赣州市风险评估和内部控制评价服务招标公告（赣州市人民医院2024）
南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目现面向社会进行公开咨询，欢迎符合条件的商家前来参加，现将咨询事宜公示如下：
一、资质和投标要求
1.供应商需具有独立承担民事责任的能力；必须提供企业有效的营业执照、具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力。
2.具有独立法人资格的供应商均能参加。
3.近三年内未受过行业处理和相关行政处罚，提供自公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应服务商信用查询网页截图。
4.咨询文件应包括：项目实施方案（格式自定），报价表（需盖公章），营业执照复印件，具有行政事业单位风险评估和内部控制评价服务项目经验（提供合同、中标通知书、风险评估报告、内部控制评价报告等相关证明材料），供应商详细地址及电话。咨询文件必须装袋密封，封口加盖公司印章。
5.根据需求内容（详见附件）提供相应的方案及报价。项目为总价包干,包括完成本项目的人工、差旅、材料收集、整理汇编、税费等一切费用。
二、技术内容及参数
序号
咨询项目
内容
报价
1
南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目
详见附件
注：报价需盖公章
三、报名时间、报名方式
1.报名时间：2024年4月19日之前通过邮件报名
2.报名内容：公司名称、联系人及联系方式
3.报名邮箱：635213155@qq.com
4.联系方式：彭先生 15807976577
四、材料递交时间、地点
1.递交时间：即日起至2024年4月19日下午16:00；
2.递交地点：赣州市人民医院新院（梅关大道16号）行政楼2楼审计科。
附件：南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容
附件
南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容
为进一步规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展，拟开展南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目，项目内容如下：
项目范围
详细内容
1
目标
通过风险评估和内部控制评价，规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展。
2
总体要求
根据实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件要求开展风险评估和内部控制评价，制定医院风险评估制度、医院内部控制评价制度，出具医院风险评估报告、医院内部控制评价。
3
单位层面的风险评估
1.内部控制组织建设情况；2.内部控制机制建设情况；3.内部控制制度建设情况；4.内部控制队伍建设情况；5.内部控制流程建设情况；6.其他需要关注的内容。
3
业务层面的风险评估
1.预算管理情况；2.收支管理情况；3.采购管理情况；4.资产管理情况；5.建设项目管理情况；6.合同管理情况；7.医疗业务管理情况；8.教育项目、科研项目和临床试验项目管理情况；9.教学管理情况；10.互联网诊疗管理情况；11.医联体管理情况；12.信息系统管理情况；13.诊疗活动管理情况；14.医保基金使用管理情况；15.生物安全管理情况；16.其他。
4
内部控制设计有效性评价
1.是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；2.是否覆盖医院经济活动及相关业务活动；3.是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；4.是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；5.是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；6.是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施；7.其他。
5
内部控制运行有效性评价
1.各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；2.内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；3.执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；4.相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生；5.其他。
投标 / 标书制作要点（原创）
本风险评估和内部控制评价服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。赣州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
