陕西内控管理咨询服务招标公告（中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司2024）
项目名称:
2024年内控管理咨询服务
项目概况：
开展2024年度内部控制测试，查找甲方内部控制设计和执行方面存在的问题，根据测试结果结合甲方内控流程手册提出整改建议；完善内控体系建设，提高经营管理与风险控制能力。根据甲方提供的内控手册及相关管理制度按照公司层面12个主题测试重点关注反舞弊程序与控制、权利和责任分配、人力资源政策、信访举报和违规处理、业绩考核，跟单测试全部重要业务流程，关键控制测试全部关键控制点；协助甲方开展年度重大风险评估，编制年度风险管理报告；完成2024年内控体系运行评价。"
项目单位：
天然气销售公司（昆仑能源有限公司）
项目类别：
服务类
项目分类：
其他
供应商资格要求：
2.2资质要求：（1）“三商”应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力（法人企业分支机构等不具备法人资格的供应商参与谈判时，应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与谈判）。提供统一社会信用代码的营业执照清晰扫描件。事业单位提供事业单位法人证书（附营业执照或事业单位法人证书清晰扫描件）。 （2）“三商”须为中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（最新）（鉴证、咨询类）入围单位且具有内控资质（附相关证明材料） 2.3财务要求：“三商”须提供2022或2023年度的经会计事务所审计的财务审计报告及附表（包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务情况附注，审计报告必须有两名注册会计师的签字并加盖执业注册印章），审计报告显示无破产或资不抵债。其他机构如事业单位、分支机构、新成立的公司（2023年1月1日以后成立）等响应人若不能提供本单位的财务审计报告，需提供盖公章的财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效证明文件； 2.4信誉要求： 2.4.1“三商”在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，或在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入严重失信，或在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单的不得参加本次非招标采购（附全国企业信用信息公示系统(列入严重违法失信名单（黑名单））截图、信用中国网站（严重失信）截图和中国执行信息公开网（失信被执行人）截图，事业单位等无查询信息的单位附查询不到界面的截图）； 2.4.2投标人（“三商”）累计失信分值达到下述①～④项标准之一的，将被否决谈判响应。①投标人（“三商”）失信分累计达到8分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足半年；②投标人（“三商”）失信分累计达到9分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足一年；③投标人（“三商”）失信分累计达到10分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足二年；④投标人（“三商”）失信分累计达到10.5分及以上，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足三年。投标人（“三商”）失信分以开标（谈判）当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准，由评委在评审时进行网络查询，如投标人（“三商”）有失信行为，保留查询截图存档； 2.5人员要求： 拟派本项目人员须均为企业自有员工。其中项目主审1人及以上，须具有3年及以上内控或审计测试经验，测试人员3人及以上，须具有1年及以上内控或审计测试经验；（附身份证、劳动合同、近半年内任意连续三个月社保（养老）缴纳证明材料（社保缴费证明须体现参与本项目的人员名字和社保缴费时间），工作经验以劳动合同为准）； 2.6其他要求： 2.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（附企查查股东信息和主要人员询截图）； 2.6.2“三商”承诺为所有测试组人员配备开展测试、检查及评价工作所必须的笔记本电脑及相关办公设备（附相关承诺，承诺书必须由法定代表人或委托代理人签字（或盖章））
采购文件的获取：
3.1凡有意参加本项目的潜在“三商”，请于2024年5月29日8时00分至2024年5月31日17时30分（北京时间，下同），登录“大庆油田招标中心非招标采购交易平台（https://dqytzbzx.com:880/purchase）”，在“公开谈判”中找到本项目并完成在线报名及支付费用，下载谈判采购文件。如未在“大庆油田招标中心非招标采购交易平台”上注册过的潜在“三商”需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台（操作手册详见附件一）。 3.2采购文件每套售价为 200元人民币，请有意参加本项目的潜在“三商”确认自身资格条件是否满足要求，因谈判“三商”自身原因，导致在谈判采购文件的获取过程中出现问题，标书费将不予退还，应自负其责。 3.3如本项目因报名不足、流标等原因需要再次组织谈判，所有潜在“三商”在谈判公告发布后应重新履行报名、响应文件编制和响应文件递交等谈判的全部流程。再次组织谈判的项目发布的谈判公告的项目名称一般会带“（二次）”、“（三次）”等后缀。 3.4购买谈判采购文件的发票将以电子发票形式开具，电子发票开票信息需在“大庆油田招标中心非招标采购交易平台”“个人中心”-“发票抬头”填写，在“个人中心”-“发票管理”查看下载。领取（更换）发票咨询电话：029-68320563。
项目单位联系人：
谢依桐
项目单位联系方式：
18690680677
采购代理机构联系人：
无
采购代理机构联系方式：
无
其他：
无
KLNY-公告.docx
谈判采购公告项目编号：2024-KLNY-F0092024年内控管理咨询服务完成前期准备，资金已落实，具备谈判采购条件，现委托大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司对该项目进行谈判采购。本项目不允许转包或分包，共需1名服务商。1.项目概况与采购范围1.1项目名称：2024年内控管理咨询服务1.2项目概况：开展2024年度内部控制测试，查找甲方内部控制设计和执行方面存在的问题，根据测试结果结合甲方内控流程手册提出整改建议；完善内控体系建设，提高经营管理与风险控制能力。根据甲方提供的内控手册及相关管理制度按照公司层面12个主题测试重点关注反舞弊程序与控制、权利和责任分配、人力资源政策、信访举报和违规处理、业绩考核，跟单测试全部重要业务流程，关键控制测试全部关键控制点；协助甲方开展年度重大风险评估，编制年度风险管理报告；完成2024年内控体系运行评价。1.3采购范围：开展2024年度内部控制测试，查找甲方内部控制设计和执行方面存在的问题，根据测试结果结合甲方内控流程手册提出整改建议；完善内控体系建设，提高经营管理与风险控制能力。根据甲方提供的内控手册及相关管理制度按照公司层面12个主题测试重点关注反舞弊程序与控制、权利和责任分配、人力资源政策、信访举报和违规处理、业绩考核，跟单测试全部重要业务流程，关键控制测试全部关键控制点；协助甲方开展年度重大风险评估，编制年度风险管理报告；完成2024年内控体系运行评价。1.4服务期限：自签订合同之日起至2024年12月31日。1.5服务地点：西安、延安、咸阳、渭南、榆林1.6选商控制金额：人民币41万元（含6%增值税）注：上述费用包括乙方承担本项目所需的人员和专家顾问费、往返交通费、现场工作期间发生的住宿费、办公设备、文件制作及相应各项杂费等。不含税金额38.68万元人民币。1.7资金来源：成本1.8质量要求或服务标准：详见第五章“采购人要求”1.9标段划分及各标段具体内容本项目不划分标段。本项目共划分为个标段，具体如下：标段编号标段名称具体内容备注2.“三商”资格要求2.1本项目不接受联合体参加选商。□接受联合体参加选商。联合体参加选商的，应满足下列要求：。2.2资质要求：（1）“三商”应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力（法人企业分支机构等不具备法人资格的供应商参与谈判时，应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与谈判）。提供统一社会信用代码的营业执照清晰扫描件。事业单位提供事业单位法人证书（附营业执照或事业单位法人证书清晰扫描件）。（2）“三商”须为中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（最新）（鉴证、咨询类）入围单位且具有内控资质（附相关证明材料）2.3财务要求：“三商”须提供2022或2023年度的经会计事务所审计的财务审计报告及附表（包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务情况附注，审计报告必须有两名注册会计师的签字并加盖执业注册印章），审计报告显示无破产或资不抵债。其他机构如事业单位、分支机构、新成立的公司（2023年1月1日以后成立）等响应人若不能提供本单位的财务审计报告，需提供盖公章的财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效证明文件；2.4信誉要求：2.4.1“三商”在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，或在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入严重失信，或在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单的不得参加本次非招标采购（附全国企业信用信息公示系统(列入严重违法失信名单（黑名单））截图、信用中国网站（严重失信）截图和中国执行信息公开网（失信被执行人）截图，事业单位等无查询信息的单位附查询不到界面的截图）；2.4.2投标人（“三商”）累计失信分值达到下述①～④项标准之一的，将被否决谈判响应。①投标人（“三商”）失信分累计达到8分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足半年；②投标人（“三商”）失信分累计达到9分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足一年；③投标人（“三商”）失信分累计达到10分，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足二年；④投标人（“三商”）失信分累计达到10.5分及以上，且最后一次失信开始时间距开标（谈判）当日不足三年。投标人（“三商”）失信分以开标（谈判）当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准，由评委在评审时进行网络查询，如投标人（“三商”）有失信行为，保留查询截图存档；2.5人员要求：拟派本项目人员须均为企业自有员工。其中项目主审1人及以上，须具有3年及以上内控或审计测试经验，测试人员3人及以上，须具有1年及以上内控或审计测试经验；（附身份证、劳动合同、近半年内任意连续三个月社保（养老）缴纳证明材料（社保缴费证明须体现参与本项目的人员名字和社保缴费时间），工作经验以劳动合同为准）；2.6其他要求：2.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（附企查查股东信息和主要人员询截图）；2.6.2“三商”承诺为所有测试组人员配备开展测试、检查及评价工作所必须的笔记本电脑及相关办公设备（附相关承诺，承诺书必须由法定代表人或委托代理人签字（或盖章））3.谈判采购文件的获取3.1凡有意参加本项目的潜在“三商”，请于2024年5月29日8时00分至2024年5月31日17时30分（北京时间，下同），登录“大庆油田招标中心非招标采购交易平台（https://dqytzbzx.com:880/purchase）”，在“公开谈判”中找到本项目并完成在线报名及支付费用，下载谈判采购文件。如未在“大庆油田招标中心非招标采购交易平台”上注册过的潜在“三商”需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台（操作手册详见附件一）。3.2采购文件每套售价为200元人民币，请有意参加本项目的潜在“三商”确认自身资格条件是否满足要求，因谈判“三商”自身原因，导致在谈判采购文件的获取过程中出现问题，标书费将不予退还，应自负其责。3.3如本项目因报名不足、流标等原因需要再次组织谈判，所有潜在“三商”在谈判公告发布后应重新履行报名、响应文件编制和响应文件递交等谈判的全部流程。再次组织谈判的项目发布的谈判公告的项目名称一般会带“（二次）”、“（三次）”等后缀。3.4购买谈判采购文件的发票将以电子发票形式开具，电子发票开票信息需在“大庆油田招标中心非招标采购交易平台”“个人中心”-“发票抬头”填写，在“个人中心”-“发票管理”查看下载。领取（更换）发票咨询电话：029-68320563。3.5如遇到标书费重复支付或误扣款，请及时与项目负责人联系。4.响应文件的递交4.1响应文件递交的截止时间：2024年6月5日09时00分，地点为：陕西省西安市未央区凤城二路37号（蓝海风中心）22楼大庆油田招标中心开标大厅；4.2逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购执行人不予受理。参加谈判会议的谈判响应“三商”代表须为响应文件中的法定代表人（单位负责人）或委托代理人（具体要求详见“三商”须知前附表6.4.2）。5.谈判谈判时间：2024年6月5日09时00分；谈判地点：陕西省西安市未央区凤城二路37号（蓝海风中心）22楼大庆油田招标中心谈判室。6.发布公告的媒介本项目公告在“中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）”、“大庆油田招标中心非招标采购交易平台（https://dqytzbzx.com:880/purchase）”同步发布。请各潜在“三商”及时在大庆油田招标中心非招标采购交易平台、长庆油田承包商自主管理平台注册，以免错过相关信息。大庆油田招标中心非招标采购交易平台注册、审核咨询电话：029-683205617.联系方式采购人：中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司联系人：谢依桐联系电话：18690680677采购执行人：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司联系人：梅傲雪联系电话：029-68320552附件第二轮报价项目编号 项目名称 谈判时间 合格承包商我方此轮报价如下： （盖章）合格承包商的法定代表人或委托代理人签字盖章：操作手册附件一大庆油田招标中心非招标采购交易平台操作手册一、注册1.浏览器打开https://dqytzbzx.com:880/purchase，进入大庆油田招标中心非招标采购交易平台界面。2.点击用户注册，进入投标人（响应人）注册界面。账号登录>公开谈判更多：>>用户名长庆油田分公司第一采油厂2023年第一批油维项目安全预评价服务（2023-05-2316:37:45）NEW（2023-05-2316:37:45）密码长庆油田分公司第一采油厂2023年防雷防静电检测NEW（2023-05-2316:33:28）验证码请输入验证码ZKE8>邀请谈判更多>>登录没有相关数据用户注册>单一来源更多>>注册请输入用户名公司名称公司名全称，须与营业执照（事业单位法人证书）一致联系人联系人方式请输入email，数字、大写字母、小请输入密码12-16位，写字母、特殊字符中至少三种组合请输入确认密码请输入公司税号（6-20位税号）请输开户行名称请输开户行名称请输开户行名称请输开户行账号请输详细地址上传加盖公章的营业执照（事请上传营业执照业单位法人证书）选择文件未选择文件注册全部填写完毕之后，点击“提交”，等待审核即可（工作日8时30分至17时30分），如有问题审核人员将电话通知(近期将开通短信提醒功能)。二、文件领取1.点击拟报名的项目，确认无误后点击立即报名。账号登录个人中心退出登陆账号登录>公开谈判更多>>文件领取项目（2023-05-2314:06:04）个人中心退出登陆NEO其他：附件：立即报名还剩：1天23时53分4秒2.扫码交费后，在个人中心可以查看交费情况。当前位置：采购公告详情采购公告文件领取项目发布时间：2023-05-2314:06:04会员中心后台首页主页订单管理这里输入关键词开始日期结束日期请选择C订单中心序号订单编号金额项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674费用类型支付状态120230523095438项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费已支付220230523100245项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费已支付320230523100846项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费已支付420230523102330项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费已支付520230523104205项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费未支付620230523104225项目名称文件领取项目项目编号1660889341631516674报名费已支付7202305231410160.1项目编号1660889341631516674报名费已支付》订单管理口发票中心项目管理用户管理共87条页码跳转首页上页89下页尾页u\3.交费成功后，可查看、下载此项目的谈判文件。采购代理机构联系方式：0其他：谈判文件_1684821960473.docx附件：采购代理机构联系方式：0其他：附件：谈判文件_1684821960473.docx4.在个人中心可以查看、下载电子发票（因发票推送平台系统、网络延迟等原因没有实时推送的，恢复后会自动推送）。R返回首页主页用户管理发票管理C订单中心陕西增直移第平晋通发票发票代码：061002201311发票中心发票号码：01323547开票日期2023年05月25日发票抬头校验码：44359557770403771138机器编号：661100545989校验码：44359557770403771138购买方名称纳税人识别号：地址、电话开户行及账号产业化器（园区）4A2118009010120002000607产业化器（园区）4A2118009010120002000607产业化器（园区）4A2118009010120002000607产业化器（园区）4A2118009010120002000607密码区8*1588*1588*1588*158货物或应税劳务、服务名称其他咨询服务*标书服务费计货物或应税劳务、服务名称其他咨询服务*标书服务费计规格型号1660919311204470786单位件数量1单价188.67924528单价188.67924528单价188.67924528金额188.68￥188.68税率6%税额11.32￥11.32价税合计（大写）价税合计（大写）贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00贰佰圆整（小写）￥200.00销售方名称：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司纳税人识别号：91610132098755638F地址、电话：陕西省西安市经济技术开发区风城二路37号蓝海风中心大厦22层029-68325561开户行及账号：交通银行股份有限公司西安长庆支行611301096018010067579名称：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司纳税人识别号：91610132098755638F地址、电话：陕西省西安市经济技术开发区风城二路37号蓝海风中心大厦22层029-68325561开户行及账号：交通银行股份有限公司西安长庆支行611301096018010067579名称：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司纳税人识别号：91610132098755638F地址、电话：陕西省西安市经济技术开发区风城二路37号蓝海风中心大厦22层029-68325561开户行及账号：交通银行股份有限公司西安长庆支行611301096018010067579名称：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司纳税人识别号：91610132098755638F地址、电话：陕西省西安市经济技术开发区风城二路37号蓝海风中心大厦22层029-68325561开户行及账号：交通银行股份有限公司西安长庆支行611301096018010067579名称：大庆油田招标中心有限责任公司西安分公司纳税人识别号：91610132098755638F地址、电话：陕西省西安市经济技术开发区风城二路37号蓝海风中心大厦22层029-68325561开户行及账号：交通银行股份有限公司西安长庆支行611301096018010067579备注发票管理项目管理用户管理用户管理收款人：刘杰复核刘国伟开票人：孟凡军销售方3、成交通知书公示期结束后，在项目管理中查找成交项目，在中标详情中交纳代理服务费并根据实际情况选择电子普通发票、专用发票。主页项目管理X.这里输入关键词开始日期结束日期请选择Q序号序号项目编号项目名称是否中标操作1未中标未中标2未中标未中标3未中标未中标4已中标中标详情页码跳转首页上页1234下页尾页第4页共4页共34条10m4、添加子账号首次注册的账号作为主账号，在用户管理中可以开通子账号。R返回首页主页用户管理订单中心这里输入关键词开始日期结束日期请选择职位Q·发票中心序号用户名姓名职位最近登录上次登录IP操作项目管理没有相关数据用户管理新堌用户管理新理保存C订单中心结束日期请选择职位Q这里输入关键词开始日期结束日期请选择职位·Q发票中心序号用户名姓名职位最近登录上次登录IP操作项目管理没有相关数据I用户管理新堌用户管理新理保存
投标 / 标书制作要点（原创）
本内控管理咨询服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。陕西项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
