动员、教练员的工作、训练积极性，争取更加优异的比赛成绩，为我校为国家赢得更多荣誉。该项目前期的筹备工作主要为统计和核实运动员比赛成绩及教练员输送情况，计划2023年9月前完成奖金的发放，执行进度为100％。
7
211007
广西壮族自治区体育运动学校
编外人员经费
200.64
完成外聘教练及后勤职工工资增加和缴纳社会保险金，并做好相关文件材料存放、备查。拟建立编外聘用人员工资增加长效机制和管理机制，逐年适度增加编外聘用人员工资，减少与其他同类单位的差距，保障学校各项工作能够稳定、有序健康发展。该项目资金计划按月支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
8
211007
广西壮族自治区体育运动学校
青训中心建设经费
25
加大重点项目在教学比赛中的资金投入，增进我校运动队与其他省区、地市体校之间的交流，提升重点项目教练员带训水平。该项目2023年绩效考核目标90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
9
211007
广西壮族自治区体育运动学校
公务车购置专项
60.07
保障我校运动员、教练员外训交通用车的高效、便捷与安全。
10
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年中等职业教育国家助学金
24
保障家庭经济困难学生受教育的权力不被剥夺，做好控辍保学工作，避免出现学生因生活困难而退学的情况发生。
11
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年中等职业学校免学费
173
该项目资金用于我校日常办学、运维保障支出，按财政厅要求的进度指标使用资金。6月使用45％以上，年度使用100％。
12
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年自治区人民政府中等职业教育奖学金
2
保障家庭经济困难学生受教育的权力不被剥夺，做好控辍保学工作，避免出现学生因生活困难而退学的情况发生。
13
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年现代职业教育质量提升计划
405
加大我校在科研、教学中的资金投入，优化教育配置，提升我校办学水平，实现我校软硬件全面提升。该项目2023年绩效考核目标90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
14
211007
广西壮族自治区体育运动学校
评审劳务费
1.2
按规定支付人事中级职称评审劳务费，保障职称评审工作的有序开展。
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位： 万元
收 入
收 入
支 出
支 出
项 目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
3870.83
一、一般公共服务支出
（一）上级补助
562
二、外交支出
（二）本级
3308.83
三、国防支出
（三）一般债券
四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款
1488.4
五、教育支出
3521.24
（一）上级补助
25
六、科学技术支出
（二）本级
1463.4
七、文化旅游体育与传媒支出
89.5
（三）专项债券
八、社会保障和就业支出
381.77
三、国有资本经营预算拨款
九、卫生健康支出
65.82
（一）上级补助
十、节能环保支出
（二）本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入
70.785
十二、农林水支出
五、事业收入
150
十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入
十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入
十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入
十六、金融支出
九、其他收入
73.445
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
106.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
1488.4
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计
5653.46
本 年 支 出 合 计
5653.46
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计
5653.46
支 出 总 计
5653.46
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
本年收入
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
上年结转结余
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
211
广西壮族自治区体育局
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
211007
广西壮族自治区体育运动学校
5653.46
5653.46
3870.83
1488.4
70.785
223.445
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
本年支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
项目支出
项目支出
项目支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
小计
其中：
其中：
其中：
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
小计
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
5653.46
1771.46
3882
211
广西壮族自治区体育局
5653.46
1771.46
3882
211007
广西壮族自治区体育运动学校
5653.46
1771.46
3882
205
03
02
中等职业教育
3521.24
1217.14
2304.1
207
03
04
运动项目管理
89.5
89.5
208
05
02
事业单位离退休
168.31
168.31
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.31
142.31
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.15
71.15
210
11
02
事业单位医疗
65.82
65.82
221
02
01
住房公积金
106.73
106.73
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
1488.4
1488.4
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位： 万元
收 入
收 入
支 出
支 出
项 目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、本年收入
5359.23
一、本年支出
5359.23
（一）一般公共预算拨款
3870.83
（一）一般公共服务支出
1、上级补助
562
（二）外交支出
2、本级
3308.83
（三）国防支出
3、一般债券
（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款
1488.4
（五）教育支出
3356.61
1、上级补助
25
（六）科学技术支出
2、本级
1463.4
（七）文化旅游体育与传媒支出
89.5
3、专项债券
（八）社会保障和就业支出
252.17
（三）国有资本经营预算拨款
（九）卫生健康支出
65.82
1、上级补助
（十）节能环保支出
2、本级
（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余
（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款
（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款
（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
106.73
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
1488.4
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计
5359.23
支 出 总 计
5359.23
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
本年一般公共预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
基本支出
基本支出
项目支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
小计
人员经费
公用经费
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
211
广西壮族自治区体育局
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
211007
广西壮族自治区体育运动学校
3870.83
1562.3
1372.98
189.32
2308.53
205
03
02
中等职业教育
3356.61
1137.58
965.87
171.71
2219.03
207
03
04
运动项目管理
89.5
89.5
208
05
02
事业单位离退休
109.86
109.86
92.25
17.61
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.31
142.31
142.31
210
11
02
事业单位医疗
65.82
65.82
65.82
221
02
01
住房公积金
106.73
106.73
106.73
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
1562.3
1372.98
189.32
301
工资福利支出
1210.52
1210.52
301
01
基本工资
803.18
803.18
301
02
津贴补贴
86.25
86.25
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
142.31
142.31
301
10
职工基本医疗保险缴费
65.82
65.82
301
12
其他社会保障缴费
6.23
6.23
301
13
住房公积金
106.73
106.73
302
商品和服务支出
189.32
189.32
302
01
办公费
9
9
302
02
印刷费
6.2
6.2
302
07
邮电费
32.26
32.26
302
11
差旅费
15
15
302
13
维修（护）费
10
10
302
16
培训费
15
15
302
27
委托业务费
17.4
17.4
302
28
工会经费
17.79
17.79
302
99
其他商品和服务支出
66.67
66.67
303
对个人和家庭的补助
162.46
162.46
303
02
退休费
92.25
92.25
303
08
助学金
25.74
25.74
303
99
其他对个人和家庭的补助
44.47
44.47
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
“三公”经费
会议费
培训费
培训费
培训费
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
部门（单位）代码
部门（单位）名称
资金性质
总计
合计
因公出国（境）费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
公务接待费
会议费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
* *
* *
* *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
15
15
15
一般公共预算资金
15
15
15
211
广西壮族自治区体育局
15
15
15
211007
广西壮族自治区体育运动学校
一般公共预算资金
15
15
15
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
合计
1488.4
1488.4
211
广西壮族自治区体育局
1488.4
1488.4
211007
广西壮族自治区体育运动学校
1488.4
1488.4
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
1488.4
1488.4
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
本年国有资本经营预算支出
本年国有资本经营预算支出
科目编码
科目编码
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年度预算项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额（万元）
年度绩效目标
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额（万元）
年度绩效目标
1
211007
广西壮族自治区体育运动学校
体育器材购置经费
167.4
完成年度体育器材和服装的采购，保障运动队训练比赛需要。根据各运动项目的需求，分阶段完成：
第一阶段：完成体育设备及训练科研康复设备和部分消耗性体育用品采购。时间：每年年6月前。
第二阶段：完成大部分消耗性体育用品及服装采购。时间：每年9月前。
第三阶段：完成其余消耗性体育用品采购。时间：每年11月前。
保证教学训练所需设备，为广西优秀运动队培养输送更多更好的体育后备人才。
2
211007
广西壮族自治区体育运动学校
优秀运动队训练经费
1296
保障我校运动员、教练员的伙食费及营养费支出，均衡膳食营养，增强运动员体质，保障运动员运动训练有序开展，提高比赛成绩。
3
211007
广西壮族自治区体育运动学校
学校公用经费
305.9
进一步规范学校公务用车的管理和使用规范，合理控制公务车运行管理费及学校必要公务出行租车费用的使用；对大型修缮项目做好投资评审工作，规范工程造价，施工方案和工程验收、结算审计等流程；按照税法规定，依法缴纳各项税金、完成国家税法规定；障体育场馆正常使用，同时保障支全体教职工教学、训练、行政工作有序开展。该项目资金计划按需支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
4
211007
广西壮族自治区体育运动学校
事业单位在职人员绩效工资
982.29
根据预算绩效工资，严格要求，编制财务制度、考核及绩效分配的建立，监督管理学校不得自行出台其他津贴、补贴政策，职工绩效考核方面必须按规定制度进行考核。全面按照人社厅、财政厅核定的事业单位2021年在职人员绩效工资标准和绩效工资总量，执行落实文件《关于印发调整事业单位基本工资标准、增加离退休离退休人员退休费工作方案》，《关于做好机关事业单位工作人员工资调整后个人应缴纳养老保险费和职业年金代扣代存工作》进一步健全完善绩效工资。该项目资金计划按月支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
5
211007
广西壮族自治区体育运动学校
物业管理费
150
2023年安保经费预算支出150万元。学校将与安保公司签订派驻保安合同，聘请专业保安。根据预算具体项目，制定年度维修计划和工程预算，根据自治区财政厅相关规定，逐项完成，严格保证质量，经验收合格后交付使用，收集整理相关材料备查。通过购买保安服务的方式，落实安保主体责任，加强学校安全保卫力量，为学校各项事业的改革和发展提供一个安全稳定和谐的环境。维持学校基本的办学条件，消除消防安全隐患，全力保障学校及学生、教职工的人身、财产安全。该项目资金计划按季度支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
6
211007
广西壮族自治区体育运动学校
年度比赛奖金
89.5
对年度参加各项比赛并获得名次的运动员、教练员，根据相关文件予以奖励。有效调动运动员、教练员的工作、训练积极性，争取更加优异的比赛成绩，为我校为国家赢得更多荣誉。该项目前期的筹备工作主要为统计和核实运动员比赛成绩及教练员输送情况，计划2023年9月前完成奖金的发放，执行进度为100％。
7
211007
广西壮族自治区体育运动学校
编外人员经费
200.64
完成外聘教练及后勤职工工资增加和缴纳社会保险金，并做好相关文件材料存放、备查。拟建立编外聘用人员工资增加长效机制和管理机制，逐年适度增加编外聘用人员工资，减少与其他同类单位的差距，保障学校各项工作能够稳定、有序健康发展。该项目资金计划按月支付，2023年绩效考核结果90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
8
211007
广西壮族自治区体育运动学校
青训中心建设经费
25
加大重点项目在教学比赛中的资金投入，增进我校运动队与其他省区、地市体校之间的交流，提升重点项目教练员带训水平。该项目2023年绩效考核目标90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
9
211007
广西壮族自治区体育运动学校
公务车购置专项
60.07
保障我校运动员、教练员外训交通用车的高效、便捷与安全。
10
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年中等职业教育国家助学金
24
保障家庭经济困难学生受教育的权力不被剥夺，做好控辍保学工作，避免出现学生因生活困难而退学的情况发生。
11
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年中等职业学校免学费
173
该项目资金用于我校日常办学、运维保障支出，按财政厅要求的进度指标使用资金。6月使用45％以上，年度使用100％。
12
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年自治区人民政府中等职业教育奖学金
2
保障家庭经济困难学生受教育的权力不被剥夺，做好控辍保学工作，避免出现学生因生活困难而退学的情况发生。
13
211007
广西壮族自治区体育运动学校
2023年现代职业教育质量提升计划
405
加大我校在科研、教学中的资金投入，优化教育配置，提升我校办学水平，实现我校软硬件全面提升。该项目2023年绩效考核目标90分以上，完成财政预算资金使用进度95％以上。
14
211007
广西壮族自治区体育运动学校
评审劳务费
1.2
按规定支付人事中级职称评审劳务费，保障职称评审工作的有序开展。
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
