办公用品 打印/复印纸招标公告（绍兴柯桥供水有限公司2024）
柯桥供水公司纸、笔等常规类办公用品采购项目竞价公告
一、项目信息
项目名称：柯桥供水公司纸、笔等常规类办公用品采购项目
项目编号：62024030478218713项目联系人及联系方式：魏君0575-84071526
报价起止时间：2024-03-08 14:00 -2024-03-08 15:17
采购单位：绍兴柯桥供水有限公司
供应商规模要求：-
供应商资质要求：-
供应商基本要求：请输入
二、采购需求清单
商品名称
参数要求
购买数量
控制金额(元)
意向品牌
纸、笔等常规类办公用品
核心参数要求:商品类目: 打印/复印纸; 规格:符合附件要求;次要参数要求:
1批
97600.00
-
买家留言：中标人须按照附件要求进行供货。
附件：柯桥供水公司纸、笔等常规类办公用品采购项目.docx
响应附件要求：-
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:工作日09:00至16:00
送货期限:竞价成交后15个工作日内
送货地址：浙江省 绍兴市 柯桥区 钱清镇 钱茅线九岩村（原柯西供水分公司内）
送货备注：自合同签订之日起，每批次根据招标人指令15个工作日内完成供货。
四、商务要求
商务项目
商务要求
付款方式
1.合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并经验收合格后，在次月30号前支付实际供货金额的100%。 2.中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓支付货物款。 3.发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。
违约责任
根据招标人要求进行供货时间，延期赔偿金按200元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。
供货期
自合同签订之日起，每批次根据招标人指令15个工作日内完成供货。
点击查看公告内容：
柯桥供水公司纸、笔等常规类办公用品采购项目.docx
柯桥供水公司硒鼓、墨盒类办公用品采购项目1.采购清单序号货物名称规格型号单位数量推荐品牌及备注上限单价（元）1A4纸箱340得力Z7502 每箱5刀902复印纸A3刀66 得力7390383复印纸A5刀130 得力Z7123114标签纸张110 得力0.55证书内芯纸张100 得力16照片纸A4包3 得力11843（20张/包）227荣誉证书本100 得力7577(257*177mm)88塑料档案盒35mm只60 得力562269塑料档案盒55mm只60 得力5683910塑料档案盒75mm只60 得力56241011彩复纸淡绿色刀2 得力77571112彩复纸大红色刀14 得力77571113彩复纸淡粉色刀14 得力77571114彩复纸淡蓝色刀14 得力77571115水笔1.0支270 得力S34216水笔（黑色）0.5支1650 得力S10217水笔（红色）0.5支450 得力6600ES118水笔芯0.5支950 得力S755119水笔芯1.0支1930 得力S7660.620水笔芯0.38支190 得力s7650.521铅笔支300 得力HC908-HB0.522双头记号笔细支50 得力68241.523双头记号笔粗支20 得力68231.524抽杆夹1cm只400 得力631131.525抽杆夹1.5cm个390 得力631141.826抽杆夹2.5cm个390 得力63120 227文件夹A4只150 得力5301ES528长票尾夹15mm合160 得力8566829长票尾夹25mm合160 得力8564S1030长票尾夹32mm合70 得力8563S831长票尾夹41mm合70 得力8562S1232长尾票夹50mm合70 得力8561S933铁夹102mm只110 得力9532334回形针合300 得力00181.535美工刀巴25 得力2043736剪刀巴25 得力6001837透明胶4.5cm卷70 得力30369738透明胶（小）卷110 得力300610.539双面胶9mm卷610 得力30400140双面胶18mm卷60 得力30402141固体胶支65 得力7092242塑瓶胶水只450 得力7303343修正带只60 得力8177344拉链袋A4只180 得力5654345条状便利贴本70 得力7730446直尺巴32 得力6240347橡皮块135 得力7537148收纳箱55L只35 高透塑料箱3549起订器只29 得力0231350订书机只28 得力04141251订书针12#盒135 得力00121.552装订机铆管5*500mm盒3 得力38324053皮筋包19 得力3218354党旗面12 得力4号2055国旗144*96cm面12 得力144*96cm2056灯笼120#植绒欢度佳节只16 古韵宫灯4057地毯60*90cm块15 4058地毯180*120cm（欢迎光临）块24 9059接线板3米块33 公牛GN-403 3米4560接线板5米块33 公牛GN-403 5米586116A三插只20 公牛762热水瓶只50 清水31625063垃圾袋120*140cm包150 泰洁120*140厚4.5丝 50个/包3664垃圾袋80*100cm卷350 泰洁80*100厚4.5丝 50个/包2065垃圾袋45*55cm卷800 三木6020666垃圾袋50*60cm卷400 泰洁50*60厚3.5丝 50个/包1067芳香球个240 芳香球0.668尿斗香片个50 尿斗香片269洁厕精750mL瓶177 亮净1L1070油污剂瓶20 威猛先生500ml/瓶1471电池27A/12V节20 南孚372电池（南孚）1号节10 南孚1073电池（南孚）2号节310 南孚874电池5号节450 南孚2.575电池7号节390 南孚2.576电池9v节25 南孚577电池3V节10 南孚cr2032378电池23A/12V节50 南孚3上限总价：9.76万元2.商务要求1.付款方式1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的100%；1.2中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓支付货物款；1.3发票应随供货进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。2.违约责任根据招标人要求进行供货，延期赔偿金按200元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。3.供货期自合同签订之日起，每批次根据招标人指令15个工作日内完成供货。4.中标人在中标后需提供一份报价明细清单。柯桥供水公司硒鼓、墨盒类办公用品采购项目1.采购清单序号货物名称规格型号单位数量推荐品牌及备注上限单价（元）1A4纸箱340得力Z7502 每箱5刀902复印纸A3刀66 得力7390383复印纸A5刀130 得力Z7123114标签纸张110 得力0.55证书内芯纸张100 得力16照片纸A4包3 得力11843（20张/包）227荣誉证书本100 得力7577(257*177mm)88塑料档案盒35mm只60 得力562269塑料档案盒55mm只60 得力5683910塑料档案盒75mm只60 得力56241011彩复纸淡绿色刀2 得力77571112彩复纸大红色刀14 得力77571113彩复纸淡粉色刀14 得力77571114彩复纸淡蓝色刀14 得力77571115水笔1.0支270 得力S34216水笔（黑色）0.5支1650 得力S10217水笔（红色）0.5支450 得力6600ES118水笔芯0.5支950 得力S755119水笔芯1.0支1930 得力S7660.620水笔芯0.38支190 得力s7650.521铅笔支300 得力HC908-HB0.522双头记号笔细支50 得力68241.523双头记号笔粗支20 得力68231.524抽杆夹1cm只400 得力631131.525抽杆夹1.5cm个390 得力631141.826抽杆夹2.5cm个390 得力63120 227文件夹A4只150 得力5301ES528长票尾夹15mm合160 得力8566829长票尾夹25mm合160 得力8564S1030长票尾夹32mm合70 得力8563S831长票尾夹41mm合70 得力8562S1232长尾票夹50mm合70 得力8561S933铁夹102mm只110 得力9532334回形针合300 得力00181.535美工刀巴25 得力2043736剪刀巴25 得力6001837透明胶4.5cm卷70 得力30369738透明胶（小）卷110 得力300610.539双面胶9mm卷610 得力30400140双面胶18mm卷60 得力30402141固体胶支65 得力7092242塑瓶胶水只450 得力7303343修正带只60 得力8177344拉链袋A4只180 得力5654345条状便利贴本70 得力7730446直尺巴32 得力6240347橡皮块135 得力7537148收纳箱55L只35 高透塑料箱3549起订器只29 得力0231350订书机只28 得力04141251订书针12#盒135 得力00121.552装订机铆管5*500mm盒3 得力38324053皮筋包19 得力3218354党旗面12 得力4号2055国旗144*96cm面12 得力144*96cm2056灯笼120#植绒欢度佳节只16 古韵宫灯4057地毯60*90cm块15 4058地毯180*120cm（欢迎光临）块24 9059接线板3米块33 公牛GN-403 3米4560接线板5米块33 公牛GN-403 5米586116A三插只20 公牛762热水瓶只50 清水31625063垃圾袋120*140cm包150 泰洁120*140厚4.5丝 50个/包3664垃圾袋80*100cm卷350 泰洁80*100厚4.5丝 50个/包2065垃圾袋45*55cm卷800 三木6020666垃圾袋50*60cm卷400 泰洁50*60厚3.5丝 50个/包1067芳香球个240 芳香球0.668尿斗香片个50 尿斗香片269洁厕精750mL瓶177 亮净1L1070油污剂瓶20 威猛先生500ml/瓶1471电池27A/12V节20 南孚372电池（南孚）1号节10 南孚1073电池（南孚）2号节310 南孚874电池5号节450 南孚2.575电池7号节390 南孚2.576电池9v节25 南孚577电池3V节10 南孚cr2032378电池23A/12V节50 南孚3上限总价：9.76万元2.商务要求1.付款方式1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的100%；1.2中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓支付货物款；1.3发票应随供货进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。2.违约责任根据招标人要求进行供货，延期赔偿金按200元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。3.供货期自合同签订之日起，每批次根据招标人指令15个工作日内完成供货。4.中标人在中标后需提供一份报价明细清单。
投标 / 标书制作要点（原创）
本办公用品 打印/复印纸涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
