厦门市招标公告（厦门市集美区财政局2025）
2025年度厦门市集美区财政局部门预算说明
2025年度厦门市集美区财政局部门预算
目录
第一部分？部门概况 2
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位基本情况 8
三、部门主要工作任务 8
第二部分？？2025年部门预算说明 11
一、2025年部门预算收支总体情况 11
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 12
三、政府性基金预算财政拨款支出情况 15
四、“三公”经费财政拨款预算情况 15
（一）因公出国（境）经费 15
（二）公务接待费 15
（三）公务用车购置及运行费 16
五、其他重要事项的情况说明 16
（一）机关运行经费 16
（二）政府采购情况 16
（三）国有资产占有使用情况 16
（四）绩效目标设置情况 17
第三部分？？名词解释 17
第四部分？？2025年部门预算附表 18
一、部门收支预算总体情况表 19
二、部门收入预算总体情况表 21
三、部门支出预算总体情况表 22
四、财政拨款收支预算总体情况表 24
五、一般公共预算支出情况表 26
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 29
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 32
八、政府性基金预算支出情况表 33
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 34
十、部门整体支出绩效目标表 35
十一、一级项目绩效目标表 37
第一部分？部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区财政局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策。根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及有关政策并组织实施。拟订区对镇财政体制。分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级预算调整建议和区本级决算情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。指导镇（街）财政工作。
（三）负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理的有关制度和政策,按有关规定做好行政事业性收费管理和监督检查工作。管理财政票据。推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。
（四）组织制定地方国库管理和集中收付制度。指导监督区国库业务,指导全区推行国库集中收付制度工作。按规定开展国库现金管理工作。负责审核编制汇总全区财政总决算及部门决算。
（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度,并负责组织实施和监督检查。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
（六）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,负责全区政府性债务的汇总、统计、监督管理工作。承担国外贷（赠）款有关管理工作。研究提出财政性债务计划及偿债建议并组织实施。
（七）参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划。参与区级政府投资项目的可行性论证,办理区级政府投资项目的财政拨款。负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。审查政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟定政府和社会资本合作（PPP）管理规章制度,承担相关规范管理工作。
（八）贯彻执行国家政府采购法律法规、政策。负责制定政府采购制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务。
（九）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责会计人员诚信档案的建设与管理。对我区行政事业单位申请设置总会计师或财务总监的单位总资产及总收入进行确认。建立健全对代理记账机构的监督检查制度和信用信息的监管制度。指导和监督全区注册会计师、资产评估师、会计师事务所和资产评估所的业务。指导和管理社会审计。指导会计人员进行自律管理。
（十）研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制,负责制定财政支出绩效管理工作的有关政策制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。
（十一）拟订全区财政监督检查的政策和制度。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。
（十二）贯彻执行国家、省、市和区有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策,起草我区有关国有资产监督管理的政策措施,经批准后组织实施。
（十三）根据区政府授杈,依照法律法规履行出资人职责,依法维护国有资产出资人权益。承担监管区属企业国有资产的责任,加强国有资产的管理工作,以管资本为主推进职能转变。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
（十四）制定所监管企业工资决定机制,建立企业工资总额预算管理制度。制定并组织实施所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理制度,规范所监管企业负责人收入分配。
（十五）制定国有资本经营预算管理制度,负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业年度国有资本经营预决算编制并组织执行。依法对镇（街）国有资产监管相关工作进行指导和监督。
（十六）指导国有企业改革,推进发展混合所有制经济、完善现代企业制度、规范法人治理结构,推动加快形成适应市场竞争要求的管理体制和经营机制。研究界定监管企业的功能定位,探索分类改革、发展、监管、定责、考核的途径和方式,提高国有资产监管的针对性和有效性。
（十七）指导国有企业党的建设,加强国有企业基层党组织建设、领导班子建设和党员队伍建设,推动企业党组织领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。推动党建工作与生产经营深度融合,把党建工作成效转化为企业发展优势。
（十八）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规规章。研究拟订全区地方金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施。负责全区金融招商引资工作,指导协调推动金融服务业产业群建设。研究分析金融形势和全区金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题,提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和政策建议。
（十九）联系、协调地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地**府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。
（二十）指导、推动地方法人金融机构规范发展。依法依规负责区属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资人职责事项除外）。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测评价工作。
（二十一）协调、推动全区资本市场建设和发展。推进全区企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重组。协调、推动股权投资业（基金）发展。承担创业投资企业监管工作。
（二十二）负责融资担保体系建设。负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性殷权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方各类交易场所、网络借贷信息中介公司实施监管、服务和风险防范处置。
（二十三）统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管。协调推进互联网金融风险防范处置工作。
（二十四）牵头落实地方金融稳定有关工作。协调、配合中央驻厦金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。协调推动非法集资风险防范和处置工作,维护地方金融安全稳定。
（二十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。
（二十六）按规定承担安全生产方面的相关职责。
（二十七）完成区委和区政府交办的其他任务。
（二十八）职能转变。全面实施绩效管理。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。围绕党和国家、省、市有关金融工作政策和法律法规,按照区委和区政府的工作部署,进一步明确职能定位,强化监管职责,将中央赋予地方的金融监管职责履行好,协调、配合加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护,守住不发生系统性金融风险的底线。按照简政放权的要求,依法规范事前审批,加强事中事后监管,优化金融服务,推动各类金融机构业务和服务下沉,更好地发挥金融服务实体经济功能。
（二十九）有关职责分工
关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责对行政事业单位国有资产实行综合管理。区政府办公室（区机关事务管理局）依据区政府、区财政局等有关资产管理的规定,负责区直行政事业单位、区法院、
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区财政局部门2025年部门预算编制范围的单位包括:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
厦门市集美区财政局（本级）
全额
14
13
厦门市集美区财政审核中心
全额
14
14
厦门市集美区国库集中收付中心
全额
27
25
厦门市集美区国有资产事务中心
全额
11
10
三、部门主要工作任务
2025年，厦门市集美区财政局主要任务是：
紧紧围绕区委区政府决策部署，强化财政收支平衡，打造样板金融服务体系，做大做强做专国有企业，提升财政治理现代化水平，全面推动财政国资金融高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
1.更大力度推动改革，破解财政发展难题
一是深化财政管理改革。推进零基预算改革，重塑预算管理机制。全面梳理部门预算项目，完善支出分类清单。优化预算评审机制，扩大评审主体和评审范围。突出预算分配绩效导向，扩大区级专项资金竞争性评审覆盖范围和规模。推动支出标准体系建设，完善基本支出标准，逐步建成覆盖财政重点支出和部门重点工作的项目支出标准体系。硬化预算支出约束，切实节约资金保障重点。提升绩效管理水平，做实事前、事后绩效评估，强化绩效结果应用，建立多方联动绩效监控。优化区对镇财政管理体制，实现镇级财权与事权相统一，理顺区和镇财政分配关系。二是积极谋划财源建设。密切跟踪区级税收收入指标，建立分行业区级税收收入调度机制，掌握重点税源企业情况情况，全力稳存量、拓增量。全面深挖经营性资产，探索通过公开拍卖、划拨转出让、连同地上在建工程项目收储后再招拍挂等方式，实现一批经营性资产盘活处置。精准策划土地出让规划，加强土地市场供需对接，加大土地招商推介力度，推动落实成熟地块出让。跟踪落实三中全会明确的深化财税改革措施，拓展包括消费税在内的增量税源，争取更多一般性转移支付，增加区级自主财力。三是深入拓宽投融资渠道。聚焦重点项目精准落地，持续推进后浦和东部新城等城中村专项借款项目申报及落地，结合华西康养城和东部新城片区开发项目开发情况探索引入城市建设基金支持，做好村集体发展项目、建筑垃圾特许经营项目和存量资产盘活等项目的统筹谋划，深入拓宽投融资渠道。跟进专项债券用于土地储备、收购存量商品房等具体政策，结合我区实际情况策划符合投向领域的项目，特别是土地储备专项债券项目。
2.财政金融协同发力，打造样板金融服务体系
一是整合基金体系，发展耐心资本、大胆资本。充分发挥现有“4+N”基金矩阵，积极扩大先发优势，持续挖掘先进制造业子基金、母基金、并购基金等合作机会，重点招育高质量创投企业、耐心资本、长青基金，以小投资撬动大投资，助力实现产业项目“投育招引”有效联动。二是提升金融服务产业和招商能力。发挥“金融服务团”和金融服务“矩阵”优势，引导金融机构持续靠前服务区内重点产业、重点项目、招商项目、工改工和出海企业。三是大力推动企业上市。进一步优化上市服务水平，拓宽服务形式和服务质量，加强后备企业挖掘，搭建企业境外上市服务桥梁。
3.深化国有企业改革，做大做强国有企业
一是完善国企差异化分类考核评价体系。健全特殊事项管理清单体系，优化“一利三率一比重”企业经济效益目标管理体系及重点专项任务定量定性评价体系，强化国企经营业绩与工资总额考核，推动区属国企降本增效。二是完善公司治理和市场化经营机制制度化。进一步健全中国特色的国有企业现代企业制度，提升区属国企公司治理水平，全面构建新型经营责任制，从公司治理、人员管理、收入分配等多维度，推动国企切实按市场化机制运营。三是强化资产管理提高运营效益。抓重点、补短板、强弱项，分类制定盘活方案。将资产运营情况作为国企经营业绩考核的内容，督促区属国企提高资产盘活处置效率，助推国企高质量发展。
4.加强干部队伍建设，提升财政履职能力
一是强化财政干部队伍建设。提高财政干部政治素质和业务能力，全力打造政治过硬、本领高强、勇于担当、作风优良的高素质专业化财政队伍。二是探索建立专业财会队伍。参照统计专员组建模式，探索建立专业财会队伍，统一业务指导、加强队伍培训，增强部门镇街财务工作力量，推动财政改革各项工作落地见效。
第二部分？？2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区财政局2025年收入预算为5106.70万元，比2024年预算数减少2170.470万元,下降29.83%。具体情况如下：
1.财政拨款收入5106.70万元，其中一般公共预算拨款收入5106.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区财政局2025年支出预算为5106.70万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少2170.470万元,下降29.83%，具体情况如下：
1.基本支出2635.38万元，其中，人员支出2452.82万元，公用支出182.56万元；
2.项目支出2471.32万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区财政局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出5106.70万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少2170.470万元,下降29.83%，主要是由于金融发展扶持经费支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1382.63万元，主要用于财政局机关人员（含非在编人员）经费支出以及完成日常工作任务的公用经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)70.00万元，主要用于工作经费、金融业务经费等支出。
(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)20.00万元，主要用于财政国库业务支出。
(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)70.50万元，主要用于财政业务系统开发运维经费支出。
(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)153.00万元，主要用于财政预算绩效管理经费支出。
(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)808.71万元，主要用于集美区财政局下属事业单位人员（含非在编人员）经费支出以及完成日常工作任务的公用经费支出。
(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)699.82万元，主要用于TOP金融赋能研究院服务费用、党群服务中心活动经费、财政业务系统开发运维经费、金融事务中心服务经费等支出
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)91.56万元，主要用于集美区财政局机关退休人员经费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.04万元，主要用于集美区财政局下属事业单位人员退休人员经费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.28万元，主要用于集美区财政局下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)84.14万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.51万元，主要用于集美区财政局机关人员医疗项目支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.06万元，主要用于集美区财政局下属事业单位人员医疗项目支出。
(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.74万元，主要用于集美区财政局机关公务员医疗补助支出。
(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.72万元，主要用于集美区财政局下属事业单位人员医疗支出。
(十六)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)1458.00万元，主要用于高质量发展政策金融业奖励、企业上市扶持经费、政策性担保贷款贴息、鼓励银行支持地方经济奖励、股权类企业奖励等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于无相关方面支出支出项目（按项级科目分类统计）：
无相关方面支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元。主要用于因公出国安排。与上年预算相比持平，主要原因是:无因公出国安排，相应无经费预算。
（二）公务接待费
2025年预算安排2.00万元。主要用于集美区财政局机关公务接待安排等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:用于2025年公务接待经费
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无公务用车且无新购置计划，相应无经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年厦门市集美区财政局的机关运行经费财政拨款预算182.56万元，比2024年预算增加4.4万元，增长2.47%。
（二）政府采购情况
2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，厦门市集美区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区财政局2025年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款2471.32万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分？？名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分？？2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
公开01表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
5,106.70
一、一般公共服务支出
3,204.66
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
351.02
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
93.02
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
1,458.00
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
5,106.70
本年支出合计
5,106.70
上年结转结余
年终结转结余
总 计
5,106.70
总 计
5,106.70
二、部门收入预算总体情况表
公开02表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
部门(单位)编码
部门（单位）名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
合计:
5,106.70
5,106.70
5,106.70
127
厦门市集美区财政局
5,106.70
5,106.70
5,106.70
1270010
厦门市集美区财政局
3,005.22
3,005.22
3,005.22
1270020
厦门市集美区财政审核中心
751.03
751.03
751.03
1270030
厦门市集美区国库集中收付中心
1,029.47
1,029.47
1,029.47
1270040
厦门市集美区国有资产事务中心
320.98
320.98
320.98
三、部门支出预算总体情况表
公开03表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
非财政拨款
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
合计:
5,106.70
5,106.70
2,635.38
2,471.32
201
一般公共服务支出
3,204.66
3,204.66
2,191.34
1,013.32
20106
财政事务
3,204.66
3,204.66
2,191.34
1,013.32
2010601
行政运行
1,382.63
1,382.63
1,382.63
2010602
一般行政管理事务
70.00
70.00
70.00
2010605
财政国库业务
20.00
20.00
20.00
2010607
信息化建设
70.50
70.50
70.50
2010608
财政委托业务支出
153.00
153.00
153.00
2010650
事业运行
808.71
808.71
808.71
2010699
其他财政事务支出
699.82
699.82
699.82
208
社会保障和就业支出
351.02
351.02
351.02
20805
行政事业单位养老支出
351.02
351.02
351.02
2080501
行政单位离退休
91.56
91.56
91.56
2080502
事业单位离退休
7.04
7.04
7.04
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.28
168.28
168.28
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
84.14
84.14
84.14
210
卫生健康支出
93.03
93.03
93.03
21011
行政事业单位医疗
93.03
93.03
93.03
2101101
行政单位医疗
44.51
44.51
44.51
2101102
事业单位医疗
17.06
17.06
17.06
2101103
公务员医疗补助
22.74
22.74
22.74
2101199
其他行政事业单位医疗支出
8.72
8.72
8.72
217
金融支出
1,458.00
1,458.00
1,458.00
21703
金融发展支出
1,458.00
1,458.00
1,458.00
2170399
其他金融发展支出
1,458.00
1,458.00
1,458.00
四、财政拨款收支预算总体情况表
公开04表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
5,106.70
(一)一般公共服务支出
3,204.66
（二）政府性基金预算拨款
(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
351.02
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
93.02
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
1,458.00
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
(二十八)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入总计
5,106.70
支出总计
5,106.70
五、一般公共预算支出情况表
公开05表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
人员支出
公用支出
合计:
5,106.70
2,635.38
2,452.82
182.56
2,471.32
201
一般公共服务支出
3,204.66
2,191.34
2,008.78
182.56
1,013.32
20106
财政事务
3,204.66
2,191.34
2,008.78
182.56
1,013.32
2010601
行政运行
1,382.63
1,382.63
1,269.33
113.30
2010602
一般行政管理事务
70.00
70.00
2010605
财政国库业务
20.00
20.00
2010607
信息化建设
70.50
70.50
2010608
财政委托业务支出
153.00
153.00
2010650
事业运行
808.71
808.71
739.45
69.26
2010699
其他财政事务支出
699.82
699.82
208
社会保障和就业支出
351.02
351.02
351.02
20805
行政事业单位养老支出
351.02
351.02
351.02
2080501
行政单位离退休
91.56
91.56
91.56
2080502
事业单位离退休
7.04
7.04
7.04
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.28
168.28
168.28
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
84.14
84.14
84.14
210
卫生健康支出
93.03
93.03
93.03
21011
行政事业单位医疗
93.03
93.03
93.03
2101101
行政单位医疗
44.51
44.51
44.51
2101102
事业单位医疗
17.06
17.06
17.06
2101103
公务员医疗补助
22.74
22.74
22.74
2101199
其他行政事业单位医疗支出
8.72
8.72
8.72
217
金融支出
1,458.00
1,458.00
21703
金融发展支出
1,458.00
1,458.00
2170399
其他金融发展支出
1,458.00
1,458.00
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
公开06表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
合计:
2,635.38
2,452.82
182.56
301
工资福利支出
2,345.22
2,345.22
30101
基本工资
281.81
281.81
30102
津贴补贴
598.26
598.26
30103
奖金
630.70
630.70
30107
绩效工资
65.30
65.30
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
168.28
168.28
30109
职业年金缴费
84.14
84.14
30110
职工基本医疗保险缴费
61.56
61.56
30111
公务员医疗补助缴费
22.74
22.74
30112
其他社会保障缴费
17.47
17.47
30113
住房公积金
176.32
176.32
30199
其他工资福利支出
238.64
238.64
302
商品和服务支出
182.28
0.72
181.56
30201
办公费
33.70
33.70
30202
印刷费
1.50
1.50
30205
水费
1.00
1.00
30206
电费
10.00
10.00
30207
邮电费
12.60
12.60
30211
差旅费
8.00
8.00
30213
维修（护）费
4.50
4.50
30216
培训费
3.00
3.00
30217
公务接待费
2.00
2.00
30226
劳务费
5.60
5.60
30227
委托业务费
7.40
7.40
30228
工会经费
15.12
15.12
30229
福利费
9.89
9.89
30239
其他交通费用
46.36
46.36
30299
其他商品和服务支出
21.61
0.72
20.89
303
对个人和家庭的补助
106.88
106.88
30305
生活补助
20.16
20.16
30399
其他对个人和家庭的补助
86.72
86.72
310
资本性支出
1.00
1.00
31002
办公设备购置
1.00
1.00
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开07表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
2.00
2.00
八、政府性基金预算支出情况表
公开08表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
支出功能分类科目
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计:
此表为空表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
公开09表
单位：厦门市集美区财政局
单位：万元
部门（单位）编码
部门（单位）名称
支出功能分类科目编码
支出功能分类科目名称
资金性质
转移支付类型
转移支付项目名称
预算数
合计:
此表为空表
十、部门整体支出绩效目标表
附件10
部门（单位）整体支出绩效目标表
（2025年）
单位:万元
部门（单位）名称
127-厦门市集美区财政局
预算金额
支出结构
资金总额
其中：财政资金
投入计划
支出结构
资金总额
其中：财政资金
投入计划
人员支出
2452.8191
2452.8191
第一季度567.145万元，第二季度567.145万元，第三季度567.145万元，第四季度567.145万元
发展经费
2039.2
2039.2
第一季度200万元，第二季度200万元，第三季度500万元，第四季度3363.2万元
公用支出
182.56
182.56
第一季度44.54万元，第二季度44.54万元，第三季度44.54万元，第四季度44.54万元
基建项目
部门专项
432.12
432.12
第一季度50万元，第二季度50万元，第三季度100万元，第四季度367.23万元
合计
5106.6991
5106.6991
年度目标
聚焦财源建设抓收入，强化支出预算管理，推动财政体制改革，大力推进财会队伍建设。
绩效目标
年度工作任务
绩效指标
指标方向
目标值
计量单位
涉及项目
涉及财政资金
做好金融监管，促进地方金融企业规范经营
辖区内金融风险重点排查企业线索发现数
大于等于
15
条
对各渠道收集到的风险线索进行背景检索、现场检查数
大于等于
30
家
开机宣传广告投放场次
等于
1
次
户外集中宣传活动场次
大于等于
10
场
为拟上市企业提供上市咨询服务
大于等于
30
家
定期统计辖区内金融机构贷款数据
等于
30
家
做好财政系统日常运行维护保障服务
信息系统维护数
等于
10
个
系统故障发生数
等于
0
起
加强预算绩效管理服务
开展财政重点项目绩效评价个数
大于
5
家
绩效监控覆盖率
等于
100
%
配合做好财政性投融资建设项目预结算审核、土地开发成本核算，参与政府投资项目评审
委托第三方机构审核项目个数
大于
5
家
委托项目支付进度
等于
100
%
保障财政国资工委党建工作顺利开展
党群服务中心场地租赁面积
等于
1448.85
㎡
需求调查数
等于
1
项
咨询服务人次
等于
50
次
开展协助类活动/讲座/课程
等于
45
场
社工服务岗位提供数
等于
5
个
服务覆盖人次
大于等于
10000
人次
惠企职自助服务提供数
大于等于
100
项
走访企业与之建立密切关系
大于等于
100
家
微信公众号、抖音号信息推广
大于等于
200
篇
推进财政标准体系化建设，优化财政支出结构。保障招商引资、重大项目、重点民生领域，增强财政运行可持续性
财政资金拨付及时性
等于
100
%
十一、一级项目绩效目标表
附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称
专项业务费
实施期限
固定性项目
实施单位
127-厦门市集美区财政局
主管部门
127-厦门市集美区财政局
总目标
认真落实区委区政府决策部署，加力提效实施积极的财政政策，有序推进系统集成式财政管理改革，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展。
年度目标
紧紧围绕市委、市政府及区委、区政府决策部署，牢固树立过紧日子思想，强化财政收支平衡，全面实施零基预算改革，兜牢兜紧“三保”底线，全力保障招商引资、重大项目和重点民生领域，增强财政运行可持续性。
投入目标
预算资金
336.62
万元
其中：财政拨款数
336.62
万元
资金使用范围
1、工作经费74万元；
2、购买会计服务经费14.98万元
3、购买国资国企监督管理咨询服务经费7.49万元；
4、购买财会监督检查服务经费33.17万元；
5、购买税务行业资讯服务14.98万元；
6、财政预算绩效管理经费68万元；
7、金融业务经费20万元；
8、金融风险排查服务经费36万元；
9、购买法律服务经费18万元；
10、金国库集中支付代理手续费20万元；
11、T采购外审服务经费30万元。
资金投入计划
第一季度84.155万元，第二季度84.155万元，第三季度84.155万元，第四季度84.155万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标方向
目标值
计量单位
成本指标
经济成本指标
项目总投资金额
小于等于
336.62
万元
国库集中支付代理手续费
等于
20
万元
产出指标
数量指标
国有企业工资总额预算管理
大于等于
3
家
国有企业财务预决算管理
大于等于
3
家
开展金融风险防范宣传活动
大于
3
场
跟踪企业信贷风险
大于
2
家
非法金融活动线索征集和奖励
大于等于
1
条
国库集中支付额度划转率
等于
100
%
法律顾问服务人数
等于
1
名
代理记账机构行业涉及的公共服务事项
大于等于
10
项
协助完成股权投资类企业奖励合规性审核
大于等于
30
家
“1+X”监督检查
大于等于
24
家
行政事业性资产监督检查
大于等于
9
家
镇街财政财务的管理和使用检查
大于等于
3
家
质量指标
辖区类金融机构总体风险情况台账
不断更新完善
监督检查工作质量合格率
等于
100
%
委托验收合格率
等于
100
%
审核资料完整度
大于等于
95
%
国库集中支付完成率
等于
100
%
项目运营稳定率
等于
稳定
协助完成信访案件处置化解等稳控工作
稳定
时效指标
监督检查工作完成及时性
等于
100
%
国库集中支付及时率
等于
100
%
处理法律工作及时性
等于
100
%
会计人员信息采集、变更、调转等事项办理的及时性
大于等于
90
%
效益指标
经济效益指标
提高项目预算使用效率
大于等于
10
%
社会效益指标
提升广大人民群众金融风险防范意识
长期
防控和应对涉众型金融违法犯罪行为知识普及率
大于等于
80
%
附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称
信息系统维护费
实施期限
固定性项目
实施单位
127-厦门市集美区财政局
主管部门
127-厦门市集美区财政局
总目标
保障财政相关业务系统的开发、运维，运行平稳。
年度目标
保障财政相关业务系统开发、运维，集美区财政性投融资审核业务管理系统运转
投入目标
预算资金
95.5
万元
其中：财政拨款数
95.5
万元
资金使用范围
1.厦门市集美区财政预算管理一体化系统服务费25万元；
2.通软终端安全系统升级费用3万元；
3.政府采购网上公开系统维护费17.5万元；
4.财税横向联合系统升级及维护费5万元；
5.国资国企大数据监管平台租赁费用20万元。
资金投入计划
第一季度10万元，第二季度10万元，第三季度10万元，第四季度65.5万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标方向
目标值
计量单位
成本指标
经济成本指标
系统维护费用
小于等于
67.5
万元
产出指标
质量指标
系统使用稳定性
等于
100
%
网络畅通运行率
大于等于
95
%
时效指标
故障抢修效率
大于等于
90
%
故障抢修时效
小于等于
2
小时
效益指标
可持续影响指标
审核业务能力
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
受益群体满意度
大于等于
99
%
附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称
基层党建经费
实施期限
固定性项目
实施单位
127-厦门市集美区财政局
主管部门
127-厦门市集美区财政局
总目标
围绕“引领凝聚+服务拓展”工作思路，积极构建多维共享的区域性、开放性、综合性的“一站式”服务平台，从而促进区域内外的各涉企职能部门、社区、国企、两新组织、党组织和群团组织、党员、职工群众等多元力量协同参与，从而有效推动党建引领商务楼宇经济实现高质量发展。
年度目标
购买相关党建服务，负责杏林湾党群服务中心日常运营及湾区活动开展。
投入目标
预算资金
222.2
万元
其中：财政拨款数
222.2
万元
资金使用范围
1、国企党群服务中心2025年度场地租金140万元；
2、党群服务中心党建服务项目经费70万元；
3、“红动湾上”党建项目评估费用2万元；
4、党群服务中心场所维保费用10万元；
5、工作经费0.2万元。
资金投入计划
第一季度55.5万元，第二季度55.5万元，第三季度55.5万元，第四季度55.5万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标方向
目标值
计量单位
产出指标
数量指标
开展成果展示次数
大于等于
2
场
党群服务中心场地租赁面积
等于
1448.85
㎡
开展协助类活动/讲座/课程
大于等于
5
次
时效指标
资金拨付及时率
等于
100
%
效益指标
社会效益指标
服务覆盖人次
大于等于
10000
人次
可持续影响指标
微信公众号、抖音号信息推广
大于等于
10
篇
附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称
审核经费
实施期限
固定性项目
实施单位
127-厦门市集美区财政局
主管部门
127-厦门市集美区财政局
总目标
保障部门专项事务运转
年度目标
采购工程造价咨询服务，保证财审中心相关审核工作平稳有序开展。
投入目标
预算资金
55
万元
其中：财政拨款数
55
万元
资金使用范围
用于采购工程造价咨询服务55万
资金投入计划
第一季度13.75万元，第二季度13.75万元，第三季度13.75万元，第四季度13.75万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标方向
目标值
计量单位
产出指标
数量指标
造价咨询项目
等于
1
个
财政投融资预决算审核项目
大于等于
150
个
质量指标
造价咨询质量
等于
100
合格率
时效指标
财政投融资预决算审核时效
小于等于
20
工作日
效益指标
可持续影响指标
财政资金
节约
满意度指标
服务对象满意度指标
审核工作满意度
等于
100
%
附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称
金融发展扶持经费
实施期限
固定性项目
实施单位
127-厦门市集美区财政局
主管部门
127-厦门市集美区财政局
总目标
围绕七大职能新突破，加快建设金融强区，探索打造金融港口城市。一是强化金融赋能。鼓励金融创新，完善科技金融、普惠金融、绿色金融、国际金融等服务体系，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。探索产业链金融，打造“金融+产业+生态”新模式，解决重点产业链融资问题。储备财政+金融工具，为企业提供全周期、全流程金融服务。二是创新国际金融。打造企业上市服务基地，推动企业赴新加坡、香港等地上市融资，争取企业返程投资落在集美。抢抓QDLP拟在厦门试点的窗口期，创新海内外平行基金模式，与华侨银行等机构合作，帮助企业出海。三是助力两岸融合。积极探索海峡两岸融合发展新路，鼓励优质台资企业紧抓北交所上市机遇，融入大陆共同发展。推动金融机构为台企、台胞开通绿色通道，推广台商增信基金，满足台企台胞的金融需求。四是提升基金质效。创新基金形式，落实4+N基金体系，提升招商引资质效，助力辖区产业现代化发展。五是加快企业上市。加强与资本市场专家库的联动，深化与沪、深、北、新等交易所厦门服务基地的协同，持续开展调研、辅导。挖掘、培育有潜力的上市后备企业，开展走进交易所、上市公司系列活动，推动企业赴北交所上市；引导企业到境外上市。
年度目标
借助金融力量、资本力量，提升金融集聚辐射功能，拓宽企业融资渠道，加快招商项目落地投产，助力辖区企业上市，为辖区企业提供全生命周期的金融服务，推动重点产业与金融资源深度融合，为集美高质量发展蓄势赋能。
投入目标
预算资金
1762
万元
其中：财政拨款数
1762
万元
资金使用范围
1、购买金融事务中心服务经费280万；
2、高质量发展政策金融业奖励金438万；
3、购买TOP金融赋能研究院服务费用24万；
4、企业上市扶持资金120万；
5、私募基金行业奖励资金300万；
6、鼓励银行支持地方经济奖励71万；
7、政策性担保贷款贴息210万；
8、小微企业“首贷户”融资补贴经费119万。
9、股权类企业奖励 200万。
资金投入计划
第一季度440.5万；第二季度440.5万；第三季度440.5万；第四季度440.5万
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标方向
目标值
计量单位
成本指标
经济成本指标
年度资金支付率
大于等于
100
%
产出指标
数量指标
惠及企业家数
大于等于
15
家
扶持小企业家数
大于等于
30
家
资金发放率
等于
100
%
补助企业家数
大于等于
15
家
完成课题或规划编制
等于
1
项
开展课题研究数量
大于等于
1
个
开展政银企对接会
大于等于
4
场
开展基金论坛活动
大于等于
1
场
项目受益企业数
大于等于
20
家
金融相关宣传活动场次
大于等于
10
场
质量指标
发放对象的合格率
大于等于
95
%
贴息及奖补发放到位率
大于等于
90
%
项目验收通过率
等于
100
%
辖区类金融机构总体风险情况台账
总体可控
项目运营稳定率
大于等于
90
%
上市后备企业数量提升
大于等于
30
家
时效指标
各项检查工作按时完成率
等于
100
%
服务协议签约及时率
等于
100
%
效益指标
经济效益指标
解决融资困难
等于
有效解决
/
投放集美区贷款余额
正增长
社会效益指标
提升营商环境
企业融资更便利
资金使用重大违规违纪问题数
小于等于
0
个
可持续影响指标
成果转化
大于等于
1
项
满意度指标
服务对象满意度指标
受益群体的满意度
大于等于
90
%
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投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。厦门市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
