广西增值税发票智能提取与核对工具零星 增值税发票智能提取与核对工具招标公告（南方电网供应链(广西)有限公司2024）
增值税发票智能提取与核对工具
零星采购公告
（采购编号：LXCG2700062001919345）
增值税发票智能提取与核对工具采购编号：LXCG2700062001919345已具备采购条件，现组织开展零星采购。
一、项目信息
1.1.项目名称：增值税发票智能提取与核对工具
1.2.采购编号：LXCG27000620019193451.3.项目概况：开展南方电网供应链(广西)有限公司增值税发票智能提取与核对工具项目的代码编写工作。该项目通过实现1套增值税发票智能提取与核对工具，采用智能程序识别校对，自动扫描、识别增值税发票，通过关键字段检索精准识别发票信息，并提取发票号、开票日期、金额、购买方等关键信息，进行智能分析匹配，自动校对及提示重复报销的发票及无效发票。同时自动形成增值税专用发票的月底勾稽导入表，缩短财务审核流程所用时间。
1.4.采购人：南方电网供应链（广西）有限公司
1.5.采购方式：零星采购
1.6.项目类别：服务
二、项目补充说明和采购范围
（一）采购范围
序号
标的名称
概算金额（元）
最高限价（元）
服务期
1
增值税发票智能提取与核对工具
41000.00
41000.00
合同签订之日起至项目验收结束止。
三、 供应商需提供证明文件
是否提供证明文件
所需证明文件
是
合法有效的法人证书复印件（盖公章）、单位简介（盖公章）、报价表（盖公章）、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函。
四、谈判报名及采购文件的获取
1.本项目采购人通过南方电网公司供应链统一服务平台（登录网址：http://www.bidding.csg.cn）实施电子化采购。
2.凡有意参加报价者，请于2024-10-21 16:31至2024-10-26 16:31，在南方电网公司供应链统一服务平台报价，过期无法参加报价。
3.按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成平台系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日南方电网公司供应链统一服务平台发布的南方电网公司供应商登记公告），并办理供应商企业数字证书（办理流程见网站下载中心数字证书办理指南），为避免耽误报价，请在至少2个工作日前提交供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司或各分省电网有限责任公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆平台。
五、业务咨询联系方式
供应商如有疑问，可通过以下联系方式咨询：供应商登记咨询电话：4008100100转1。南方电网公司供应链统一服务平台系统操作咨询电话：4008100100转3。电话咨询时间：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
六、公告和公示信息发布媒介
南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）。
七、 特别提醒：响应单位不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）响应，确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。
南方电网供应链（广西）有限公司
附件下载：
技术规范书.docx
技术规范书1.总则1.1本设备技术规范书提出了该项目的功能设计、结构、性能参数等方面的技术要求。1.2本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，供方应保证提供符合本技术规范书和行业标准的优质产品。本协议所提出的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标执行,也均应符合相应的国家标准。1.3供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供方应对质量向需方负责，并提供相应的技术和验收证明。1.4本协议经供方确认后需在报价表中提供技术差异表并作为合同附件，与合同正文具有同等的法律效力。2.项目目标、内容与范围开展南方电网供应链(广西)有限公司增值税发票智能提取与核对工具项目的代码编写工作。该项目通过实现1套增值税发票智能提取与核对工具，采用智能程序识别校对，自动扫描、识别增值税发票，通过关键字段检索精准识别发票信息，并提取发票号、开票日期、金额、购买方等关键信息，进行智能分析匹配，自动校对及提示重复报销的发票及无效发票。同时自动形成增值税专用发票的月底勾稽导入表，缩短财务审核流程所用时间。建设单位：南方电网供应链(广西)有限公司。3应用功能3.1数据源导入提供两种不同格式的税局数据源Excel表格导入功能。其中，格式一包含列名为序号、是否勾选、数电票号码、发票代码、发票号码、开票日期、金额、票面税额、有效抵扣税额、购买方识别号、销售方纳税人名称、销售方纳税人识别号、发票来源、票种、发票状态、红字锁定标志、转内销证明编号、业务类型、勾选时间、发票风险等级、风险状态；格式二包含的列名为序号、发票代码、发票号码、数电票号码、销方识别号、销方名称、购方识别号、购买方名称、开票日期、税收分类编码、特定业务类型、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、发票来源、发票票种、发票状态、是否正数发票、发票风险等级、开票人、备注。用户可通过菜单选择导入不同格式的数据源，导入后数据数据将会实时展示为台账数据。3.2发票采集软件支持四种不同的发票采集方式，包括：选择“输入发票号码”按钮，在发票输入框输入发票号码，点击添加按钮实现单张发票添加；选择“发票扫描仪扫描”按钮，出现扫描仪添加弹框，点击选择含有当月发票的文件夹，自动扫描识别上传；（文件名自动以凭证申请编号命名，有多张发票的，可以XXX-1、XXX-2等命名，扫描识别时只取-左边的编号）选择“扫描发票二维码”按钮，出现二维码扫码框，将鼠标放入扫描框格式调为英文半角格式时可使用扫描枪扫描发票二维码；（在发票采集的时候，弹出一个选项，是否手工添加凭证申请编号，如果选是，则可以在每扫描一张发票时，添加一次凭证申请编号，方便后期与账上核对匹配。）选择“导入发票清单”按钮，出现导入发票清单界面，点击导入按钮，将发票清单进行导入。在选择发票采集方式后，用户可选择即将采集的发票的类型，需支持医药费发票、进项发票和铁路航空电子客票。发票添加的同时，自动匹配税局数据源，关联相关发票信息，并显示发票状态“正常、作废、冲红、无数据”。对于重复导入的发票也应进行提示。此外，支持自动核对发票并勾选台账中对应的数据。3.3台账管理用户点击导航栏的“台账管理”选项可对当前的台账数据进行预览，每条台账记录的列包括序号、凭证申请编号、是否勾选、数电票号码、发票代码、发票号码、开票日期、金额、票面税额、有效抵扣税额、购买方识别号、销售方纳税人名称、销售方纳税人识别号、发票来源、票种、发票状态、红字锁定标志、转内销证明编号、业务类型、勾选时间、发票风险等级。支持对台账数据的以下操作：导入台账，将Excel格式形式的台账文件导入，并根据主键与已有的台账记录进行合并更新；导出台账，将当前的台账数据导出为Excel格式的文件；台账数据的检索、编辑和删除功能3.4医药费管理该模块的数据独立于税局的数据源。要求支持先在系统设置好在职员工的所有人员名单，然后选到对应人员，扫描发票二维码，简单登记金额、发票号码等信息，提示是否有重复发票、汇总金额。支持对已经录入的医药费数据进行检索、导出、编辑和删除操作。3.5职工名单管理主要关联医药费管理模块，支持以下操作：导入Excel格式的人员名单，重复导入时可自动根据工号更新员工信息；对员工进行搜索、增减以及信息修改。员工信息主要包括工号、姓名等信息。3.6发票收管发票收管界面可对导入的发票进行管理，支持的功能包括：对已采集的发票进行搜索、编辑、批量删除对发票进行批量收管操作，并输入收管人导出发票数据为表格3.7发票购买方设置软件应提供对发票购买方进行检查的设置，允许用户对发票购买方进行指定，以便于在采集发票信息时对发票的购买方进行验证。当发票购买方与预设值不符时，不允许导入发票。3.8系统部署方式及性能需求（1）部署方式本项目采用桌面客户端的方式部署，无需安装，自带软件运行环境。（2）性能要求满足日常文件处理要求，平均操作相应时间小于3S。3.9安全技术方案（1）对用户输入的所有参数进行有效性验证。（2）规范错误日志，禁止对外暴露debug日志信息。4系统运维方案项目通过初验后，系统进入上线试运行阶段，供方安排人员参与试运行期间的运维工作，终验通过并完成移交后方可认为通过运维；运维期间，严格开展质检工作，根据合同约定，对不达标的运维工作进行考核。5供货要求及供货范围5.1供货要求5.1.1供方保证提供性能符合本协议的要求。5.1.2供方需提供通过验收后的全部源代码。5.1.3供方需提供项目使用的操作流程指导。5.1.4供方所提供项目须与技术规范书要求一致，如有变动需与需方签订变更协议。无变更协议的，需方不予收货付款，所有费用均为供方承担。
投标 / 标书制作要点（原创）
本增值税发票智能提取与核对工具零星 增值税发票智能提取与核对工具涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广西项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
