福建内部控制评价与风险评估招标公告（福建理工大学2024）
福建理工大学内部控制评价与风险评估采购（XNWJ2024015）采购公告
项目名称
福建理工大学内部控制评价与风险评估采购
项目编号
XNWJ2024015
公告开始日期
2024-04-23
公告截止日期
2024-04-26
采购单位
付款方式
货到验收付款
联系人
中标后在我参与的项目中查看
联系电话
中标后在我参与的项目中查看
签约时间要求
到货时间要求
预 算
--- 95000.0
收货地址
福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号（旗山校区）
供应商资质要求
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
公告说明
采购清单
1
采购商品
采购数量
计量单位
所属分类
福建理工大学内部控制评价与风险评估采购
1
项
无 无
品牌 品牌1
无
型号
无
品牌2
型号
品牌3
型号
预算
￥95000.0
技术参数及配置要求
详见附件“福建理工大学内部控制评价与风险评估采购项目技术参数及要求”
售后服务
附件下载：福建理工大学内部控制评价与风险评估采购项目技术参数及要求.docx
附件下载：商务条件.docx
福建理工大学内部控制评价与风险评估采购项目技术参数及要求一、项目概况及具体要求1.根据《福建工程学院内部控制评价与监督办法（试行）》、《内部控制实施指南》和《内部控制应用指南》及国家相关法律、法规要求，结合学校2022年度内部控制评价、评估实际情况，对本校2023年度单位层面和业务层面内部控制情况进行风险评估和评价；2.单位层面应包含以下方面内容：组织架构、运行机制、不相容岗位与职责分离控制、会计与信息系统建设以及其他需要关注的管理机制情况；3.业务层面除关注预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理情况六大业务经济活动外，重点关注债务风险管理、财政专项管理、经济活动信息化管理、教育基金会管理等经济活动情况；4.通过内部控制风险评估，对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析，根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，对内部控制制度制度建立和执行情况的有效性进行评价，提出整改建议等，分别出具学校《内部控制评价报告》和《内部控制风险评估报告》；5.《内部控制评价报告》应包括真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序、评价方法、评价结论、整改建议等内容。6.《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷、风险及其认定依据、应对重大重要缺陷、风险拟采取整改建议及内部控制风险认定汇总表等。二.服务要求1.供应商应提供不少于3名专业人员且所提供的专业人员，具有一定工作经验，并具备相关专业从业资格证。2.供应商应指派至少一名（含一名）注册会计师负责现场审计，指派的其他审计人员中至少一名（含一名）须具有中级及以上会计或审计等相关专业职称。（须提供以上相关人员的专业职称证书复印件，未提供的按无效投标处理）。3.参审人员一经指派，不可随意变动，如遇特殊原因确需变换参审人员的，必须先征得采购人同意。供应商所提供的参审人员在服务期内，若发现不能胜任工作、违反采购人的纪律或个人身体方面原因，采购人可要求投标人调换参审人员。4.供应商应严格按照有关法律法规、政策文件及采购人要求制定详细可行的审计实施方案，明确审计目标、审计范围、审计内容、审计人员分工、审计程序及方法、审计时间安排等，经采购人同意后按规定要求开展审计工作，并按规范程序获取审计证据，编制审计记录，对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成审计任务。投标人在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。在审计过程中终止受聘或审计项目完成后，在采购人规定的时间前将审计报告等资料及时报送采购人，并将实施审计过程中收集和形成的全部（包括纸质、电子介质）资料（含工作记录、问题底稿）及时移交采购人。报送的资料要求签章齐全、装订成册，索引号、页码标示规范、清晰。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的方面。5.供应商派出参审人员应满足采购人制定的出勤要求，采购人会对投标人参审人员的出勤情况予以记录，并结合投标人的配合程度和工作完成情况，作为向投标人支付聘用费用的依据。6.供应商应独立配合采购人完成审计任务，接受相关业务培训、指导与监督，以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定，并严格按照采购人指定的审计任务和审计要求开展审计工作。7.供应商派出的工作人员违反有关法律、法规或采购人制定的工作纪律或被有效投诉的，采购人除相应扣减要支付费用外，可视情节解除与投标人的服务协议。8.供应商对审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密及有关资料负有保密责任，除法律另有规定外，未经采购人同意，不得将被审计单位提供的资料泄露给采购人以外的第三者；投标人与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，投标人应当主动向采购人提出回避。9.供应商应当对出具审计报告、经济鉴证证明的真实性、准确性、完整性承担责任。福建理工大学内部控制评价与风险评估采购项目商务条件一、报价要求1.响应人应是有能力提供本次采购标的，具有经营范围的国内供应商。2.本项目不接受联合体方式报价。3.报价价格不得高于预算总价，技术要求、主要参数不得低于公告要求。4.报价价格应包括服务所涉及的有关项目费用进行报价，包括：服务、劳务、管理、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。5.报价人在报价时，要将以下材料按顺序以pdf格式汇总至一个文档内上传至“云采通”：5.1需提供有效的营业执照、公司法人身份证复印件；5.2提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”声明函；5.3提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件；5.4提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明，提供信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录证明材料；5.5应提供同类项目高校业绩情况的报告(涉密部分可遮掩）案例作为采购人的参考依据。5.62023年福建省会计师事务所综合评价前50二、供货（服务）要求1.质量标准：供应商应确保审计活动的实质合规、准确完整，符合审计标准和程序，能够为学校管理层提供有效的建议和决策支持；审计报告应准确清晰，报告内容真实客观、结论准确，对发现的问题提出具体的改进建议。如审计服务不符合合同约定，采购人有权拒绝接受。2.服务及调试：供应商须在采购人指定的地点进行审计服务，所需的相应配套设施由供应商自行负责解决，用户提供必须的现场服务场所。如供应商不按合同约定，则所产生的任何费用由供应商负责，采购人对由此所引起的变动不予确认。3.权利保证：供应商应保证采购人在使用由供应商提供的服务或服务的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。4.到货时间：签约后90日内。（若与采购公告页面不符，以此处为准。）三、履约保证金中标金额在10万元（含）以上的，签订合同前，供应商需缴纳成交总价10%的履约保证金。（若供应商符合中小企业认定标准且提供有效证明文件的，履约保证金收取比例为中标总价的5%。履约保证金缴纳后，合同方可生效。项目验收合格1年后，成交人完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，并由使用部门确认无质量问题（或无售后问题）后，则以银行转帐方式无息退还给供应商。四、验收要求合同签订后，接到采购人的进点通知后90日内出具内控风险评估报告和内控评价报告。采购人最终用户负责服务清点和验收。供应商所提供的服务完成后，采购人最终用户必须按本合同所约定的服务清单及要求进行验收，供应商必须在验收现场提供必要的支持。如发现服务与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向供应商提出索赔。如服务在运行期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或过程使用缺陷，采购人有权凭有关证明文件向供应商提出索赔。五、付款要求供应商向采购人出具正式合法的全额增值税专用（普通）发票，且应保证采购人在使用时不受第三方的指控。☑一次性付款：提供正式的内控风险评估报告和内控评价报告后,再向采购人提供增值税普通发票，采购人在收到发票后30日内支付100%的合同款。□分批付款：在合同生效后日内，采购人向供应商支付合同总额%货款；提供正式的内控风险评估报告和内控评价报告后，采购人向供应商付合同总额%的货款。六、售后要求本项目免费送货上门，免费安装、培训，具有稳定的售后团队，具备完善的售后服务保障体系，采购人使用过程中若出现任何问题，在得到采购人反馈后能够及时处理（2小时内与采购人取得联系并沟通具体情况；一般性质问题24小时内处理完成；严重或有一定技术难度问题2周内处理完成；存在较大技术难度问题经协商处理）。七、合同签约1.成交公告发布后3个工作日内，供应商应主动与采购人（使用部门）联系，商定供货、合同签订等事宜.2.成交公告发布后30日内，使用部门、成交供应商根据采购公告（包含正文及附件）、成交公告完成合同拟定、审核、盖章等签订手续。（若与采购公告不一致，以此处为准。）八、违约责任1.因成交人原因造成合同无法按时签订，视为成交人自行放弃中标资格，履约保证金（已交情况下）不予退还。如履约保证金不能弥补成交人违约对采购人造成的损失的，成交人还需另行支付本项目成交金额30%的赔偿金。2.合同签订之后，成交人未经采购人同意单方面终止合同的，成交人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付本项目成交金额30%的违约金。3.成交人不能按时交付服务的，每逾期一日，应按本项目预算金额2%的标准向采购人支付日违约金，逾期超过十五日的，采购人有权单方解除本项目合同，同时成交人应向采购人偿付本项目成交金额30%的违约金。4.成交人所提供服务不符合本项目合同要求的，采购人有权要求成交人进行整改，在规定时间内未完成整改的，采购人有权单方解除合同。5.因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。6.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。7.在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。8.仲裁、诉讼条款：因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向福州仲裁委员会申请仲裁。九、质疑等其他要求1.供应商不得通过虚假应答、串通等行为谋取不正当利益。2.除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。3.供应商对校内网上竞价需求提出询问或质疑的，应当在报价截止前，以书面形式（法人代表签字，单位盖章）向采购人提出。供应商对校内网上竞价结果提出质疑的，应当在校内竞价成交公告发布之日起7日内，以书面形式（法人代表签字，单位盖章）向采购人和资产管理处提出。4.供应商出现下列情形之一的，资产管理处将其在校采资系统供应商服务区（云采通）注册的供应商账号予以黄牌警告公示：报价供应商未能在校内竞价系统提供有效联系方式，导致竞价截止时间后2个工作日内采购人无法取得联系，且经资产管理处网页公示3个工作日后，仍未主动联系采购人的。5.供应商出现下列情形之一的，资产管理处将其在校采资系统供应商服务区（云采通）注册的供应商账号予以红牌警告公示，且一年内暂停参与所有校内竞价项目：（1）成交供应商提供来源不明、假冒伪劣等不合格产品的，被采购人书面投诉，经查属实的；（2）成交供应商提供虚假材料或虚假证明的，被采购人书面投诉，经查属实的；（3）与其它供应商串通，谋取成交的；（4）一年内连续两次出现第4点所述情形的。
投标 / 标书制作要点（原创）
本内部控制评价与风险评估涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。福建项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
