山西主体安装材料 钢制接线盒 塑料接线盒 阻燃管 JDG管招标公告（山西三建集团有限公司2024）
基本内容
采购名称： 山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
采购编号： XJBH20240000017531
采购申请编号： CGSQ20240000020857
采购单位： 山西三建集团有限公司
所属项目： 未来城4#楼工程
报名截止： 2024-07-08 17:00
报价截止： 2024-07-09 17:00
收货截止： 2024-12-25
单次收货上限： 7天
采购方式： 询价
商机分类：物料类/电料
采购类型：物料
询价文件： https://www.zhufuc.com/admin/api/center/attach/download?id=attach1692270
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未来城4#楼物资采购方案.xlsx
采购清单：
商务条款
询价方式： 公开询价
报价要求： 含税含运费
交易方式： 账期支付
支付方式： 银行转账
发票要求： 增值税专用发票
收货地址： 山西省长治市壶关县山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
供应商资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格，对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入山西建投不合格供应商名录，企业信用良好，无不良交易记录。
补充信息
备注：
供应周期：2024年7月25日——2024年12月25日 交货地点：山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场 结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 计量方式：点数 付款方式：料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。 验收标准：出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。 招标标的物的技术要求：无
附件：
联系方式
联系人：孙加军
联系方式：15835505309
联系人：芦璐
联系方式：13546654499
采购清单
序号
物料编码
物料名称
规格
质量要求
数量
单位
1
DRWL202400344471
钢制接线盒
86*70
GB 7251.6-2006
8622.0
个
2
DRWL202400344472
塑料接线盒
86*70
GB/T 26805-2011
30943.0
个
3
DRWL202400344473
阻燃管
16.0
GB/T5169.7-2015
75776.54
米
4
DRWL202400344474
阻燃管
20.0
GB/T5169.7-2015
93109.51
米
5
DRWL202400344475
阻燃管
32.0
GB/T5169.7-2015
6705.37
米
6
DRWL202400344476
阻燃管
40.0
GB/T5169.7-2015
239.62
米
7
DRWL202400344477
阻燃管
25.0
GB/T5169.7-2015
48990.05
米
8
DRWL202400344478
JDG管
16.0
GB/T14823.1-93
972.39
米
9
DRWL202400344479
JDG管
20.0
GB/T14823.1-93
1081.19
米
10
DRWL202400344480
镀锌扁铁
40*4
GB 700-88
2150.22
米
11
DRWL202400344481
镀锌扁铁
25*4
GB 700-88
1017.23
米
12
DRWL202400344482
焊接钢管
DN15
GB/T 3091-2015
2180.13
米
13
DRWL202400344483
焊接钢管
DN20
GB/T 3091-2015
30675.51
米
14
DRWL202400344484
焊接钢管
DN25
GB/T 3091-2015
59.9
米
15
DRWL202400344485
辅材
/
国标 符合项目要求
1.0
批
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山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购公告//98ebd39f82c74a20bbd306b53e3287e8.doc
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
物资采购方案
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
申请单位（盖单位章）：长晋分公司 联系人：孙加军 联系方式：15835505309 填报日期：2024 年 06 月 25 日
需求物资所属项目名称
需求物资所属项目名称
山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购
项目管理方式
责任制项目
责任制项目
序号
物资名称
预算单价
规格明细
计量
单位
需求量
计量方式
国标、行标等标准（标准号、标准名称）
国标、行标等标准（标准号、标准名称）
备注
1
钢制接线盒
1.9
86*70
个
8622
点数
GB 7251.6-2006
GB 7251.6-2006
2
塑料接线盒
1.29
86*70
个
30943
点数
GB/T 26805-2011
GB/T 26805-2011
3
阻燃管
1
16
米
75776.54
点数
GB/T5169.7-2015
GB/T5169.7-2015
4
阻燃管
1.7
20
米
93109.51
点数
GB/T5169.7-2015
GB/T5169.7-2015
5
阻燃管
2.5
32
米
6705.37
点数
GB/T5169.7-2015
GB/T5169.7-2015
6
阻燃管
3.3
40
米
239.62
点数
GB/T5169.7-2015
GB/T5169.7-2015
7
阻燃管
2.1
25
米
48990.05
点数
GB/T5169.7-2015
GB/T5169.7-2015
8
JDG管
2.22
16
米
972.39
点数
GB/T14823.1-93
GB/T14823.1-93
9
JDG管
3.05
20
米
1081.19
点数
GB/T14823.1-93
GB/T14823.1-93
10
镀锌扁铁
6
40*4
米
2150.22
点数
GB 700-88
GB 700-88
11
镀锌扁铁
6
25*4
米
1017.23
点数
GB 700-88
GB 700-88
12
焊接钢管
5.82
DN15
米
2180.13
点数
GB/T 3091-2015
GB/T 3091-2015
13
焊接钢管
6.69
DN20
米
30675.51
点数
GB/T 3091-2015
GB/T 3091-2015
14
焊接钢管
9.28
DN25
米
59.9
点数
GB/T 3091-2015
GB/T 3091-2015
15
辅材
160000
/
批
1
点数
国标 符合项目要求
国标 符合项目要求
预算金额（万元）/税率
预算金额（万元）/税率
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
100万元/3%
预计供应周期
预计供应周期
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
2024年7月25日——2024年12月25日
交货地点
交货地点
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场
结算方式/计量方式
结算方式/计量方式
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
1.结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。 2.计量方式：点数
付款方式
付款方式
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
验收标准
验收标准
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。
招标标的物的技术要求
招标标的物的技术要求
无
无
无
无
无
无
无
无
特殊情况说明
特殊情况说明
无
无
无
无
无
无
无
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基本内容采购名称：山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购采购编号：XJBH20240000017531采购申请编号：CGSQ20240000020857采购单位：山西三建集团有限公司所属项目：未来城4#楼工程报名截止：2024-07-0817:00报价截止：2024-07-0917:00收货截止：2024-12-25单次收货上限：7天采购方式：询价商机分类：物料类/电料采购类型：物料询价文件：未来城4#楼物资采购方案.xlsx下载采购清单：山西三建集团-长晋分公司未来城4#楼工程项目-主体安装材料采购查看下载商务条款询价方式：公开询价报价要求：含税含运费交易方式：账期支付支付方式：银行转账发票要求：增值税专用发票收货地址：山西省长治市壶关县山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场供应商资格要求投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格，对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入山西建投不合格供应商名录，企业信用良好，无不良交易记录。补充信息备注：供应周期：2024年7月25日——2024年12月25日交货地点：山西省长治市壶关县西街村未来城项目现场结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：点数付款方式：料具无预付款，工程完工，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的50%付款，工程完工经建设方验收合格按增值税发票挂账金额的30%支付，剩余20%的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。验收标准：出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明，出厂质量合格证明书；货到工地后，甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车；卸车后按备料单进行验收，具体验收方式为点数，如缺少货由乙方自行负责补齐。进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。检验项目包括：外观、数量。招标标的物的技术要求：无附件：联系方式联系人：孙加军联系方式：15835505309联系人：芦璐联系方式：13546654499×采购清单序号物料编码物料名称规格质量要求数量单位1DRWL202400344471钢制接线盒86*70GB7251.6-20068622.0个2DRWL202400344472塑料接线盒86*70GB/T26805-201130943.0个3DRWL202400344473阻燃管16.0GB/T5169.7-201575776.54米4DRWL202400344474阻燃管20.0GB/T5169.7-201593109.51米5DRWL202400344475阻燃管32.0GB/T5169.7-20156705.37米6DRWL202400344476阻燃管40.0GB/T5169.7-2015239.62米7DRWL202400344477阻燃管25.0GB/T5169.7-201548990.05米8DRWL202400344478JDG管16.0GB/T14823.1-93972.39米9DRWL202400344479JDG管20.0GB/T14823.1-931081.19米10DRWL202400344480镀锌扁铁40*4GB700-882150.22米11DRWL202400344481镀锌扁铁25*4GB700-881017.23米12DRWL202400344482焊接钢管DN15GB/T3091-20152180.13米13DRWL202400344483焊接钢管DN20GB/T3091-201530675.51米14DRWL202400344484焊接钢管DN25GB/T3091-201559.9米15DRWL202400344485辅材/国标符合项目要求1.0批确定
投标 / 标书制作要点（原创）
本主体安装材料 钢制接线盒 塑料接线盒 阻燃管 JDG管涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。山西项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
