+吊钩装置委托生产招标公告（宇航业务部2025）
询价书名称：分谈分签+中船海丰航空科技有限公司+吊钩装置委托生产采购的询价书
物料信息
序号
物料编码
物料描述
计量单位
交货地点
交货日期
国产/进口
说明
附件
1
283012
装卸机械
1
2025-02-28
不指定
寻源要求
询价单位：中船海丰航空科技有限公司
签约单位：中船海丰航空科技有限公司
报价截止时间：2025-02-21 00:00
允许部分物料报价：否
附加费（附加费包括运费、包装费、服务费、其他费用）：包含在物料价格中
报价有效期：2025-02-28
是否指定报价币种：指定
报价币种：人民币
承运方式：
结算方式：
补充说明：请按要求上传材料及报价
经办人信息
姓名：李子君
手机：18001329294
电话：
邮箱：lizijun@cshf.net.cn
附件
技术要求-吊钩.pdf
素材.rar
吊钩装置采购需求公告.docx
00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求00吊钩装置技术要求027CSHF12.16-YQ01A027CSHF12.16-YQ01A027CSHF12.16-YQ01A027CSHF12.16-YQ01A标记数量修改单号修改单号修改单号签字日期非密编制高少辉高少辉2024.08.12会签非密编制会签吊钩装置技术要求吊钩装置技术要求会签吊钩装置技术要求吊钩装置技术要求校对李子君李子君2024.08.12标检隗蒙2024.08.12共10页第1页审核宋晗宋晗2024.08.12批准刘斌2024.08.15中船海丰航空科技有限公司中船海丰航空科技有限公司会签宋嘉洁宋嘉洁2024.08.15批准中船海丰航空科技有限公司中船海丰航空科技有限公司027CSHF12.16-YQ01A目次1范围...31.1主题内容.....31.2适用范围.....32要求.......32.1组成......·.32.2安装要求....32.3主要功能性能指标..32.4物理特性......32.5环境条件......42.6安全性.....42.7设计与制造.....42.8色彩、铭牌和标识...52.9综合保障........53质量保证规定.……....53.1试验验收责任....53.2试验项目.......53.3试验方法......63.4质量符合性检查.....83.5质量保证期........84交货准备......84.1包装......84.2运输和贮存.....84.3发货要求及供货方式·..85产品质量控制要求...86其他......87产品质量控制要求...98附图1........10027CSHF12.16-YQ01A1范围1.1主题内容本技术要求规定了吊钩装置生产制造的组成、功能性能指标、接口、特性、环境条件、技术资料、质量保证、测试等内容。1.2适用范围本技术要求适用于吊钩装置生产制造、测试、组织等工作的技术依据。2要求2.1组成表1吊钩装置组成序号设备名称规格及型号数量备注1吊钩装置H/CZBJ-0212.2安装要求吊钩装置通过销轴孔及轴套固定于舱室外底座的安装轴上，安装孔及轴套尺寸见附图1。2.3主要功能性能指标2.3.1主要功能指标a）挂载：吊钩装置可安全、快速、便捷地将货物加挂到吊钩装置上；b)自锁：吊钩装置在闭合状态下，具有保持其内部机构锁定，不发生意外释放；c）快速卸载：可通过操作吊钩装置的电动或手动载荷释放机构使吊挂物与吊钩装置快速安全的分离；d)自动闭合：载荷释放后，吊钩装置具有恢复到锁定状态的功能。2.3.2主要性能指标最小释放载荷：≤10kg;最大释放载荷：W1300kg;释放载荷方式：有线电控；2.4物理特性2.4.1外形尺寸及重量设计重量：≤20kg;高度：≤340mm；宽度：≤340mm；厚度：川230mm。吊钩装置外形如附图1所示。2.4.2寿命设计使用寿命不低于5年。027CSHF12.16-YQ01A2.5环境条件2.5.1温湿度a）工作温度：0~45℃；附件中的电器在工作温度条件下应能持续可靠的使用，不发生损坏。2.6安全性操作开关设置必要的操作警示标志或禁止事项警示标志，保证人员和设备的安全。2.7设计与制造2.7.1材料与工艺a）制造材料相关行业标准的规定。b)电器元件优先选用优质产品。c)电器内部配线应选用屏蔽线缆（软电线）。2.7.2清洁性要求产品内不得有线皮、线渣、多余接线端子等杂物，应保持清洁状态。2.7.3外观质量各开关和指示灯等安装应完整、牢固，开关转动灵活。外观无损伤、划痕、锈蚀，油漆涂层无气泡、流挂等现象。2.7.4制造质量严格按认可的设计图纸和技术文件的要求进行施工、装配和出厂检验。2.7.5互换性充分考虑各部件的互换性，同型号同规格的零部件可互换。2.7.6人机工程a）充分考虑各设备安装调试、维修和使用操作空间，经常使用操控器件的布置易于接近和便于操作；b）紧固件便于操作人员进行检查和维修；c）外侧应设置防撞吸震措施。2.7.7标准化要求a）积极开展标准化工作，提高产品系列化、通用化、组合化水平，保证使用性能，提高性能价格比；b）图纸所涉及的计量单位应采用国家计量法规定的法定计量单位，显示符号、图形符号和文字符号等亦应符合相应国家标准；c）优先从现有国家标准和国家军用标准中最大限度地选用标准零部件；d）在满足可靠性的前提下，最大限度的减少标准件的种类和规格，相同类型、规格的零部件应能互换；e）标准件、元器件、原材料选用经鉴定合格、质量稳定、供货渠道畅通和满027CSHF12.16-YQ01A足使用要求的品种规格，正在研制和尚未定型的限制采用；f）贯彻执行标准化顶层要求。2.8色彩、铭牌和标识2.8.1色彩表面颜色以最终用户方协商后确定。2.8.2铭牌按照GB/T13306-2011的要求设计、制造，设置在设备明显处；铭牌材料为不锈钢，白底、黑字、阴文；铭牌上的文字清晰、耐久，并牢固的固定在醒目处；铭牌内容包含型号、名称、性能参数、生产日期、编号、重量、生产厂名。字迹清楚，安装在易于观察的位置。2.8.3标识标识应清晰、牢固、美观，易于识别。2.9综合保障2.9.1技术服务保障a）服务保障负责协助或指导现场安装、调试等工作。2.9.2技术资料2.9.2.1工作资料a)二维图纸：版本为autoCAD2004以下版本，且为二维三视图。图中标注外形尺寸、重量。b)三维图纸：格式为IGS或STP。2.9.2.2随机文件a）图纸（含外形尺寸、接口信息及尺寸、安装尺寸）b）工具清单c）装箱单d）材质证明e）合格证3质量保证规定3.1试验验收责任乙方按本技术要求制定检验规程，组织完成质量检验及测试工作。3.2试验项目3.2.1出厂试验出厂检验项目如表2所示。表2出厂检验项目表序号检验项目检验要求备注027CSHF12.16-YQ01A1齐套性以订货合同及其他订购货协议为准以订货合同及其他订购货协议为准2外观质量详见2.7.3节3清洁性详见2.7.2节4色彩详见2.8.1节5铭牌详见2.8.2节6标识详见2.8.3节7物理特性及接口详见2.4.1节8功能详见2.3.1节9性能详见2.3.2节3.3试验方法乙方检验表册需经甲方进行认可，乙方按照认可后的检验表册开展检验工作。设备出厂检验项目及试验方法包含但不限于表3所示。027CSHF12.16-YQ01A表3设备出厂检验项目试验方法表序号检验项目要求验证方法试验方法备注1齐套性以订货合同及其他订购货协议为准检验目视检查2外观质量详见2.11.3节检验目视检查3色彩详见2.12.1节检验目视检查4铭牌详见2.12.2节检验目视检查5标识详见2.12.3节检验目视检查6物理特性及接口详见2.4.1节检验a)现场对设备进行称重。b)现场对设备外形尺寸进行测量。7功能性能详见2.3节检验挂载:将吊钩安装于台架等试验设备上，取1.3t左右吊挂物，挂到吊钩装置上，应能顺利吊挂，提起，锁定，不会松脱。8功能性能详见2.3节检验自锁:将吊挂物从起吊位置进行上下升降、左右吊运，直至指定位置，无松脱。9详见2.3节检验快速卸载：为吊钩装置供电，使吊挂物距离地面约20mm，操作吊钩装置开钩按钮，吊挂物顺利脱落。10自动闭合:脱钩后，检查吊钩装置无损坏，吊钩处于锁定状态。11清洁性详见2.5.2节检验目视检查027CSHF12.16-YQ01A3.4质量符合性检查a)按产品图样、技术要求、认可的检验规程要求进行检验。b)设备出厂试验结果应满足认可的检验规程相关要求。3.5质量保证期产品保修期为三年。在规定的使用、维护和保管条件下，若出现产品本身的质量问题，乙方应免费及时进行更换或者维修；维修或更换的零部件保修期自产品恢复之日起重新计算，重新计算的保修周期不超过三年（备注：易损件、易耗件除外）。4交货准备按《舰船设备包装、装卸、运输、贮存、安装防护规定》的要求执行，具体件附件1。4.1包装a）包装箱采用木箱包装的，箱内有防潮、防尘措施；b)箱外标记包括：箱号、名称、型号、重量、供货方和收货方的名称、地址。4.2运输和贮存正常装卸条件下，设备适宜海、陆正常运输和贮存。运输设备严格按照包装箱上的运输标志进行，包装件应放置平稳，捆扎牢固；贮存时应堆放整齐，不许倒置。4.3发货要求及供货方式由承制方发往指定地点，按需进行安装、调整、维护及相关技术服务，并提供最终签字的交接单或其他交接凭证。5产品质量控制要求见表4。6其他其它未尽事宜经相关各方协商以备忘录或技术协调表等形式进行修改完善。027CSHF12.16-YQ01A7产品质量控制要求表4产品质量控制要求序号质量活动供方质量控制要求参照标准1人员资质乙方检验人员、特殊过程和关键过程操作人员，行业要求的人员需持证上岗，如软件测试人员、焊工、电工等。乙方检验人员、特殊过程和关键过程操作人员，行业要求的人员需持证上岗，如软件测试人员、焊工、电工等。GJB9001CGB/T190012采购/外包优先从合格名录中选择，采购品应经过验证合格，保留验证记录。外包须经甲方同意。关键环节不允许转包。优先从合格名录中选择，采购品应经过验证合格，保留验证记录。外包须经甲方同意。关键环节不允许转包。GJB9001CGB/T190013产品标识生产全过程中按文件要求对产品进行适当标识，保证产品的可追溯性。生产全过程中按文件要求对产品进行适当标识，保证产品的可追溯性。GJB726A4检验验收乙方编制检验规范，经甲方认可。乙方保留检验记录，提交甲方验收时需提供检验合格证明。在供方现场验收时为甲方提供适宜的测量设备和环境检测条件。GJB9001CGB/T190015不合格品甲方检验不合格时，执行乙方内部不合格品控制程序。不合格品让步使用时需得到甲方同意。甲方检验不合格时，执行乙方内部不合格品控制程序。不合格品让步使用时需得到甲方同意。GJB5716包装、防护和运输产品发运前，乙方按照甲方的产品技术文件要求进行包装、防护和贮存。乙方按要求对产品的装卸、运输质量进行控制。GJB14437配合试验安排人员参加相关试验，按要求填写试验记录，负责解决试验中出现的产品问题，确保问题归零。安排人员参加相关试验，按要求填写试验记录，负责解决试验中出现的产品问题，确保问题归零。GJB9001CGB/T190018质量责任界定甲方提出了明确的质量要求或法规标准有强制性要求的，乙方执行不到位，导致产品质量问题的，乙方承担全部质量责任。甲方未提出质量要求，但法规标准有相关要求，乙方执行不到位，导致产品质量问题的，甲乙双方共同承担质量责任。甲方提出了明确的质量要求或法规标准有强制性要求的，乙方执行不到位，导致产品质量问题的，乙方承担全部质量责任。甲方未提出质量要求，但法规标准有相关要求，乙方执行不到位，导致产品质量问题的，甲乙双方共同承担质量责任。/
公开
项目部基础流程清单一览表（2024年5月版）
小计
0.0
序号
对应院业务域
对应流程组
业务模块（一级）
业务模块（二级）
第一层流程
第二层流程
末层流程
可推荐为标杆流程
审查意见
责任处室
信息化建设需求
信息化设想
处领导
流程清单牵头人
清单是否需要修改
流程清单维护人
流程建模人
流程定义
流程管理要素匹配
流程建模统计
备注
流程状态
流程审查意见
流程建模牵头人
流程清单总牵头人
备注
1.0
战略管理
战略规划管理
01-市场管理
规划管理
领域发展规划制定流程
流程无问题，规章制度依据需要商榷。经与规划部沟通，已完成一院战略管理规定制定（含战略和规划），待发布，后续按此执行
流程符合实际
2.0
市场管理
客户关系管理
客户管理
领域客户信息管理（含顾客满意度调查）流程
可推荐
需要与一院军品市场开发管理办法规章制度相匹配
与实际业务流程不匹配
3.0
市场管理
市场推介与开发
市场/开发管理
领域市场信息及任务预示流程
需要与一院军品市场开发管理办法规章制度相匹配
与实际业务流程不匹配
4.0
市场管理
合同履行管理
领域市场订单及经费到款流程
军事任务到款
考核节点的角色、岗位、部门应具体
与实际业务流程不匹配
5.0
市场管理
合同履行管理
民用任务到款
流程与现有实际工作流程不符，需完善
与实际业务流程不匹配
6.0
市场管理
合同履行管理
重大办到款
与实际业务流程不匹配
7.0
市场管理
合同履行管理
商业任务到款
符合要求
流程符合实际
8.0
市场管理
合同履行管理
装发方向到款
流程与现有实际工作流程不符，需完善
与实际业务流程不匹配
9.0
市场管理
立项论证管理
领域新上项目论证民用任务（含报价、审价）流程
需重新完善流程，明确岗位人员
与实际业务流程不匹配
10.0
市场管理
立项论证管理
领域新上项目立项论证流程（军事任务）
11.0
市场管理
竞标管理
领域项目竞标流程
可推荐
1、补充一院军品型号项目竞标管理办法相关规章制度条款
2、竞标结果中，补充成交通知书
与实际业务流程不匹配
12.0
项目管理
项目验收
领域项目验收（含财务验收）工作流程
1、编制研制总结报告，缺部门和岗位
2、参加末次审查会，输入输出文档描述不准确
业务重叠需优化整合
13.0
项目管理
多项目统筹
02-计划管理
综合计划
领域“1+4+N”计划工作流程
海军领域三年滚动计划制定流程
可推荐
1、专业术语中新增三年滚动计划定义；
2、规章制度中纳入一院军品计划管理办法条款
业务重叠需优化整合
14.0
项目管理
多项目统筹
年度计划制定工作流程
1、02步骤中，岗位为“型号办总体主管”，部门为“宇航业务部”；
2、06步骤中，增加相应岗位和部门；
3、10步骤中，型号两总对于岗位和部门补充。
流程符合实际
15.0
项目管理
项目策划
集团公司考核计划工作流程
1、专业术语中明确集团考核计划定义；
2、完成时限数字后加“天”
流程符合实际
16.0
项目管理
项目计划
型号年度计划制定流程
1、03、09、10、11步骤需要补充角色对应的“岗位”和部门；
2、04步骤需要补充输入、输出文档；
3、05步骤需要补充输入文档。
流程符合实际
17.0
项目管理
项目实施
短线产品瓶颈资源协调流程
1、01-11步骤需补充角色对应岗位和部门；
2、01-11步骤需补充输入文档和完成时限。
流程符合实际
18.0
项目管理
多项目统筹
投产管理流程
组批投产方案工作流程
1、04步骤新增“审议组批投产方案”；
2、05步骤调整为“审批组批投产方案”；
3、在“完成组批投产备料通知编制”后增加部门审核、两总会签、主管院领导审批三个步骤。
与实际业务流程不匹配
19.0
项目管理
项目策划
配套计划（含课题、试验、产品）制定流程
可推荐
1、将流程目的中的配套计划调整至专业术语；
2、职责分工中，将一院科学技术委员会调整为型号两总
流程符合实际
20.0
项目管理
多项目统筹
产品借用转用工作流程
1、将流程目的中的产品转用调整至专业术语；
2、职责分工中，将一院科学技术委员会调整为型号两总
业务重叠需优化整合
21.0
基础能力
产品管理
领域产品化工作流程
22.0
船舶试验服务
任务准备
海军领域试验工作组织流程
型号）及大型试验队组建流程
可推荐
1、02步骤需补充角色对应部门和输入输出文档；
2、07、08、10、11、12、13步骤需补充输入文档；
3、09步骤需补充输入输出文档。
流程符合实际
23.0
航行试验服务
任务准备
海军领域船舶试验队人员进场准备工作流程
可推荐
1、06、09、10、16、17步骤需补充输出文档；
2、14、15步骤需补充输入输出文档。
流程符合实际
24.0
航行试验服务
任务准备
海军领域型型号工作流程
可推荐
1、04、16步骤需补充输入文档；
2、06步骤需补充输出文档；
3、08-15步骤需补充输入输出文档。
流程符合实际
25.0
航行试验服务
任务准备
船舶集团临时党委组建流程
可推荐
1、步骤03需补充角色对应岗位和部门；
2、步骤04需补充输入文档。
流程符合实际
26.0
航行试验服务
装配及测试发射
收视工作流程
27.0
项目管理
项目实施
大型地面试验组织工作流程
28.0
航行试验服务
产品运输
海军领域产品运输流程
海军领域产品铁路专列工作流程
可推荐
1、11、15步骤需补充输出文档；
2、步骤13需补充输入输出文档。
流程符合实际
29.0
航行试验服务
产品运输
海军领域产品海运工作流程
1、步骤需补充输入、输出文档；
2、02、03、08步骤需补充角色对应岗位和部门
流程符合实际
30.0
航行试验服务
产品运输
海军领域产品公路运输工作流程
1、03、08步骤需补充角色对应岗位和部门；
2、02、03、07、09、10步骤需补充输入、输出文档。
流程符合实际
31.0
项目管理
项目计划
总体部计划管理
总体设计部三级计划编制流程
可推荐
符合要求
流程符合实际
32.0
项目管理
项目计划
总体设计部箭上产品交付流程
可推荐
1、09、11、14、15、16、17步骤需补充输入输出文档；
2、12、13步骤需补充角色对应岗位和部门
流程符合实际
33.0
项目管理
项目计划
总体设计部抓总地面试验管理
1、02、03步骤需补充角色对应岗位和部门；
2、05、07、09步骤需补充输入文档。
流程符合实际
34.0
项目管理
项目实施
船型号研制情况月度信息监控报送流程
集团方向月报制定流程
1、一院密码电报使用和管理细则，秘密级，没有相应规章制度条款；
2、密码电报机要文件发送系统是否有此系统
流程符合实际
35.0
项目管理
项目实施
军事方向月报制定流程
36.0
市场管理
合同履行管理
03-经营管理
合同管理
乙方合同签订工作流程
乙方合同准备流程
可推荐
1、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
流程符合实际
37.0
市场管理
合同履行管理
乙方合同谈判流程
可推荐
1、04步骤需增加完成时限；
2、05、06步骤角色需增加对应岗位和部门。
流程符合实际
38.0
市场管理
合同履行管理
乙方合同事项审批流程
可推荐
1、所有步骤需要补充完成时限和信息系统；
2、制度条款待补充。
流程符合实际
39.0
市场管理
合同履行管理
乙方合同评审流程
可推荐
1、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
2、评审组长应为总法律顾问。
流程符合实际
40.0
市场管理
合同履行管理
乙方合同签订流程
可推荐
01-06步骤需补充完成时限
流程符合实际
41.0
市场管理
合同履行管理
乙方合同紧急放行签订流程
可推荐
流程符合实际
42.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同签订工作流程
甲方合同准备流程
可推荐
1、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
2、补充完成时限、岗位和部门
与改革精神不匹配
43.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同谈判流程
可推荐
1、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
2、补充完成时限、岗位和部门
与改革精神不匹配
44.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同事项审批流程
可推荐
完成时限后+“天”
与改革精神不匹配
45.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同评审流程
可推荐
1、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
2、补充完成时限、岗位和部门
与改革精神不匹配
46.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同签订流程
可推荐
1、步骤06中，角色没有关联岗位；
2、规章制度条款中纳入一院军品合同管理办法和实施细则相关条款
与改革精神不匹配
47.0
市场管理
合同履行管理
合同履约流程
48.0
项目管理
项目验收
合同验收流程
乙方合同验收流程
规章制度条款中纳入一院军品经费管理办法和实施细则相关条款
业务重叠需优化整合
49.0
供应链管理
采购与外协
甲方合同验收流程
与改革精神不匹配
50.0
项目管理
项目考核评价
项目盈亏分析流程
51.0
项目管理
项目策划
经费管理
经费分配方案工作流程
经费分配方案工作流程
可推荐
1、步骤08缺岗位和部门，主管综合院领导、院总会计师、规划部、财务部、研发部、综合计划部、武一、武二、宇航、综保；
2、步骤14缺完成时限
流程符合实际
52.0
项目管理
项目计划
年度预算及调整预算编制流程
到款预算申报流程
1、步骤01中，角色为预算通知制定人员，岗位为综合经营管理岗；
2、步骤05中，负责发布领域到款预算，调整为负责申报领域到款预算
流程符合实际
53.0
项目管理
项目计划
拨款预算申报流程
1、步骤04中，角色没有关联岗位；
2、规章制度条款中纳入一院军品经费管理办法和实施细则相关条款
流程符合实际
54.0
项目管理
项目计划
本部直接费预算申报流程
规章制度条款中纳入一院军品经费管理办法和实施细则相关条款
流程符合实际
55.0
项目管理
项目计划
航行试验费预算申报流程
1、将流程目的第一段话调整至专业术语；
2、步骤05，调整为编制并报送型号靶场试验费及后勤保障预算；
3、步骤05中，缺输入输出文档
流程符合实际
56.0
项目管理
项目计划
年度预算执行流程
拨款预算执行流程
领域年度拨款计划编制及调整流程
可推荐
规章制度条款中纳入一院军品经费管理办法和实施细则相关条款
流程符合实际
57.0
项目管理
项目实施
甲方合同院内付款流程
可推荐
1、步骤05-09中需补充信息系统，财务网报系统；
2、步骤06-09，“双朋”改为“双月”。
与改革精神不匹配
58.0
项目管理
项目实施
甲方合同院外付款流程
流程符合实际
59.0
项目管理
项目实施
财政项目付款流程
1、02步骤，主管处领导对应的岗位、部门不准确；
2、05-12步骤，信息系统为“网报系统”；
3、步骤06-07之间，增加“会签付款申请”步骤，综合计划部会签，岗位为综合计划处副处长。
流程符合实际
60.0
项目管理
项目实施
特殊情况请款流程
流程符合实际
61.0
项目管理
项目实施
本部直接费预算执行流程
本部直接费
信息化系统应更改为院网报系统
流程符合实际
62.0
项目管理
项目实施
航行试验及大型海上试验试验队预算明细申报流程
符合要求
流程符合实际
64.0
项目管理
项目实施
项目经费结算流程
可推荐
流程符合实际
65.0
项目管理
项目实施
04-质量管理
型号质量
质量信息报送流程
可推荐
1、02步骤需补充角色对应岗位和部门；
2、06、07、08、09、10、11步骤需补充输出文档。
流程符合实际
66.0
项目管理
项目实施
质量问题归零实施流程
1、05、06步骤需补充输入文档。
流程符合实际
67.0
项目管理
项目实施
海军领域质量问题关联性分析流程
1、01步骤需补充输入文档；
2、04步骤角色对应岗位和部门需更新完善。
流程符合实际
68.0
项目管理
项目实施
型号转阶段工作流程
可推荐
1、06、07、08、12、13、16、18步骤需补充输入文档；
2、03、04、06、07、09、10、12、13、14、15、16、17、19步骤需补充角色对应岗位和部门
流程符合实际
69.0
项目管理
项目考核评价
型号出厂评审工作流程
可推荐
1、01步骤需补充输入文档；
2、05步骤需补充完成时限；
3、08步骤需补充完成时限和输入文档。
与改革精神不匹配
70.0
项目管理
项目策划
舰船型号质量工作流程
1、01步骤需补充输入文档；
2、02、04步骤需补充角色对应岗位和部门。
流程符合实际
71.0
项目管理
项目考核评价
出海任务评估（航行结果评审）
1、01、03步骤需补充角色对应岗位和部门
流程符合实际
72.0
质量与工艺管理
质量体系管理
综合质量
部门质量体系内外审工作流程
可推荐
1、08、16步骤需补充完成时限；
2、13、14步骤需补充角色对应岗位和部门。
流程符合实际
73.0
质量与工艺管理
质量体系管理
领域可靠性课题工作流程
1、08、12、13、14、16步骤需补充完成时限；
2、13、14步骤需补充角色及对应岗位和部门。
流程符合实际
74.0
质量与工艺管理
质量体系管理
领域产品星级评定流程
1、01、03、05、06步骤需补充角色对应岗位和部门
流程符合实际
75.0
项目管理
项目实施
领域保成功工作组流程
可推荐
1、07、09步骤需补充角色对应的岗位和部门
流程符合实际
76.0
项目管理
项目实施
责任专家组工作流程
可推荐
1、07、09步骤需补充角色对应的岗位和部门
流程符合实际
77.0
项目管理
项目实施
技术状态控制委员会工作流程
可推荐
1、07、09步骤需补充角色对应的岗位和部门
流程符合实际
78.0
项目管理
项目实施
领域专项治理工作流程
1、步骤06缺失，或07步骤调整为06,08递次调整为07
流程符合实际
79.0
项目管理
多项目统筹
领域产品更换工作流程
业务重叠需优化整合
流程信息
流程名称
领域发展规划制定流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
待发布
流程开始条件
用户、上级启动规划编制
流程结束条件
用户、上级发布规划
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
1.0
布置规划
组织召开启动会，布置规划
规划策划组织人员
综合
30天
规划编制实施策划
会议纪要、计划安排
院协同平台
2.0
项目征集
围绕用户需求，组织院属各单位申报领域发展项目。
项目征集组织人员
综合
90天
会议纪要、计划安排
项目库
/
3.0
与用户对接、调研
与用户对接领域发展项目，引导用户需求，收敛院重点项目
调研策划人员
综合
365天
项目库
院重点项目
/
4.0
支撑用户规划编制
紧跟用户需求，通过派驻编写人、承编用户规划、承办相关会议等方式支撑用户规划编制。
编制规划人员
综合
365天
院重点项目
用户规划初稿
/
5.0
全层级对接汇报
对接汇报人员
综合
365天
用户规划初稿
用户、上级规划项目
院协同平台
6.0
规划已发布
支撑用户、上级规划通过审查。
规划发布人员
综合
/
用户、上级规划项目
规划发布
/
流程信息
流程名称
领域客户信息管理（含顾客满意度调查）流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
领域相关方识别
流程结束条件
客户满意度调查报告
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
领域相关方识别
对领域发展、相关业务推动、项目实施的全周期相关方进行全面了解
领域相关方识别人员
综合
持续
项目批复或领导交办
客户信息管理库（客户信息手册）
02
客户信息管理
完成客户信息收集，客户信息一般应包含人员基本情况、分管业务、联系人信息等内容。
客户信息管理人员
综合
持续
项目批复或领导交办
客户信息管理库（客户信息手册）
03
客户分级分类
按照行政级别、对领域发展的重要程度以及对领域各项业务开展的推动作用，将客户分为重要客户和一般客户
客户分级分类管理人员
综合
持续
项目批复或领导交办
客户信息管理库（客户信息手册）
04
建立客户信息库
对重要客户信息进行汇总，形成领域重要客户信息资源库，根据工作实际，建立一般性客户信息资源库。
客户信息库管理人员
综合
持续
项目批复或领导交办
客户信息管理库（客户信息手册）
05
客户关系维护
客户关系维护人员
综合
持续
客户信息管理库
调研走访、汇报交流
06
客户满意度调查
客户关系管理人员
综合
持续
客户满意度打分表
客户满意度点差报告
流程信息
流程名称
领域市场信息及任务预示流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
市场信息收集
流程结束条件
任务预示发布
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
信息收集
各个室等多渠道获取市场论证信息，及时报送至各个室领导。
信息收集人员
综合
365天
启动或待启动论证项目
项目信息
02
信息汇总
各个室领导将背景情况、论证目标、论证进展、焦点难点问题等有关信息第一时间向市场处综合市场岗反馈，由综合市场岗统一整理纳入《新上及在论证项目库》。
信息汇总人员
综合
30天
项目信息
新上项目
邮件
03
舰船选型
各个室根据项目信息初步选定舰船型号，确定技术负责人，反馈市场处综合市场岗
舰船选型人员
综合
30天
新上项目
舰船选型及技术负责人
04
确定项目负责人
根据舰船选型，确定项目负责人
项目负责人员
综合
7天
舰船选型及技术负责人
确定项目负责人
05
跟进项目论证
项目负责人会同技术负责人跟进项目论证，项目负责人按周将《项目库》中的信息更新，识别焦点难点问题，制定工作策划，推动项目落地。
项目论证跟进人员
综合
365天
确定项目负责人
项目论证进展信息
邮件
06
召开月调度会
按月召开调度会，分解责任人，持续推动项目落地。
调度会召集人员
综合
30天
项目论证进展信息
项目推进策略、后续工作计划
邮件
08
编制重要任务预示
任务预示编制人员
综合
90天
项目推进策略、后续工作计划
流程信息
流程名称
领域军事航天市场订单管理及经费到款流程
统计合同节点计划完成情况、考核节点、请款和到款情况
所属部门
宇航业务部
所属责任人
黄亮
参考文件
流程开始条件
领域JP乙方合同已签订
流程结束条件
更新JP手持订单统计表
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
1.0
合同签约
与用户完成合同签订
型号市场主管
型号
按需
项目竞标胜出或舰艇选型确定
合同
2.0
制定JP市场手持订单统计表
统计合同编号、名称、签订时间、甲方、总金额、完成时间、合同内经费节点和金额
手持订单管理人员
综合市场
每年
3天
合同执行计划
邮件
判断合同节点
1、若为预付款，则进入第三步，从第三步直接跳到第七步；
2、若不是预付款，则进入第四步，从第四步顺序执行
3.0
完成预付款请款
在合同签订完成一周内，准备请款请示和发票，提交项目管理中心
合同执行人员
型号
按需
合同签订
经费到款
4.0
完成合同里程碑考核节点
按合同节点计划完成合同内容、按用户要求提供合同标的，形成考核资料
合同执行人员
型号
全寿命周期
合同节点完成情况
邮件
5.0
申请节点考核
根据合同节点，按用户要求提供考核资料
考核节点申请人员
型号
按合同里程碑节点
完成节点考核材料准备
提供军代表考核材料
6.0
接收合同节点考核评价表
接收军代表提供的节点考核报告
考核节点申请人员
节点考核报告
合同请款材料
7.0
合同请款
跟踪JP预算批复计划，按节点申请发票，提交请款请示和节点考核报告
请款人员
型号
按合同里程碑节点
合同请款材料
发票、请款请示、军代表节点考核报告
协同平台
8.0
跟踪军方经费付款进程
项管中心提交XXX请款请示，项管中心履行内部拨款程序
请款人员
请款请示
经费到款
9.0
经费到款
与院财务沟通到款情况
到款确认人员
型号
履约周期内
到款
网报到款明细
10.0
经费到款明细确认
与院财务确认到款入账科目
到款确认人员
型号
履约周期内
网报到款明细
到款入账科目确认
11.0
更新JP手持订单统计表
定期更新合同计划完成情况、到款节点、已到款、请款进展内容
手持订单统计表制定人员
综合市场
每季度
到款
手持订单统计表
流程信息
流程名称
领域新上项目论证（含报价、审价）流程
统计合同节点计划完成情况、考核节点、请款和到款情况
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
启动项目论证
流程结束条件
可研批复
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
1.0
收集科研需求与任务要求
走访用户，收集用户提出的科研需求与任务要求
任务要求收集人员
综合市场
1个月
《科研规划》
《科研需求与任务要求》
2.0
配合编报《工程立项综合论证报告》、
《工程研制总要求（初步）》
对工程技术可行性和经济可行性进行综合论证，配合集团公司编报《工程立项综合论证报告》和
《工程研制总要求（初步）》
论证报告编报人员
综合市场
3个月
《科研工程需求与任务报告》
《工程立项综合论证报告》、《
工程研制总要求（初步）》
邮件系统
3.0
审查《工程立项综合论证报告》、《工程研制总要求（初步）》
国防科工局组织召开工程立项大总体协调会，审定《工程立项综合论证报告》、《工程研制总要求（初步）》，形成工程大总体协调纪要，作为工程立项审批的依据
1个月
《工程立项综合论证报告》、《
工程研制总要求（初步）》
《大总体协调会纪要》
4.0
配合编报《工程项目建议书》、《工程保障条件建设项目建议书》
根据大总体协调会纪要，配合集团公司联合卫星用户部门编报《工程项目建议书》、《工程保障条件建设项目建议书》
项目建议书编报人员
综合市场
1个月
《工程立项综合论证报告》、《大总体协调会纪要》
《工程项目建议书》、《工程保障条件建设项目建议书》
邮件系统
5.0
审查《工程项目建议书》
xxx会同财政部组织《工程项目建议书》审查，提出工程立项综合评估要求，委托咨询评估机构开展评估
审查人员
1个月
《工程项目建议书》
《审查意见》、《评估要求》
6.0
配合评估《工程项目建议书》
配合咨询评估机构开展评估，与科工局、财政部进行沟通、协调，收集评估报告
建议书配合评估人员
综合市场
1个月
《工程项目建议书》、《评估要求》
《评估意见报告》
邮件系统
7.0
配合编报《工程实施大纲》
配合集团公司联合XXX部门编报《工程实施大纲》
工程实施大纲配合编报人员
综合市场
1个月
《工程实施大纲》
《工程实施大纲》
邮件系统
8.0
签订分承研合同
与分系统承研单位签订研制合同
合同签订人员
综合市场
1个月
《研制合同》
《研制合同》
9.0
配合编制《工程研制总要求》、《工程大总体方案》
配合工程“两总”组织各系统编制《工程研制总要求》和《工程大总体方案》
研制总要求配合编报人员
综合市场
1个月
《工程研制总要求》、《工程大总体方案》
《工程研制总要求》、《工程大总体方案》
邮件系统
10.0
配合编报《项目可行性研究报告》
编报《项目可行性研究报告》，报集团公司，集团公司汇总后，上报XXX局，XXX局委托咨询评估机构开展评估
可行性研究报告配合编报人员
综合市场
1个月
《项目可行性研究报告》
《项目可行性研究报告》
邮件系统
11.0
评估《项目可行性研究报告》
咨询评估机构开展评估，与XXX进行沟通、协调，出具评估报告
评估单位
《项目可行性研究报告》
《评估意见报告》
12.0
报批立项工程项目
XXX启动报批流程
报批人员
3个月
《可研请示》
《XXX批准》
流程信息
流程名称
领域项目竞标流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
获取竞标信息
流程结束条件
解散竞标团队
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
收到竞标信息
跟踪论证项目的立项批复情况，及时掌握用户招标公告和竞标信息，获取招标文件
竞标信息收集人员
综合
持续
市场信息
竞标信息、招标文件
邮件
02
竞标决策
开展竞标可行性分析，决策是否参与竞标；若涉及到两家及以上单位、部门参加同一项目竞标的，须由宇航业务部报主管院领导决策
竞标决策人员
综合
7天
竞标信息、招标文件
竞标策略
邮件、协同平台
03
组建竞标团队
根据竞标策略，明确竞标负责人，牵头组建竞标团队，包括项目团队和商务团队
竞标团队人员
综合
7天
竞标策略
竞标团队组建方案
邮件、协同平台
04
竞标策划
制定详细的竞标工作策划，责任明确到人
竞标策划人员
综合
7天
竞标策略
竞标工作策划
邮件
05
竞标实施
根据招标文件要求，开展竞标方案论证、关键技术演示验证、竞争飞行试验等，完成响应文件编制及答辩材料。识别关键干系人，制定分层次沟通计划并实施，用户、潜在评委、利益相关方市场公关
竞标实施人员
型号
按需要
招标文件、竞标工作策划
投标技术文件、商务文件、实物样机、多媒体展示动画、展板等
邮件、协同平台
06
现场述标或实物比测
制定现场竞标策划，完成现场竞标答辩，确认竞标结果
现场竞标人员
型号
2天
招标邀请通知、竞标日工作安排
投标结果确认
07
申诉沟通
针对有违公平公正的竞标过程，导致本应中标的项目未中标，组织收集、整理证据，向招标方或监督部门正式提出申诉意见
竞标申诉人员
型号
3天
竞标过程不公正、不公平对待的相关证据
申诉意见书
08
关键对象回访
对评委和用户进行回访，了解专家打分情况，提升改进
回访人员
综合
1天
专家、用户信息
专家回馈信息
09
竞标总结
完成竞标经验总结，指导后续竞标工作
总结经验人员
综合
7天
竞标结果、竞标过程经验
竞标总结报告
邮件
10
竞标考核
提出考核及奖惩建议，会同人力资源部门兑现奖惩
竞标考核人员
综合
7天
竞标总结报告
考核奖惩建议及奖惩结果
邮件、协同平台
11
解散竞标团队
解散竞标团队
竞标团队人员
综合
/
竞标结果
解散通知
流程信息
流程名称
领域军事任务项目验收流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
年度验收计划
流程结束条件
验收意见
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
编报验收计划建议
每年第四季度编报下一年军事任务科研工程项目验收计划建议
验收计划编报人员
型号
3天
年度责任清单
验收计划建议
C
02
年度验收计划下达
次年一季度，XXX根据批复的研制周期，结合项目验收计划建议，编制下达年度验收计划
验收计划下达人员
型号
按计划
年度验收计划
验收通知
邮件
03
财务决算审计报告编制
完成财务决算审计报告编制
报告编制人员
型号
10天
验收通知
财务决算审计报告
邮件
04
参加财务决算审计
完成财务决算审计，有明确的审计结论，审计发现问题已完成整改
审计配合人员
型号
10天
验收通知
审计结论
邮件
05
编制研制总结报告
编制完成研制工作总结报告
研制总结报告编制人员
型号
5天
验收通知
研制工作总结报告
邮件
06
编制技术总结报告
编制完成技术工作总结报告
技术总结报告编制人员
型号
5天
验收通知
技术工作总结报告
邮件
07
完成资料归档验收
验收资料规范齐全，按档案部门规定完成资料归档
档案主管人员
型号
3天
验收通知
档案验收审查意见
邮件
08
组织完成预验收
组织完成预验收，确认项目具备提请验收条件
预验收人员
型号
3天
验收通知
预验收结论
邮件
09
上报验收请示
会同用户联合向国防科工局上报验收请示
配合上报请示人员
型号
3天
验收通知
验收请示
邮件
10
参加首次会
验收工作组听取研制工作总结和技术总结汇报，明确现场验收工作程序和有关要求
参加首次会人员
型号
1天
验收通知
现场工作安排
11
现场检查和抽查、质询
技术、财务、资料等小组分别对项目研制管理情况检查，解答现场提问
配合现场验收人员
型号
1天
验收通知
验收过程意见
邮件
12
参加末次会
验收工作组形成现场验收结论，并向承研单位通报
参加末次会人员
型号
1天
验收通知
验收意见
邮件
流程
信息
流程名称
海军领域三年滚动计划工作流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
综合计划部发布三年滚动计划编制要求
流程结束条件
海军领域三年滚动计划
阶段
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
形成海军领域三年滚动计划纲要
1.0
接收计划部三年滚动计划编制要求
接收院计划部发出的三年滚动计划编制要求
滚动计划编制要求接收人
OA通知公告
2.1.
组织编制海军领域三年滚动计划纲要
根据三年滚动计划编制要求，组织各型号/项目编制三年滚动计划纲要
通知发布人员
综合
关于编制三年滚动计划的通知
关于编制海军领域三年滚动计划的通知
部门通知/邮件
附件X
附件XX
2.2.
编制海军领域五年市场预示纲要
根据市场开发情况编制海军领域五年市场预示纲要
纲要编制人员
综合
关于编制海军领域三年滚动计划的通知
海军领域五年市场预示纲要
2.3.
编制型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
根据计划处相关组织要求和市场处的海军领域五年市场预示纲要，编制型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
纲要编制人员
型号
海军领域五年市场预示纲要和关于编制海军领域三年滚动计划的通知
型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
2.4.
统筹编制型号/项目总体和专业产品三年滚动计划纲要（初稿）
总体和各专业统筹平衡型号资源，完善编制总体和专业产品三年滚动计划纲要（初稿）
纲要编制人员
综合
型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
2.5.
统筹编制海军领域内三年滚动计划纲要
海军领域内均衡各型号安排，制定海军领域三年滚动计划纲要
纲要编制人员
综合
型号/项目三年滚动计划纲要（初稿）
海军领域三年滚动计划纲要
形成院三年滚动计划纲要
3.0
跨领域计划均衡安排，制定三年计划纲要（初稿）
根据各领域相关型号/项目计划安排，经过跨领域计划均衡安排，形成三年滚动计划纲要（初稿）
三年计划纲要（初稿）制定人员
各领域三年滚动计划纲要（初稿）
跨领域的三年滚动计划纲要（初稿）
4.0
编制单位三年滚动计划纲要（基于产品和资源）
各单位根据跨领域三年滚动计划纲要（初稿），编制基于产品和资源的单位三年滚动计划纲要
三年滚动计划纲要编制人员
跨领域的三年滚动计划纲要（初稿）
单位三年滚动计划纲要（基于产品和资源）
5.0
领域内跨型号统筹协调
根据各单位编制的基于产品和资源的三年滚动计划纲要，海军领域组织跨型号的统筹协调
纲要编制人员
综合
单位三年滚动计划纲要（基于产品和资源）
海军领域内跨型号的统筹协调意见
6.0
编制海军领域三年滚动计划纲要
根据各领域跨型号的统筹结果，编制海军领域三年滚动计划纲要
纲要编制人员
综合
领域内跨型号的统筹协调意见
海军领域三年滚动计划纲要
7.0
跨领域的统筹协调
根据各领域编制的三年滚动计划纲要，进行跨领域的统筹协调
跨领域统筹协调人员
各领域三年滚动计划纲要
跨领域的统筹协调意见
8.0
院军品科研生产管理委员会协调
若存在重大资源冲突的情况，提请院军品科研生产管理委员会协调
生产管理委员会协调人员
领域三年滚动计划纲要
统筹协调意见
9.0
形成院三年滚动计划纲要
在全面统筹协调资源的基础上，形成院三年滚动计划纲要并发布
院三年滚动计划纲要编写人员
统筹协调意见
院三年滚动计划纲要
形成海军领域三年滚动计划
10.0
组织海军领域各型号/项目形成三年滚动计划
根据院三年滚动计划纲要，海军领域组织各型号/项目细化完善纲要，形成领域三年滚动计划（初稿）
计划编制人员
综合
院三年滚动计划纲要
海军领域三年滚动计划（初稿）
11.0
细化完善型号/项目三年滚动计划
根据领域三年滚动计划，组织各型号细化完善型号/项目三年滚动计划
计划编制人员
型号
海军领域三年滚动计划
型号/项目三年滚动计划
12.0
细化完善单位三年滚动计划（含专题计划）
根据型号/项目三年滚动计划，各单位完善三年滚动计划及短线产品瓶颈资源专题计划
单位三年滚动计划完善人员
型号/项目三年滚动计划
单位三年滚动计划（含短线产品瓶颈资源专题计划）
13.0
向计划部反馈院海军领域三年滚动计划
在各型号/项目细化完善三年滚动计划、各单位细化完善基于短线产品、瓶颈资源的三年滚动计划的集成上，向计划部反馈院海军领域三年滚动计划
院海军领域三年滚动计划汇报反馈人员
型号/项目三年滚动计划、单位三年滚动计划
院海军领域三年滚动计划
流程
信息
流程名称
中船集团考核计划工作流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
集团公司下发编制要求
流程结束条件
集团公司通报年度考核结果
增加部内及院内审查环节
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
1.0
接收集团公司编制要求
每年12月15日前，集团公司下发明确年度计划草案编制要求
需求接收人
1.0
计划预示和研制生产计划要点
型号年度研制生产计划草案编制要求
OA通知公告
2.0
下发型号科研生产年度集团考核计划编制要求
根据集团公司下发的编制要求，向各型号下发编制实施要求和计划，明确重大任务和一般任务，明确编制各型号计划序号及节点设置要求。
通知发布人
综合
3.0
集团公司编制要求，型号全周期计划、和预示、院军品三年滚动计划等
型号科研生产年度集团考核计划编制要求及编制模板
部门通知/邮件
3.0
编制型号科研生产年度集团考核计划草案初稿
根据编制要求及模板编制各型号第二年年度科研生产集团考核计划
型号草案编制人
型号
5.0
型号科研生产年度集团考核计划编制要求及编制模板
型号/项目年度集团考核计划草案
邮件
4.0
各型号确定年度考核计划草案初稿
各型号结合型号研制的实际进展，与各承研单位沟通确认计划，经型号领导审核后，反馈领域综合计划主管
型号草案编制人
型号
5.0
型号/项目年度集团考核计划草案
型号/项目年度集团考核计划草案初稿
邮件
5.0
汇总各型号年度集团考核计划草案初稿
根据型号/项目年度集团考核计划草案初稿，汇总形成领域年度考核计划草案初稿，并提取各型号外协院计划需求。
领域草案汇总人
综合
3.0
型号/项目年度集团考核计划草案初稿
船舶领域年度考核计划草案
邮件
6.0
领域内统筹确认各型号年度集团考核计划草案
对照检查年度集团考核计划与领域军品三年滚动计划预示的匹配性。
领域草案域内协同
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案
船舶领域年度考核计划草案征求意见稿
邮件/会议
7.0
跨外协院年度考核计划均衡协调
针对计划草案初稿中六、七、八、九院相关节点与相关责任院进行沟通确认。
领域草案跨域协同
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案征求意见稿
船舶领域年度考核计划草案初稿
邮件/会议
纳入专业处确认环节
8.0
完善提交领域年度集团考核计划
根据各相关单位相关意见，经与各型号确认后，完善后提交集团项目办。
领域草案汇总人
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案初稿
船舶领域年度考核计划草案初稿V1提交版
邮件
9.0
集团项目办检查确认
集团项目办运载处、重大工程处相关型号主管，检查确认各型号年度考核计划编制情况，并反馈修改意见。
草案确认人
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案初稿V1提交版
船舶领域年度考核计划草案初稿反馈意见
邮件
10.0
组织各型号修改完善
根据集团项目办反馈意见，组织各型号修改完善年度考核计划后，汇总提交集团项目办
领域草案修订
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案初稿反馈意见
船舶领域年度考核计划草案V2提交版
邮件
11.0
集团项目办检查再确认
集团项目办运载处、重大工程处相关型号主管，统筹平衡各院需求，再次检查确认后，按照集团统一计划编制格式汇总。
集团审核
综合
3.0
船舶领域年度考核计划草案V2提交版
集团公司年度考核计划拟下发版
邮件
12.0
组织型号确认集团公司年度考核计划
组织各型号确认集团公司拟下发的年度考核计划。
型号复核
型号
2.0
集团公司年度考核计划拟下发版
集团公司年度考核计划
邮件
13.0
反馈意见
与集团项目办沟通确认年度考核计划。
型号复核
综合
3.0
集团公司年度考核计划
集团公司年度考核计划
邮件
14.0
发布舰船型号年度考核计划
集团公司项目办完善后，次年一季度发布型号科研生产年度考核计划
OA通知公告
流程
信息
流程名称
型号年度计划制定流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
下发型号年度计划编制要求
流程结束条件
发布型号年度计划
阶段
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
准备阶段
1.0
发布型号年度计划编制通知
每年12月，根据三年滚动计划框架，发布型号年度计划编制要求
编制通知下发
综合
1.0
领域三年滚动计划、院年度策划要求
关于编制型号年度计划的通知
OA
型号年度计划模板
计划编制阶段
2.0
编制型号年度计划框架
根据型号三年滚动计划，编制型号年度计划，明确产品齐套交付总装计划要求
型号总体计划编制人
型号
3.0
领域三年滚动计划
型号年度计划框架
邮件系统
3.0
编制型号各专业产品年度计划框架
根据型号总装齐套计划要求，编制各专业产品研制计划，明确产品单位间流转计划要求；
型号专业产品计划编制人
型号
3.0
型号年度计划框架
型号专业产品年度计划框架
邮件系统
专业产品年度计划模板
4.0
组织各承研单位对各型号专业产品年度计划框架进行统筹确认
组织各单位对型号专业产品年度计划框架进行确认，各单位根据各型号计划安排，提出计划调整建议，各业务处对专业产品交付计划进行平衡统筹
型号专业产品计划协调组织人
综合
3.0
型号专业产品年度计划框架
型号专业产品年度计划初稿
邮件系统
5.0
编制型号年度计划初稿
根据型号专业产品年度计划初稿，对型号节点计划进行确认及调整
型号年度计划编制
型号
7.0
型号专业产品年度计划初稿
型号年度计划章节初稿
邮件系统
型号年度计划
6.0
组织对船舶领域各型号计划进行统筹确认
根据型号年度计划初稿，对船舶领域各型号计划进行统筹确认，确定型号最终出厂计划要求或总装齐套要求
型号年度计划领域协同
综合
3.0
型号年度计划初稿
型号年度齐套计划
邮件系统
7.0
编制型号年度计划
按照计划处平衡确认后的计划，编制型号年度计划
型号年度计划编制
型号
7.0
型号齐套计划
型号年度计划
邮件系统
审批发布阶段
8.0
型号年度计划校对
型号年度计划校对
校对人
型号
1.0
型号年度计划
型号年度计划
邮件系统
9.0
型号年度计划审核
型号年度计划审核
审核人
型号
1.0
型号年度计划
型号年度计划
邮件系统
10.0
型号年度计划批准
型号年度计划批准
批准人
型号
1.0
型号年度计划
型号年度计划
邮件系统
11.0
型号年度计划发布
给各分系统、承制单位发布型号年度计划
发布人
型号办
1.0
型号年度计划
型号年度计划
综合管理平台、邮件系统
计划执行监控及考核阶段
12.0
每周监控型号各单位计划
根据型号研制计划，每周监控检查各单位型号研制计划完成情况
型号计划监控
型号
型号年度计划
型号研制周报
邮件系统
型号周报模板
13.0
每月监控型号年度计划执行情况
根据单位责任清单，监控单位型号年度计划执行情况
型号计划监控
综合
型号研制周报
领域年度计划月度执行情况的评估结果
领域月度会
型号月报模板
流程
信息
流程名称
短线产品瓶颈资源协调流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
短线产品瓶颈资源发生
流程结束条件
短线产品交付，瓶颈资源协调
阶段
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
识别短线瓶颈项目
1.0
识别短线产品
对标工作计划，将按期交付存在风险困难的产品识别为短线。尤其关注：以往因各种原因出现过推迟交付的产品或类似产品；时间较确定的涉及外场工作相关配套产品；影响里程碑节点的相关产品；院外协作配套产品；原材料备料周期较长的产品；总生产交付周期较长的产品；存在瓶颈资源的相关产品等。
短线产品识别人员
1个月
型号工作策划
型号短线产品清单
2.0
识别资源瓶颈
按产品研制需求，将可能无法及时保障到位的资源项目识别为瓶颈，含原材料、生产力（人力、设备）、场地、工装工具、共性产品等。尤其关注：型号间借用的地面设备；面向类别产品的试验资源；交付周期较长的共性产品；短板专业能力、生产力；时间、场地冲突等。
资源瓶颈识别人员
1个月
型号工作策划
型号资源瓶颈清单
3.0
拉条挂账
形成型号级短线产品瓶颈资源表单，将短线产品具体情况、节点及瓶颈资源需求时间等统计清楚。
拉条挂账人员
2周
1）型号短线产品清单；2）型号资源瓶颈清单
型号级短线产品瓶颈资源表单
短线瓶颈项目治理
4.0
细排短线产品交付计划，并形成avdim计划
按照项目工作之间的活动关系，针对短线产品，以按期完工为后线，科学排列工作时序，细化到天、工序、步骤，明确主抓总人（一般为型办调度或专业处主管）及各细分工作的分责任人，形成avdim计划定期考核。
avdim计划编制人员
2周
三年滚动计划、集团公司考核计划
avidm计划条目、责任清单
avdim系统
5.0
建立沟通机制，定期召开调度例会
通过召开年度工作会、定期调度会、专题讨论会等传递工作计划，对阶段完成状态进行确认及对后续工作方向进行明确。
对于短线项目，原则上每周组织相关方对计划进展进行确认，对计划执行过程中出现的问题进行协调，对项目计划执行过程中才能够明确的事项确定时间节点，如技术状态要求、产品交接相关文件准备、试验数据提交、抽典试产品点号等事项，这些事项及时完成直接影响产品流转效率，需计划调度管理人员密切关注并及时协调，作为临时待办事项向各方明确并落实责任。
例会组织人员
2周
型号级短线产品瓶颈资源表单
会议纪要
6.0
建立偏离管控机制，计划推迟及时报告
对照细化到天的交付计划，如出现（或可能出现）一天及以上的推迟，细分工作责任人应在一天内电话告知主抓总人，视情召开临时研讨会，确认后续解决办法或计划调整等事项。
机制建立人员
2天
型号级短线产品瓶颈资源表单
会议纪要
7.0
领域短线瓶颈资源整合分析
按专业汇总各型号短线产品、瓶颈资源项目，形成领域短线瓶颈清单，充分利用现有工具，辅助决策，分析识别共性问题。
资源整合分析人员
3周
型号短线产品清单、型号资源瓶颈清单
领域短线瓶颈资源分析结果
8.0
领域短线产品综合治理
按照领域瓶颈资源分析结果，专业处实时发起能力提升论证、实施流程。借助领域资源力量，集中攻克痛点。针对共性产品，按照领域计划、总任务需求，优化排布领域专业产品年度交付计划，指导型号工作准确开展。
短线产品综合治理人员
3个月
领域短线瓶颈资源分析结果
产品交付
9.0
领域瓶颈资源综合协调
按照领域瓶颈资源分析结果，计划处实时发起资源冲突协议流程。借助领域资源力量，协调各型号间资源档期调配，确保领域各项任务需求均基本满足。
瓶颈资源综合协调人员
3个月
领域短线瓶颈资源分析结果
资源协调
落实跟踪检查
10.0
标志物检查
对照基准计划，定期检查avdim提交物、产品实物或相关文件实际具备情况。
标志物检查人员
2周
型号工作策划
完成情况统计
流程信息
流程名称
组批投产方案工作流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
未来5-7年任务预示已发布
流程结束条件
发布投产通知
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
在制舰船缺口评估
根据合同签订、任务规划、实施方案、用户意向等输入，综合市场主管每年9月份完成领域未来5-7年任务预示
需求评估输入
综合
/
船舶领域重要任务预示
未来5-7年任务预示清单及专题报告
/
02
组批投产方案编制
根据在制数量测算对标未来5-7年任务预示舰船缺口，统筹确定每型舰船投产数量，明确投产舰船技术状态，根据投产舰船型号和数量，测算经费收支，分析关键产品及重点资源需求
方案编制（人）
综合
未来5-7年任务预示清单及专题报告
组批投产方案
03
审查组批投产方案
通过领域例会，审查组批投产方案
审查组织人
综合
/
组批投产方案
组批投产方案
/
04
审议组批投产方案
通过院军品科研生产管理委员会，审议组批投产方案
审议提交人
综合
/
组批投产方案
组批投产方案
/
05
审批组批投产方案
将审议通过的组批投产方案，提交审批
审批提交人
综合
/
组批投产方案
组批投产方案
OA
组批投产方案
06
组批投产方案报请集团审查
集团公司项目办对组批投产方案进行审查
集团审查组织人
综合
/
组批投产方案
组批投产方案审查
OA
07
获得集团公司批复
集团公司项目办对组批投产方案进行批复
集团批复下发人
综合
/
组批投产方案审查
组批投产方案批复
OA
08
制定投产备料通知
根据组批投产方案批复，制定投产备料通知，明确投产数量、技术状态和交付进度等内容
通知编制人
综合
/
组批投产批复
投产备料通知
/
投产备料通知模版
09
发布投产通知
投产通知经部门审核、相关型号两总会签，主管院领导审批后，正式发布实施
通知发布人
综合
/
投产备料通知
投产备料通知
OA
投产备料通知
流程信息
流程名称
配套计划管理流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
项目全寿命周期计划编制完成，项目立项或合同签订；产品技术状态表编制完成。
流程结束条件
配套计划发布
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
下发配套计划编制通知
项目主管向各承研承制单位下达配套计划编制通知
通知下发
型号
/
合同或立项批复；
型号产品技术状态表
配套计划编制通知
邮件
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
02
编制单位配套计划并上报
各单位编制本单位配套计划，完成本单位审批流程后上报项目办
单位计划上报
型号
/
配套计划编制通知；型号产品技术状态表
各单位配套计划
邮件、纸质文件
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
03
接收各单位配套计划，编制项目配套计划
项目主管汇总各承研承制单位上报的配套计划，增加院级相关配套内容后编制形成型号配套计划
配套计划编制
型号
/
各单位配套计划
项目配套计划
/
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
04
审查配套计划
组织型号两总、项目办、总体部、各单位对配套计划进行审查。
计划审查组
型号
/
项目配套计划
项目配套计划；审查意见
/
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
05
完善配套计划
根据审查意见，完善项目配套计划。完善后的项目配套计划可再次组织审查，返回步骤03；若不再组织审查，进入步骤05.
配套计划编制
综合
/
项目配套计划；审查意见
项目配套计划
/
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
06
送审配套计划
项目主管发起经审查通过的配套计划审批程序。
配套计划送审
型号
/
项目配套计划
项目配套计划
OA
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
07
审签配套计划（型号办主任）
审签人对配套计划进行审核 ，审签通过，进入步骤08，审签不通过返回步骤03。
配套计划审签人
型号
/
项目配套计划、审签意见
项目配套计划、审签意见
OA
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
08
审核配套计划
审核人对配套计划进行审核 ，审签通过，进入步骤09，审签不通过返回步骤03。
配套计划审核人
型号
/
项目配套计划、审签意见
项目配套计划、审核意见
OA
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
09
审批配套计划
审批人对配套计划进行审批，审批通过，进入步骤010，审批不通过返回步骤04。
配套计划审批人
型号
/
项目配套计划、审核意见
项目配套计划、审批意见
OA
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
10
发布配套计划
项目主管对审批通过的配套计划进行发布
配套计划发布人
型号
/
项目配套计划、审批意见
项目配套计划
OA
《研制课题配套计划》、《研制试验配套计划》
流程信息
流程名称
海军领域型号产品借用转用申请审批流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
因某型号产品研制生产进度不满足任务要求、型号经费不足、提高产品使用效率效益等原因，当其他型号已制品处于未使用状态或具备再次使用条件（主要指试验产品）
流程结束条件
产品借用转用审批完成。
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
提出产品借用转用需求
产品借用人向产品配套厂所提出产品借用需求或要求
需求提出人
型号
/
借用转用产品需求或要求
/
/
02
产品借用转用可行性分析
产品配套厂所组织设计单位和生产单位，协调可借用（转用）的产品资源，查明产品当前状态，根据各型号要求，开展产品借用、转用影响分析，组织召开专项评审会（必要时），给出产品能否满足借方型号实际使用要求的结论，提出型号产品借用、转用的初步建议，完成型号产品借用、转用可行性分析报告。若可行，进入步骤03，不可行，流程结束。
产品配套人
综合
/
借用转用产品需求或要求
型号产品借用、转用可行性分析报告
/
/
03
产品借用统筹协调
借方型号办公室向被借方型号办公室提出产品借用、转用申请，提交型号产品借用、转用可行性分析报告。被借方型号办公室根据申请，组织开展本型号被借用、转用影响分析，给出本型号能否借出、转出产品的结论。若可以借出，进入步骤04.若被借方型号无法借出、转出产品，进入步骤05.
产品借用组织人
型号
/
型号产品借用、转用可行性分析报告
协调结论
/
型号产品实物借用（转用）申请表
04
产品借用转用申请
借方型号办公室产品借用转用申请人提出实物借用、转用申请，填写申请表
产品借用转用申请人
型号
/
协调结论
产品借用转用申请表
/
型号产品实物借用（转用）申请表
05
产品借用申请会签
会签人对借用专用申请的可行性进行会签确认
产品借用转用会签人
综合
/
产品借用转用申请表
产品借用转用申请表、会签意见
/
型号产品实物借用（转用）申请表
06
产品借用申请审批
审批人对借用专用申请的可行性进行审批。审批人详见表单。
产品借用专用审批人
型号
/
产品借用转用申请表、会签意见
产品借用转用申请表、审批意见
/
型号产品实物借用（转用）申请表
流程
信息
流程名称
领域产品化工作流程
需新增
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
流程结束条件
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流转周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
流程信息
流程名称
型号及大型系泊航行试验试验队组建流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
型号年度发射计划已批复，一般提前于型号出厂3个月
流程结束条件
型号系泊航行试验队组建请示已批复
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
下发试验队组队通知
型号办在项目负责人（型号两总、行政或技术负责人、项目经理等）带领下，根据型号任务性质、内容和需求，编制试验队组队意见及参试人员的控制指标和要求，下发各有关单位申报。
通知下发人员
型号
/
型号水上试验计划，水上试验方案及流程
试验队组队通知
OA
试验队组队通知模板
/
02
收集审核上报试验队员信息，编制试验队名单。
型号办收集各有关单位上报试验队员信息，并按组队通知要求进行审核，编制完成试验队名单。
试验队名单编制人员
型号
/
各有关单位上报试验队员信息
试验队名单
试验队名单模板
/
03
上报试验队组建请示
型号办根据试验队名单编制试验队组建请示，应出厂前1个半月按程序上报。
上报请示人员
型号
/
试验队名单
试验队组建请示
OA
试验队组建请示模板
/
04
审核试验队组建请示
型号副总指挥/型号办主任审核试验队组建名单，审核通过，若试验队小于100人，进入步骤05；若试验队大于100人但小于150人，进入步骤06；若试验队大于150人，进入步骤08；审核不通过返回步骤02。
试验队组建名单审核人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审核意见
OA
/
/
05
审批试验队组建请示
型号总指挥/行政负责人审批试验队组建名单。审批通过，进入步骤XX，审批不通过返回步骤02。
试验队组建名单审批人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审批意见
OA
/
/
06
审核试验队组建请示
型号总指挥/行政负责人审核试验队组建名单，审核通过，若试验队大于100人但小于150人，进入步骤07；若试验队大于150人，进入步骤08；审核不通过返回步骤02。
试验队组建名单审核人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审核意见
OA
/
/
07
审批试验队组建请示
主管院领导审批试验队组建名单。审批通过，进入步骤XX，审批不通过返回步骤02。
试验队组建名单审批人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审批意见
OA
/
/
08
审核试验队组建请示
主管院领导审核试验队组建名单。审核通过，进入步骤09，审核不通过返回步骤02。
试验队组建名单审核人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审核意见
OA
/
/
09
审批试验队组建请示
院长审批试验队组建名单。审批通过，进入步骤XX，审批不通过返回步骤02。
试验队组建名单审批人员
型号
/
试验队组建请示
试验队组建请示;审批意见
OA
/
/
10
返回发起人
/
/
/
/
/
/
/
/
/
流程
信息
流程名称
海军领域系泊航行试验队人员进场准备流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
型号系泊航行试验队组建请示已批复
流程结束条件
人员已进场
项目
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流转周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
试验队服务及物资保障
1.0
系泊试验队后勤保障需求单提交
填写试验队后勤保障需求单，提交安保部
系泊航行试验队后勤保障需求单提交人员
型号
试验队正式人员名单
系泊航行试验队后勤保障需求单纸质盖章版
1.1
系泊航行试验队后勤保障需求单填写
根据试验队正式人员、临时队员名单以及提前进场人员需求，确定场区房间、车辆及医护需求，按照安保部要求填写试验队后勤保障需求单。
系泊航行试验队后勤保障需求单填写人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
系泊航行试验队后勤保障需求单
邮件
系泊航行试验队后勤保障需求单
1.2
系泊航行试验队后勤保障需求单会签
根据转场及系泊航行试验期间工作提出接待保障用房用车需求
系泊航行试验队后勤保障需求单会签人员
综合
1.0
系泊航行试验队后勤保障需求单
系泊航行试验队后勤保障需求单会签意见
邮件
1.3
系泊航行试验队后勤保障需求单提交
按照会签意见修改完善后勤保障需求单，盖型号办印章后提交安保部
系泊航行试验队后勤保障需求单提交人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
系泊航行试验队后勤保障需求单纸质盖章版
2.0
总体部队员物资准备
组织完成总体部队员物资准备。通知总体部队员配备个人劳保用品，择机组织完成生活箱、设备箱等物资的装专列/船/车工作。
总体部队员物资准备人员
型号
1.0
总体部试验队正式人员名单
总体部队员完成物资准备
邮件
2.1
向总体部队员发布水上试验物资配备通知
向总体部队员发布水上试验个人劳保物品配备通知，并负责在总体部物资平台完成审批。
水上物资配备通知发布人员
型号
1.0
总体部试验队正式人员名单
总体部队员出海物资配备通知
邮件/总体部物资平台
2.2
总体部技安用品采购
按照总体部确定的各型号技安用品需求，并结合本发次总体部技安用品实际缺口情况，确定需要采购的总体部技安用品种类及数量，通过指定渠道完成采购，并通过装车/船/专列或邮寄等方式运到使用地点。
总体部技安用品采购
型号
1.0
总体部各型号技安用品需求
完成总体部技安用品到位
航天超市平台等指定渠道
2.3
组织完成生活箱等物资装卸
根据总体部队员名单，按照装车/船协调会确定的时间节点组织完成个人生活箱、总体部设备箱等物资的装专列/船/车工作。
生活箱等物资装卸人员
型号
1.0
总体部试验队正式人员名单
完成设备、生活箱装卸
/
3.0
提出试验队劳保技安物资领用申请
组织试验队技安员根据出海任务需要和水上库存物资情况，向万源实业物资中心提出试验队劳保技安物资采购申请，一般试验队进场前2个月进行
劳保技安物资领用提请人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
试验队劳保技安物资领用申请
一院物资平台
4.0
试验队劳保技安物资领用运输
组织试验队技安完成试验队劳保技安物资领用，装车装船
劳保技安物资领用运输人员
型号
1.0
试验队劳保技安物资领用通知
劳保技安物资领用装车
试验队进场培训记录及证明材料收集
5.0
提醒完成保密责任书及资格审查表审批
提醒型号两总、项目办、上船队员按按各自单位相关规定完成保密责任书及保密资格审查表审批并交给试验队保卫人员。
保密责任书及资格审查表汇总人员
型号
1.0
试验队正式人员名单、临时人员名单
保密责任书
保密资格审查表
邮件系统
保密资格审查表，保密责任书
远程办公网络权限开通
6.0
试验队领导VPN账号申请
通过OA办公平台为试验队领导申请远程网络办公VPN账号，将账号和密码发送相关领导知悉，一般试验队进场前1个月进行
领导VPN账号申请人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
型号领导VPN账号及密码
OA平台
7.0
总体部队员VPN账号申请
通过总体部OA办公平台为总体部试验队员申请远程网络办公VPN账号，将账号和秘法发送总体部试验队员，一般试验队进场前1个月进行
总体部队员VPN账号申请人员
型号
1.0
总体部试验队正式人员名单
总体部试验队员VPN账号及密码
OA平台
人员进场准备
8.0
发出试验队人员进场通知函
通过传真向出海发出人员进场通知函，沟通进场时间，明确出海特殊要求，落实住宿宾馆，落实第一次厂区指挥部召开时间
试验队人员进场通知发布人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
试验队人员进场通知函
传真
9.0
试验队员保险办理
向财务部提交试验队员名单及身份证号码信息，明确保险起止时间
试验队员保险办理人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
试验队员保险信息表
邮件系统
10.0
试验队住房预分配
按照试验队名单，制定队员住宿房间分配初步方案，与试验队领导、与各参试单位负责人沟通后确定住房分配。
试验队住房预分配人员
型号
1.0
试验队正式人员名单，临时人员名单
试验队房间分配表
邮件系统
11.0
试验队队部专题会
组织试验队队部政工、安全、保密等岗位人员向试验队队长汇报进场准备情况，听取队长要求
试验队队部专题会组织人员
型号
1.0
12.0
试验队队部人员机票预付款办理
通过院财务网报系统办理队部人员机票预付款，转至航空售票处，用于队部人员出海往返机票款支付。
试验队队部机票预付款办理人员
型号
1.0
试验队正式人员名单
队部人员机票预付款
13.0
总体部队员机票预付款办理
通过E万源任务出行模块建立试验队，通知总体部试验队员加入并进行任务差旅费挂账。
总体部队员机票预付款办理人员
型号
1.0
总体部试验队正式人员名单
E万源任务出行中试验队建立
邮件系统
流程信息
流程名称
型号系泊航行试验队临时党委组建流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
型号年度出海计划已批复，型号系泊航行试验队组建已批复。
流程结束条件
型号系泊航行试验队组建和临时党委请示已批复
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
提出年度试验队临时党委书记推荐人选
每年年初由思想政治工作部统一提出当年试验队临时党委书记推荐人选，报院党委批准
年度试验队临时党委书记提出人员
党建管理岗
思想政治工作部
综合
年度型号航行试验计划
年度试验队临时党委书记推荐人选请示
OA
02
批准年度试验队临时党委书记推荐人选
院党委批准年度试验队临时党委书记推荐人选。若批准，进入步骤03；若不批准，返回步骤01.
年度试验队临时党委书记批准人员
院党委
院党委
综合
年度试验队临时党委书记推荐人选请示
年度试验队临时党委书记推荐人选请示；批准意见
OA
03
提出试验队临时党委委员推荐人选
型号办根据试验队名单提出试验队临时党委委员推荐人选，征求型号两总意见
试验队临时党委委员推荐人选提出人员
型号专业管理岗
综合处/结构处/动力处/电气处
型号
1.0
试验队名单
试验队临时党委委员推荐人选
OA
04
报送试验队临时党委委员推荐人选，请示成立临时党委
试验队临时党委委员推荐人选征求型号两总同意后，型号办以书面请示形式提出，并请示成立临时党委，报院党委批准
人试验队临时党委委员推荐人选报送人员
型号专业管理岗
综合处/结构处/动力处/电气处
型号
1.0
试验队临时党委委员推荐人选
试验队临时党委及人员请示
OA
05
批准试验队临时党委及人员组成
院党委批准试验队临时党委委员及人员组成。若批准，进入步骤06；若不批准，返回步骤03.
试验队临时党委及人员组成批准人员
院党委
院党委
型号
2.0
试验队临时党委党委及人员请示
试验队临时党委及人员请示；批准意见
OA
06
返回发起人
流程
信息
流程名称
海军领域型号出征仪式组织流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
型号办发布组织型号出征仪式通知
流程结束条件
组织完成出征仪式
阶段
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流转周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
活动前期准备
1.0
发布组织型号出征仪式通知
一般在型号出厂评审前10天，根据型号领导要求向试验队政工组发布型号出征仪式通知，明确出征仪式时间和地点，出征仪式一般安排在出厂评审之后举办
型号出征仪式通知发布人员
型号
型号领导关于组织出征仪式的要求
关于组织型号出征仪式通知
邮件系统
2.0
通知参研单位试验队员参加出征仪式
根据OA平台出征仪式正式通知，对参加仪式试验队员名额进行分配，并通知各参试单位按照要求数量组织队员参加仪式
型号出征仪式通知发布人员
型号
关于组织型号出征仪式通知
参试单位队员名额分配通知
邮件系统
3.0
通知试验队摄像参加出征仪式
根据OA平台出征仪式正式通知，通知十九所安排试验队摄像人员参加出征仪式，进行声像资料采集
型号出征仪式通知发布人员
型号
关于组织型号出征仪式通知
声像任务定制单
声像任务定制单模板
4.0
邀请上级机关、工程总体参加仪式
提前邀约上级机关和工程总体领导参加出征仪式，负责提前邀约上级领导、院领导参会并确认其参会情况，协调出征仪式召开时间。
型号出征仪式通知发布人员
综合
关于组织型号出征仪式通知
院领导、上级参加仪式人员名单
5.0
政工部组织完成仪式文件、物品、会场安排及协调院内部门参加
政工部组织试验队临时党委开展仪式现场背景板设计制作工作；制定出征仪式议程，起草主持词；提出并确定出征仪式成功旗及现场音响等各项设备的准备工作。
政工部负责出征仪式的整体协调，组织院属各单位、各相关部门参加、参与、配合出征仪式各项工作等。
/
综合
关于组织型号出征仪式通知
仪式音响、成功旗、主持词、议程
6.0
出征仪式具体开展工作
临时党委负责出征仪式领导讲话的撰写工作，配合主持词起草等；负责宣誓誓词、现场展板内容的确认和制作工作；配合出征仪式现场布置工作。
出征仪式承办人员
型号
领导讲话稿、宣誓誓词（并印刷）、现场展板、党徽
7.0
政工部在院会议表发布出征仪式会议通知
临时党委通知政工部在院OA平台发布出征仪式会议通知
出征仪式会议通知发布人员
型号
关于组织型号出征仪式通知
OA平台型号出征仪式通知
OA平台
8.0
完成仪式现场布置
提前完成仪式现场展板、音响等布置，完成仪式现场人员定点站位标识粘贴
出征仪式承办人员
型号
OA平台型号出征仪式通知
出征仪式
9.0
现场背景板安全性检查和设备布置
仪式开始前半小时完成现场安全性检查和音响设备布置
出征仪式承办人员
型号
/
/
10.0
组织新闻媒体人员就位
现场组织新闻媒体人员提前就位
出征仪式承办人员
型号
/
/
11.0
组织试验队员就位
现场组织参加仪式队员队列站位
出征仪式承办人员
型号
/
/
12.0
党徽、誓词发放
现场完成誓词和党徽发放
出征仪式承办人员
型号
/
/
13.0
组织上级机关领导就位
提前联系上级机关车辆停放，引导上级机关领导到仪式现场就位，报告仪式议程
出征仪式承办人员
综合
/
/
14.0
组织院领导就位
组织引导院领导现场就位
出征仪式承办人员
型号
/
/
15.0
配合完成出征仪式
出征仪式的形式一般包括：仪式正式开始，主持人介绍背景及参加人员；奏唱国歌；院领导向发射队授成功旗；队员宣誓；院领导讲话；上级领导讲话。
需政工部组织各岗位配合完成。
政工部出征仪式主管人员
/
/
活动撤收
16.0
现场撤收
完成现场撤收和状态恢复
出征仪式承办人员
型号
/
/
17.0
领导讲话稿整理
完成领导讲话稿整理
出征仪式承办人员
型号
/
领导讲话整理稿
流程信息
流程名称
大型水上试验组织工作流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
试验任务书（大纲或细则等文件）和计划安排明确
流程结束条件
试验结果分析审查
大型上试验，主要包括系泊航行试验等
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
制定文件受控计划
根据试验所需文件制定计划，例：试验任务书、试验大纲、参试产品技术配套表、水上产品技术配套表、试验实施方案报告、试验实物配套表等。
计划制定人员
型号
/
型号大型水上试验计划，大型水上试验方案及流程
文件清单及计划
OA、Avidm
/
/
02
方案审查
针对试验任务书、试验大纲及试验实施方案，组织进行审查。
方案审查人员
型号
/
试验任务书、试验大纲及试验实施方案
评审结论
/
/
/
03
试验队组建
组织试验队组建人员
型号
/
型号航行试验计划，航行试验方案及流程
试验队组建请示;审批意见
OA
/
/
04
试验队经费预算申报
组织试验队组建人员
型号
/
试验队名单；试验周期
试验队预算
/
/
/
05
相关合同签订
相关业务实施前，签订合同。大型水上试验需签订合同一般包含：人员保障车辆服务合同，产品运输车辆服务合同。可签订框架协议。
组织试验队组建人员
型号
/
试验队组建请示;审批意见。
试验队预算审批表；审批意见。
服务合同签订
OA、Avidm
合同模板
/
06
试验总体计划编制
制定试验总体计划，根据试验产品准备情况、试验系统准备情况、试验完成时间要求，制定合理计划。明确接口计划，明确分工（责任单位清楚）。
试验总体计划编制人员
型号
/
型号大型水上试验计划，大型水上试验方案及流程
工作计划
/
/
/
06.1
试验准备计划
根据试验计划要求，制定试验系统、试验场地、试验工装准备计划
试验准备计划编制人员
型号
/
试验实施方案
工作计划
/
/
/
06.2
试验产品配套计划
根据试验计划要求及产品配套表，制定产品生产交付计划
计划制定人员
型号
/
参试产品技术配套表、水上产品技术配套表
工作计划
/
/
/
06.3
试验现场实施计划
根据任务书及实施方案内容，制定现场工作实施计划（含分工），试验实施前5天召开会议确认。
试验现场实施计划人员
型号
/
试验任务书、试验大纲、试验实施方案报告
工作计划
/
/
/
07
试验过程管控
试验任务书和试验产品配套要求提出后，定期组织召开调度会，更新计划，编制纪要。
必要时，召开班前会、班后会，明确当天工作内容，检查完成情况，更新第二天工作计划。现场值班，协调突发事件，视情况组织会议、请示型号领导。
试验过程管控人员
型号
/
工作计划
工作进展
/
/
/
08
多媒体记录
根据多媒体记录要求，请XXX前往试验现场摄录像。
试验过程管控人员
型号
/
工作计划、多媒体记录要求
多媒体记录素材
/
/
/
09
邀请相关方试验现场指导工作
试验实施时，邀请相关方现场指导工作。
准备现场指导邀请函、准备汇报材料、现场参观路线制定等。
试验过程管控人员
型号
/
工作计划
客户满意度
/
/
/
10.0
试验结果审查
按试验任务书、试验大纲要求，对试验结果分析报告进行审查。
试验结果审查人员
型号
/
试验完成、试验任务书、试验大纲
评审结论
/
/
/
11.0
试验计划跟踪和总结
记录工作项目有效工作时间，以便于后续同类型试验安排计划参考。
编制试验管理工作总结。
工作总结编制人员
型号
/
试验完成
工作总结
/
/
/
流程信息
流程名称
船舶领域产品海运工作流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
XXX总装和航行试验计划明确后，在启动海运工作前三个月
流程结束条件
装（卸）船工作完成后，特种集装箱公路运输车和吊装设备自检入库
阶段
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
00
申报次年度海运需求
每年四季度，型办按要求向集团上报次年度XXX海上运输需求（包括运输计划，XXX集装箱数量、尺寸、质量等要求），作为集团向战略支援部队报送的依据。战略支援部队批准后向XX基地下达海上运输年度任务。
申报次年度海运需求人员
型号
3.0
航行试验任务计划
次年度XXX产品海运需求
运输准备
01
协调确定产品海运工作计划
根据XXX总装和航行试验计划，与上级机关XXX协调确定型号产品海运工作计划
海运计划协调确定人员
型号
5.0
航行试验任务计划
产品海运工作计划
02
组织成立产品运输工作组和试验队
组织成立产品运输工作组和试验队（含押船人员），明确组织机构及工作职责
工作组和试验队组织人员
型号
5.0
产品海运工作计划
产品运输工作组和试验队员名单
03
发布产品运输工作实施计划
型号在与各参与单位协商的基础上，传真发布本发任务产品运输工作实施计划
海运工作实施计划发布人员
型号
2.0
产品海运工作计划
产品运输工作实施计划
04
申报码头货运代理
与货运代理公司签订码头货运代理合同
码头货运代理申报人员
型号
20.0
产品海运工作计划
码头货运代理合同
OA、院Avidm
05
申报武警押运人员使用计划
向院安保部申报本次任务武警押运人员使用计划
武警押运人员使用计划申报人员
型号
1.0
产品海运工作计划
武警押运人员使用计划
武警押运临时勤务用兵计划情况一览表
06
确定各参试单位设备集装箱分配数量
协调确定各参试单位设备集装箱分配数量，通知各单位设备箱装集装箱计划及装箱有关要求
各参试单位设备集装箱分配数量确定人员
型号
3.0
产品海运工作计划
产品运输工作实施计划
07
运输路线勘查
联合行保部、货运代理公司等单位对运输路线进行勘查
运输路线勘查人员
型号
2.0
产品海运工作计划
产品运输工作实施计划
08
协调落实发射场保障事项
依据产品海运工作计划，与发射场协调落实产品、设备、集装箱在发射场内停放地点等有关保障事项
发射场保障事项协调落实
型号
7.0
产品海运工作计划
产品运输工作实施计划
09
装卸设备检修保障
组织XXX对装卸车辆、设备、集装箱及工装吊具等进行检修保养
组织装卸设备检修保障人员
型号
20.0
产品海运工作计划
产品运输工作实施计划
运输组织与实施
10
召开海运出发前准备会
组织运输工作相关方召开海运出发前准备会，检查确认运输工作准备情况
会议组织人员
型号
1.0
产品运输工作实施计划
产品运输工作实施计划
11
产品设备装箱、装车
产品转换至运输状态，全部产品和设备（含码头用吊具）完成装箱、装车
组织产品设备装箱、装车人员
型号
10.0
产品运输工作实施计划
产品设备装箱、装车
12
运输全程环境监测系统安装检查
检查确认产品装箱的协调性和系固的可靠性，以及运输全程环境监测系统安装情况
组织运输全程环境监测系统安装检查人员
型号
1.0
产品设备装箱、装车
产品运输前安装检查完毕
13
车辆编队，按计划实施装船工作
特种集装箱公路运输超限车队编队，按产品运输实施计划开展装船工作
组织车辆编队，按计划实施装船工作人员
型号
5.0
产品运输前安装检查完毕
车队按计划完成装船
14
装船产品监控与维护
押船人员对已装船产品按要求进行海运途中日常监控与维护
压船人员
型号
7.0
车队按计划完成装（卸）船
产品海运状况信息日报
15
车辆编队，按计划实施卸船工作
联合开展特种集装箱公路运输超限车队编队，按产品运输实施计划开展卸船工作
组织车辆编队，按计划实施卸船工作人员
型号
5.0
产品海运至目标港码头
车队按计划完成卸船，产品抵达发射场
16
产品出箱，车辆、设备自检入库
产品出箱停放在指定工作厂房，特种集装箱公路运输车和吊装设备自检入库
组织产品出箱，车辆、设备自检入库人员
型号
3.0
产品抵达发射场
产品出箱，车辆、设备自检入库
流程信息
流程名称
总体部三级计划编制流程
所属部门
项目办、总体部
所属责任人
参考文件
流程开始条件
已完成年度型号策划、一部策划、质量策划
流程结束条件
完成阶段网上三级计划编制
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
00
完成一部策划、质量策划
在型号年度策划完成后，按照型号策划完成一部年度工作策划，策划重要包括主要的三级计划节点和质量计划节点
型号计划管理人员
型号
15.0
型号年度策划报告
一部年度型号、质量工作策划
01
按照一部策划工作下达网上三级计划
按照近细远粗的原则下达三级计划，通常每个季度下一次，年初下达一季度的三级计划。每个季度末下达下个季度的三级计划。具体执行者可按照型号办专业分工分别进行或由一人统一下达。
型号计划管理人员
型号
5.0
一部年度型号、质量工作策划
网上计划
avidm
02
执行三级计划审批流程
一部三级计划审批通常有型号指挥调度岗发起，型号总体副总师或总体部主管部领导批准。
型号计划管理人员
型号
2.0
网上计划
网上计划
avidm
03
一部网上三级计划调整
一部网上三级计划调整通常由型号指挥调度岗发起，由型号总体副总师或主管部领导批准
型号计划管理人员
型号
1.0
网上计划
网上计划
avidm
04
一部网上三级计划过程监视
由型号指挥调度岗对网上计划进行监视，对到期未完成的计划进行提醒。特别是每月底和每季度末及重要的一级二级计划节点处。
型号计划管理人员
型号
1.0
网上计划
网上计划
avidm
流程信息
流程名称
总体部船上产品交付流程
所属部门
项目办、总体部
所属责任人
参考文件
流程开始条件
船上产品齐套节点明确
流程结束条件
完成产品交付
产品交接单
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
示例
可隐藏
01
编制、下达型号文件
船上产品齐套计划，年初将全年产品齐套计划发送至各单机配套单位。
型号计划管理人员
型号
10.0
《型号三年滚动计划》、《型号全年工作策划》
《型号XX系统齐套计划》
《型号XX系统齐套计划》
《型号XX系统齐套计划》
01.1
编制综合试验计划，发送总体部及相关分系统。
型号计划管理人员
型号
10.0
《型号全年工作策划》、《型号AVIDM计划》
《型号综合试验计划》
《型号综合试验计划》
01.2
依据总体部技术状态表，发布型号实物配套表。
型号计划管理人员
型号
5.0
《型号技术状态表》
《型号实物配套表》
《型号实物配套表》
《型号实物配套表》
01.3
发布产品贮存期、校验期。
型号计划管理人员
型号
5.0
《型号三年滚动计划》、《发射预示》
《型号贮存期、校验期文件》
《型号贮存期、校验期文件》
《型号贮存期、校验期通知》
2.0
船上产品齐套
按照全年计划催促各系统、配套单位开展产品齐套。
型号计划管理人员
型号
10.0
《投产通知单》
《产品齐套通知》
《产品齐套通知》
02.1
船上产品验收
船上产品交付前由质量部门组织设计师进行产品预验收、验收。
产品验收人员
型号
2.0
《投产通知单》
《产品验收评审结论》
《产品验收评审结论》
《总体部产品交付控制程序》
02.2
船上产品交付
试验负责人检查两书、产品外观，无问题进行签收，有问题见02.3项。
产品交付人员
型号
2.0
《产品交接清单》
《产品签收记录表》
《产品签收记录表》
《总体部产品交付控制程序》
02.3
问题处理
外观有明显磕碰、划痕等，经主任设计师确认是否需要配套单位到现场或将产品返修处理。若需要返厂，需要办理交接手续。
产品交付人员
型号
2.0
/
/
/
3.0
系统级试验（水上综合试验、匹配试验）
依据试验大纲、试验计划开展综合试验。技术状态发生变化的任务、新研制的单机需要相关专业设计师参加试验。
试验管理人员
型号
40.0
《试验大纲》、《试验计划》
试验数据记录
试验数据记录
03.1
试验过程监管
组织召开调度会，及时协调试验突发情况，更新计划进展。
试验管理人员
型号
10.0
/
/
/
03.2
试验数据整理、完成总结报告
总体部形成试验总结报告，规范填写两书，给出明确上箭结论，并再次进行产品外观检查。经两总确认，可以交付转入总装阶段。
参试人员
型号
2.0
《试验大纲》、《试验计划》
《型号XX试验总结报告》
《型号XX试验总结报告》
03.3
组织产品撤收
产品清理检查。京外配套单位单机由总体部统一开具产品交接清单交付总装。
参试人员
型号
2.0
/
《产品合格证》
《产品合格证》
03.4
组织返厂工作
京内配套单位单机需通知配套单位，返厂完成补充测试后自行交付。
试验管理人员
型号
1.0
试验结果通过型号审查
/
/
04
交付总装
京内产品由单机配套单位返厂后，开具产品合格证直接交付。
产品交付人员
型号
10.0
/
/
/
调度提前安排好车辆，办理携物证。京外产品由总体部携带产品、产品合格证、交接清单送至总装成品库房，交接清单上三方（总体、总装、总管）确认签字。产品合格证需主管设计给出该产品用于XX任务船上使用的结论，到总体部质量处盖章。总体设计部派车辆，由调度交付。产品出试验室需要到总体部开具携物证。
产品交付人员
型号
1.0
/
《产品合格证》、《产品交接清单》、《产品装箱清单》、《设备交接清单》
《产品合格证》、《产品交接清单》、《产品装箱清单》、《设备交接清单》
《总体部产品交付控制程序》
04.1
总装问题处理
船上产品在总装过程中遇到需要返厂的问题，由调度统一组织返回，办理转出、转入相关手续。
产品交付人员
型号
1.0
/
《产品交接清单》
《产品交接清单》
《总体部产品交付控制程序》
流程信息
流程名称
总体部大型水上试验流程
所属部门
项目办、总体部
所属责任人
参考文件
流程开始条件
按照型号策划已落实项目和经费
流程结束条件
完成实验结果评审
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
示例
可隐藏
1.0
大型水上试验策划
编制型号大型水上试验策划
型号试验管理人员
型号
10.0
《型号三年滚动计划》、《型号全年工作策划》
《型号XX系统齐套计划》
2.0
水上试验大纲编制
总体部技术系统编制试验大纲
试验大纲编制人员
型号
10.0
大型水上试验策划
《产品齐套通知》
3.0
水上试验大纲评审
总体部组织大型水上试验大纲评审
型号试验管理人员
型号
2.0
实验大纲
评审结论
4.0
编制大型水上试验预算
按照总体部大型水上试验经费管理办法要求，完成大型水上试验预算编制
型号经费管理人员
型号
2.0
《产品交接清单》
编制大型水上试验预算
5.0
大型水上试验预算审批
按照总体部大型水上试验经费管理办法完成预算审批，一般审批顺序为总体部经费主管/型号办副主任/总体部综合处处长/总体部主管部领导
型号经费管理人员
型号
2.0
/
编制大型水上试验预算（审批完成）
6.0
大型水上试验经费借款
根据实际需要发起大型水上试验借款
型号经费管理人员
型号
2.0
《试验大纲》、《试验计划》
借款单
7.0
编制大型水上试验管理规定
编制大型水上试验管理规定，其中包括技安要求、质量要求、保密要求，试验纪律等
型号试验管理人员
型号
2.0
/
XX试验管理规定
8.0
大型水上试验组织实施
按期组织完成大型水上试验
型号试验管理人员
型号
按试验周期确定
《试验大纲》、《试验计划》
签到表等
9.0
大型水上试验结果评审
总体部质量部门组织完成试验结果评审
型号试验管理人员
型号
2.0
/
评审结论
10.0
大型水上试验经费报报销
按照总体部经费管理规定完成大型水上试验经费报销
型号经费管理人员
型号
2.0
试验结果通过型号审查
报销单
流程信息
流程名称
舰船型号研制情况集团月度监控报送流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
下发月度监控报送通知
流程结束条件
完成月报签发及报送
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
下发月度监控报送通知
每月XX日前，下发通知
月度监控报送通知下发人员
综合
1.0
按时间每月底
邮件系统
02
填写月度监控报送内容
各型号主管、质量处按照《XXX型号科研生产情况简报》模版填写相关内容，包括发射任务重要动态、集团考核节点完成情况、隶属各工程的型号研制情况（包含重要动态、研制进展、质量和进度问题），质量归零情况
月度监控报送内容填写人员
型号
3.0
邮件系统
03
汇总各型号及质量月度监控报送内容
将《XXX型号科研生产情况简报》各型号及质量分报汇总、单面打印。
各型号及质量月度监控报送内容汇总人员
综合
2.0
邮件系统
04
完成密码电报发送审批单
按实际情况完成《密码电报发送审批单》填写、单面打印、部领导审批签字
密码电报编制审批人员
综合
1.0
邮件系统/打印系统
05
完成密码电报机要文件发送
将《密码电报发送审批单》、《XXX型号科研生产情况简报》纸质文件送至院办机要处发送密码电报机要
机要发送人员
职能
1.0
完成密码电报机要文件发送
密码电报机要文件发送系统
流程信息
流程名称
舰船型号研制情况军航方向月度监控报送流程
需新增
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
下发月度监控报送通知
流程结束条件
完成月报报送
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
流程信息
流程名称
乙方合同准备流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
与用户达成合同签订意向
流程结束条件
型号（项目）合同报价材料已提供上级或用户，形成合同文本初稿
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
使用表单
使用文件
01
制定工作内容清单
院军口合同承办部门在项目负责人（型号两总、行政或技术负责人、项目经理等）带领下，依据甲方需求、综合立项论证报告或研制总要求，组织型号（项目）办公室、相关部门和单位编制并确定型号（项目）的研究课题、试验项目、产品配套、服务保障等工作内容清单，制定研制工作策划
工作清单制定人员
型号
甲方需求；综合立项论证报告；研制总要求
工作内容清单；型号（项目）研制工作策划
《某项目研制、批产配套计划格式》
02
审核工作内容清单
对研制项目的合理性、产品配套全面性进行审核，审核通过进入步骤03，审核不通过返回步骤01。
工作清单审核人员
型号
工作内容清单；型号（项目）研制工作策划
工作内容清单；型号（项目）研制工作策划
03
提出合同报价要求
院合同承办部门按照用户要求和上级规定，提出明确的合同报价要求
合同报价人员
型号
工作内容清单；型号（项目）研制工作策划
合同报价要求
按甲方要求
04
编制型号（项目）合同报价材料
依据型号（项目）工作内容清单，组织各承研承制单位开展报价，并形成型号（项目）合同报价材料
型号合同报价编报人员
型号
工作内容清单；型号（项目）研制工作策划；合同报价要求；各单位报价材料
型号（项目）合同报价材料
单机版报价软件
按甲方要求
05
价格中心预审
成本价格中心组织预审，预审通过，报价金额小于1亿（含1亿），进入步骤06，预审通过，报价金额1-5亿（含5亿），进入步骤07，预审通过，报价金额大于5亿，进入步骤08，预审不通过返回步骤04。
报价材料预审人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料；审查意见
06
报价材料审批
报价材料审批人对报价金额小于1亿（含1亿）的报价材料进行审批，审批通过进入步骤09，审批不通过返回步骤04。
报价材料审批人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
07
报价材料审定（1-5亿）
报价材料审定小组对报价金额1-5亿（含5亿）的报价材料进行审定，审定通过进入步骤09，审定不通过返回步骤04。
报价材料审定人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
08
报价材料审定（大于5亿）
报价材料审批人对报价金额大于5亿（含5亿）的报价材料进行审定，审定通过进入步骤09，审定不通过返回步骤06。
报价材料审定人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
09
会签型号（项目）合同报价材料
院综合计划部门、财务部门进行会签，会签通过进入步骤10，会签，提出会签意见，不通过返回步骤04
会签人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料；会签意见
OA
10
审核型号（项目）合同报价材料
项目负责人审核型号（项目）合同报价材料，审核通过进入步骤11，审核不通过返回步骤04
报价材料审核人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
OA
11
审批型号（项目）合同报价材料
主管院领导审批型号（项目）合同报价材料，审批通过进入步骤12，审核不通过返回步骤04
报价材料审核人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
OA
12
上报上级或用户
经主管院领导审批过的型号（项目）合同报价材料，由院合同承办部门提供上级或用户。
合同承办人员
型号
型号（项目）合同报价材料
型号（项目）合同报价材料
OA
流程信息
流程名称
合同谈判流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
型号（项目）合同报价材料及文本初稿提供上级或用户
流程结束条件
合同标的与价格确定，形成合同文本
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
制定合同谈判预案
合同谈判前，院合同承办部门提前制定合同谈判预案。
合同谈判预案制定人员
型号
型号（项目）合同报价材料
合同谈判预案
02
审核合同谈判预案
对合同谈判预案进行审核，审核通过进入步骤03，审核不通过返回步骤01
合同谈判预案审核人员
型号
合同谈判预案
合同谈判预案
03
审定合同谈判预案
对合同谈判预案进行审定，审定通过进入步骤04，审定不通过返回步骤01
合同谈判预案制审定人员
型号
合同谈判预案
合同谈判预案
04
审批合同谈判预案
对合同谈判预案进行审批，审批通过进入步骤05，审批不通过返回步骤01
合同谈判案预审批人员
型号
合同谈判预案
合同谈判预案
05
合同谈判
以合同谈判预案为依据与用户进行合同谈判，并做好谈判过程文字记录，保存相关资料，参加合同谈判的院合同承办部门人员数量不得少于两人。合同谈判人员与合同订立人员应相互分离；
合同谈判过程中，院合同承办部门视情况组织型号（项目）办、相关部门和单位参与事同谈判。
合同谈判人员
型号
合同谈判预案
合同谈判记录表
06
编制合同
按照用户要求或规范合同范本，完成合同文本的协商和编制，合同内容必须合法、严密、可行，必须明确规定各方当事人的权利、义务，条款文字要清楚、准确，风险控制到位。
涉密合同中应当明确界定合同文本和项目的密级、保密要求和保密责任。
合同文本编制人员
型号
合同谈判记录表
合同
流程信息
流程名称
军品乙方合同事项审批流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同谈判已完成，合同标的与价格确定
流程结束条件
合同事项审批已完成
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
提出合同签订事项申请
院合同承办部门在就合同标的、内容等条款与用户意见基本达成一致后，由院合同承办部门提出合同签订事项申请
合同签订申请人员
型号
合同
合同签订事项请示
合同签订事项请示
02
会签合同签订事项请示
由会签小组对合同签订事项请示进行会签，会签小组由综合计划部门、财务部门组成。会签通过，进入步骤03，会签不通过，返回步骤01
合同签订事项会签人员
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
合同签订事项请示
03
审核合同签订事项请示
审核人对合同签订事项申请进行审核，审核通过，进入步骤04，审核不通过，返回步骤01
合同签订事项审核人员
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
合同签订事项请示
04
审批合同签订事项请示（主管院领导）
审批人对合同签订事项申请进行审批，审批通过，金额超过授权范围进入步骤05，审批通过，金额未超过授权范围，流程结束，审批不通过，返回步骤02
合同签订事项审批人员
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
合同签订事项请示
05
审批合同签订事项请示（院长）
院长对合同签订事项申请进行审批，。审核通过，流程结束，审核不通过，返回步骤02
合同签订事项审批人员（院长）
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
合同签订事项请示
流程信息
流程名称
乙方合同评审流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同事项审批已完成
流程结束条件
合同评审已完成
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
自评并填写合同评审表
合同提交评审前，院合同承办部门先进行自评，并经部门负责人审核签字批准后，提交评审组，主要自评内容包括：
1、合同签订的背景情况；
2、用户需求的落实情况；
3、合同履约能力；
4、合同经费与任务进度的匹配情况；
5、合同价格情况；（与技术状态类似产品、上批次产品等存在的价格差距等情况）
6、合同事项审批情况；
7、知力成果的归属和使用情况；
8、合同条款完备规范情况；
9、具有合规性、合法性等情况；
10、军贸合同的政治风险、汇率财务风险等情况；
11、风险及其控制措施；
12、其他
合同评审自评人员
型号
合同；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
院军品乙方合同（会签/会议）评审表
02
组织合同评审
完成合同事项审批后，院合同承办部门填写《院军品乙方合同（会签/会议）评审表，组织项目负责人及院办公室、财务部、质量与体系运营部、综合计划部、能力提升部、型号（项目）办公室，总体单位等部门、单位相关人员对合同进行评审，军品乙方合同评审采取会签评审和会议评审两种，合同金额在5亿以下（含）的院军品乙方合同采取会签评审，进步骤03。合同金额超过5亿元的院军品乙方合同采取会议评审，进入步骤04
组织合同评审人员
型号
合同；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
院军品乙方合同（会签/会议）评审表
03
会签评审
合同会签部门签署会签意见（如无意见，签署“同意”），合同承办部门对会签意见提出采纳意见，对未采纳的会签意见须进行说明。会签通过，进入步骤05，会签不通过返回步骤01。
会签评审人员
型号
合同；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同；合同评审意见记录；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
院军品乙方合同（会签/会议）评审表
04
会议评审
组织成立军品合同评审小组，组织军品合同评审会，军品合同评审小组成员到会评审，形成合同评审意见记录，评审通过，进入步骤05，评审不通过返回步骤01。
评审组组长由院总法律顾问或副总法律顾问担任。评审组长应对评审小组成员组成的完备性和符合性进行审查，对于评审小组成员组成不完备的情况，应中止合同会议评审程序。
评审小组成员分别就所负责领域对合同相关内容进行审查，并在评审表上签署评审意见，评审组综合给出评审结论后，由组长签字，对于评审组成员意见签署不完整的，不予签署评审结论。主要评审内容包括：
1、合同标的对应用户需求的落实情况（含项目的战术技术、指标等）；
2、合同履行时间、地点、方式等情况；
3、合同价格情况、结算方式等；
4、智力成果的归属及实施许可转让等；
5、质量保证要求、定密要求等；
6、重大技术、经济、合规性、合法性等风险情况及控制措施。
军品合同评审小组
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；军品合同评审小组成员名单；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
05
签署评审结论
组长签署评审结论。合同承办部门对会签意见提出采纳意见，对未采纳的会签意见须进行说明。
评审人员
型号
合同评审意见记录；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
合同自评表；合同签订事项申请
合同自评表；合同签订事项申请
合同评审意见记录；院军品乙方合同（会签/会议）评审表
流程信息
流程名称
乙方合同签订与履约流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同评审已完成
流程结束条件
合同已签订
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
申请签订合同事项授权
院合同承办部门按有关规定向集团公司申请签订合同事项授权，并备案
申请合同授权人员
型号
签订合同事项授权申请；合同
签订合同事项授权申请批复；合同
02
提出合同签订申请
在合同完成评审后，由院合同承办部门提出合同签订申请。合同金额5亿以下进入步骤03，合同金额10亿以下进入步骤04，合同金额10亿以上进入步骤05。
合同签订申请人员
型号
订合同事项授权申请批复；合同签订审批表；院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
03
审批合同签订申请（5亿以下）
合同签订人（5亿以下）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人员
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
04
审批合同签订申请（10亿以下）
合同签订人（10亿以下）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人员
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
05
审批合同签订申请（10亿以上）
合同签订人（10亿以上）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人员
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
06
合同签订
完成合同审批后，与合同甲方签订合同；合同必须由法定代表人或授权代理人亲笔签署，合同当事人信息、签署日期必须完整准确
合同签订人员
型号
合同
合同
07
提出合同施章申请
合同承办部门将院法定代表人或授权代理人签署完整的合同，连同合同事项、评审（会议/会签）、审批材料，提交合同施章部门，合同承办部门提请施章前，应在院合同信息管理系统中准确、完整填写合同基本信息、标地信息、计划收付款等信息，上传合同文本，并将网上合同信息提交至院合同专用章施章人员
合同施章申请人员
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院合同信息管理系统
08
合同施章人员施章
院合同专用章施章人员必须对以下条件进特审核 ，对符合下述全部条件的合同准予加盖院合同专用章：1、审批齐全：合同附有合同事项、合同评审（会议/会签）表和合同审批表，且评审小组组长和合同签订审批人已签署同意；对于情势紧急的乙方合同，附有情势合同审批表，且院长或主管院领导已签署同意；2、出具授权：授权代理人签字的合同，若超授权需出具一事一授权的院《法人授权委托书》；3、亲笔签署：合同文本上有院法定代表人或授权代理人的亲笔签名；4、信息完整：合同承办部门在院合同信息系统中完整填写了合同信息并提交施章；5、施章人员要确认待施章合同价款与合同签订审批价款的一致性；6、其他随合同签订产生的文件（如军品合同免税清单等）与合同文本一并施章，原则上不再另行办理。
合同施章部门的施章人员负责对所施章合同逐一登记。
合同施章部门负责对合同文本进行统一顺序编号，并留存正式合同文本一份。合同承办部门完成合同签订后，应及时送交一份正式合同文本至合同施章部门。
合同施章人员
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
合同
09
合同归档
合同施章、承办部门在合同签署完成后，按档密管理部门要求进行合同归档
合同归档人员
型号
合同
合同归档台帐
10.0
合同节点纳入计划管理
将已经完成签订的合同节点纳入型号计划管理
合同实施人员
型号
合同
计划
11.0
合同节点考核
按合同节点定期完成合同节点考核相关材料提供
合同签订人员
型号
节点完成证明材料
节点考核报告
流程信息
流程名称
乙方合同紧急放行签订流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同紧急放行签订需求已产生
流程结束条件
合同完成签订
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
提出紧急情势合同审批表
合同紧急放行签订需求产生后，项目主管提出紧急情势合同审批申请
紧急情势合同审批申请人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表
02
审批紧急情势合同审批表（主管副院长）
审批人对紧急情势合同审批表进行审批，审批通过超过授权范围，进入03，审批通过未超过授权范围进入步骤04，审批未通过，返回步骤01
紧急情势合同审批人员
主管副院长
院
型号
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表
03
审批紧急情势合同审批表（院长）
审批人对紧急情势合同审批表进行审批，审批通过进入步骤04，审批不通过返回步骤01。
紧急情势合同审批人员
院长
院
型号
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表；合同
院为乙方军品紧急情势合同审批表
04
合同签订
完成紧急情势合同审批后，与合同甲方签订合同；合同必须由法定代表人或授权代理人亲笔签署，合同当事人信息、签署日期必须完整准确。合同金额小于5亿元，由主管部长签订，合同金额小于10亿元，由主管副院长签订，合同金额大于10亿元，由院长签订。
合同签订人员
法定代表人；授权代理人
院；宇航业务部
型号
合同
合同
05
提出合同施章申请
合同承办部门将院法定代表人或授权代理人签署完整的合同，连同合同事项、评审（会议/会签）、审批材料，提交合同施章部门，合同承办部门提请施章前，应在院合同信息管理系统中准确、完整填写合同基本信息、标地信息、计划收付款等信息，上传合同文本，并将网上合同信息提交至院合同专用章施章人员
合同施章申请人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院合同信息管理系统
06
合同施章人员施章
院合同专用章施章人员必须对以下条件进特审核 ，对符合下述全部条件的合同准予加盖院合同专用章：1、审批齐全：合同附有合同事项、合同评审（会议/会签）表和合同审批表，且评审小组组长和合同签订审批人已签署同意；对于情势紧急的乙方合同，附有情势合同审批表，且院长或主管院领导已签署同意；2、出具授权：授权代理人签字的合同，若超授权需出具一事一授权的院《法人授权委托书》；3、亲笔签署：合同文本上有院法定代表人或授权代理人的亲笔签名；4、信息完整：合同承办部门在院合同信息系统中完整填写了合同信息并提交施章；5、施章人员要确认待施章合同价款与合同签订审批价款的一致性；6、其他随合同签订产生的文件（如军品合同免税清单等）与合同文本一并施章，原则上不再另行办理。
合同施章部门的施章人员负责对所施章合同逐一登记。
合同施章部门负责对合同文本进行统一顺序编号，并留存正式合同文本一份。合同承办部门完成合同签订后，应及时送交一份正式合同文本至合同施章部门。
合同施章人员
合同施章、合同承办岗位
宇航业务部、综合计划部
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
合同
07
合同归档
合同施章、承办部门在合同签署完成后，按档密管理部门要求进行合同归档
合同归档人员
合同施章、合同承办岗位
宇航业务部、综合计划部
型号
合同
合同归档台帐
流程信息
流程名称
甲方合同准备流程
所属部门
XXXX
所属责任人
参考文件
流程开始条件
项目经费分配方案已完成审批
流程结束条件
合同标的达成一致，形成文本初稿
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
制定甲方合同签订所需材料清单
按照甲方合同签订规定的内容，梳理并形成材料清单
合同办理人员
型号
项目经费分配方案已完成审批
甲方合同签订所需材料清单
甲方合同签订所需材料清单
02
梳理甲方合同所需材料
按照甲方合同签订所需材料清单，完成相应材料准备
合同办理人员
型号
甲方合同签订所需材料清单
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
03
材料审查
甲方合同签订承办人所在处室审查合同签订所需材料，审查通过后，进入步骤04，审查不通过后进入步骤02
材料审查人员
型号
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
04
材料审核
主管部领导审核甲方合同签订所需材料，审查通过后，进入步骤05，审查不通过后进入步骤03
材料审核人员
型号
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
05
材料批准
甲方合同签订所需材料提交部长审批，审批通过后，进入步骤05，审批不通过后进入步骤03
材料批准人员
型号
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
06
整理合同签订相关文本，进入甲方合同谈判流程
整理合同签订相关文本，进入甲方合同谈判流程
合同办理人员
型号
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
合同文本、谈判备忘录等文件
流程信息
流程名称
甲方合同谈判流程
所属部门
XXXX
所属责任人
参考文件
流程开始条件
准备进行合同谈判
流程结束条件
合同标的达成一致，形成合同文本
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
制定合同谈判预案
在合同谈判前，院合同承办部门应提前制定合同谈判预案。
合同办理人员
型号
乙方合同；计划配套表；经费分配方案
合同谈判预案
计划配套表；经费分配方案；合同谈判预案
02
审核合同谈判预案
合同谈判预案审核人对合同谈判预案进行审核，审核通过进入步骤03，审核不通过返回步骤01
合同谈判预案审核人员
型号
合同谈判预案
合同谈判预案
合同谈判预案
03
审批合同谈判预案
合同谈判预案审批人对合同谈判预案进行审批，审批通过进入步骤04，审批不通过返回步骤02
合同谈判预案审批人员
型号
合同谈判预案
合同谈判预案
合同谈判预案
04
合同谈判
依据合同谈判预案与合同乙方进行合同谈判，并做好谈判过程文字记录，保存相关材料，参加合同谈判的院合同承办部门人员数量不得少于两人，合同谈判人员与合同订立人员应相互分离。
合同办理人员
型号
合同谈判预案
合同谈判记录表；谈判相关材料
合同谈判记录表
05
合同文本准备
院合同承办部门按照规范统一的合同范本，完成合同文本的协商和编制。合同内容必须合法、严密、可行，必须明确规定各方当事儿的权利、义务，条款文字表达要清楚、准确。
合同办理人员
型号
合同谈判记录表；谈判相关材料；合同范本
院军口甲方合同
合同谈判记录表；合同范本
流程信息
流程名称
甲方合同事项审批流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同谈判已完成，合同标的与价格已确定
流程结束条件
合同事项审批已完成
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
提出合同签订事项申请
院合同承办部门在就合同标的、内容等条款与用户意见基本达成一致后，由院合同承办部门提出合同签订事项申请
合同办理人员
型号
合同
合同签订事项请示
合同签订事项请示
02
会签合同签订事项请示
由会签小组对合同签订事项请示进行会签，会签小组由综合计划部门、财务部门组成。会签通过，进入步骤03，会签不通过，返回步骤01
合同会签人员
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
03
审核合同签订事项请示
审核人对合同签订事项申请进行审核，审核通过，进入步骤04，审核不通过，返回步骤01。
对于项目制型号（项目），经领域业务主管部门、综合计划部门、财务部门会签后，由项目经理审核。
对于非项目制型号（项目），经综合计划部门、财务部门会签后，由型号两总（行政或技术负责人）审核。
合同签订事项审核人
项目经理；型号两总；行政；技术负责人
科技委
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
04
审批合同签订事项请示（主管院领导）
审批人对合同签订事项申请进行审批，审批通过，金额超过授权范围进入步骤05，审批通过，金额未超过授权范围，流程结束，审批不通过，返回步骤01
合同签订事项审批人（主管院领导）
主管院领导
院
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
05
审批合同签订事项请示（院长）
院长对合同签订事项申请进行审批，。审核通过，流程结束，审核不通过，返回步骤01
合同签订事项审批人（院长）
院长
院
型号
合同签订事项请示
合同签订事项请示
流程信息
流程名称
院军品甲方合同评审流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同事项审批已完成
流程结束条件
合同评审已完成
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
自评并填写合同评审表
合同提交评审前，院合同承办部门先进行自评，并经部门负责人审核签字批准后，提交评审组，主要自评内容包括：
1、项目立项、批复或院决策情况（国家、集团、院立项批复时间和文件）
2、经费来源情况（对外合同签订及经费到款情况）；
3、合同事项审批情况（审批材料、时间，审批人员）；
4、合同甲方单位资质情况（院合格供方名录，相应武器装备科研生产许可资质和保密资质，独立法人单位，营业范围等）；
5、质量条款情况；
6、涉密合同的相应保密条款和保密协议，合同文本和项目的密级情况、保密要求和保密责任；
7、知力成果的归属和使用情况；
8、合同覆约能力；
9、具有合规性、合法性等情况；
10、风险及其控制措施；
11、其他
合同办理人员
型号
合同；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
院军品甲方合同（会签/会议）评审表
02
组织合同评审
完成合同事项审批后，院合同承办部门填写《院军品甲方合同（会签/会议）评审表，组织项目负责人及院办公室、财务部、质量与体系运营部、综合计划部等部门、单位相关人员对合同进行评审，军品甲方合同评审采取会签评审和会议评审两种，合同金额在2亿以下（含）的院军品甲方合同采取会签评审，进步骤03。合同金额超过2亿元的院军品甲方合同采取会议评审，进入步骤04
合同办理人员
型号
合同；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
院军品甲方合同（会签/会议）评审表
03
会签评审
合同会签部门签署会签意见（如无意见，签署“同意”），合同承办部门对会签意见提出采纳意见，对未采纳的会签意见须进行说明。会签通过，进入步骤05，会签不通过返回步骤01。
会签评审人员
型号
合同；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同；合同评审意见记录；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
院军品甲方合同（会签/会议）评审表
04
会议评审
组织成立军品合同评审小组，组织军品合同评审会，军品合同评审小组成员到会评审，形成合同评审意见记录，评审通过，进入步骤05，评审不通过返回步骤01。
评审组组长由院总法律顾问或副总法律顾问担任。评审组长应对评审小组成员组成的完备性和符合性进行审查，对于评审小组成员组成不完备的情况，应中止合同会议评审程序。
评审小组成员分别就所负责领域对合同相关内容进行审查，并在评审表上签署评审意见，评审组综合给出评审结论后，由组长签字，对于评审组成员意见签署不完整的，不予签署评审结论。主要评审内容包括：
1、合同标的对应用户需求的落实情况（含项目的战术技术、指标等）；
2、合同履行时间、地点、方式等情况；
3、合同价格情况、结算方式等；
4、智力成果的归属及实施许可转让等；
5、质量保证要求、定密要求等；
6、重大技术、经济、合规性、合法性等风险情况及控制措施。
军品合同评审小组
型号
院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；军品合同评审小组成员名单；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
05
签署评审结论
组长签署评审结论。合同承办部门对会签意见提出采纳意见，对未采纳的会签意见须进行说明。
评审组长
型号
合同评审意见记录；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同评审意见记录；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
合同自评表；合同签订事项申请
合同自评表；合同签订事项申请
合同评审意见记录；院军品甲方合同（会签/会议）评审表
流程信息
流程名称
院军品甲方合同签订流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同评审已完成
流程结束条件
合同已签订
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
01
申请签订合同事项授权
院合同承办部门按有关规定向集团公司申请签订合同事项授权，并备案
合同办理人员
型号
签订合同事项授权申请；合同
签订合同事项授权申请批复；合同
02
提出合同签订申请
在合同完成评审后，由院合同承办部门提出合同签订申请。合同金额5亿以下进入步骤03，合同金额10亿以下进入步骤04，合同金额10亿以上进入步骤05。
合同办理人员
型号
订合同事项授权申请批复；合同签订审批表；院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
03
审批合同签订申请（5亿以下）
合同签订人（5亿以下）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
04
审批合同签订申请（10亿以下）
合同签订人（10亿以下）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
05
审批合同签订申请（10亿以上）
合同签订人（10亿以上）对合同签订申请审批，审批通过进入步骤06，审批不通过，返回步骤02。
合同签订人
型号
合同签订审批表；合同
合同签订审批表；合同
合同签订审批表
06
合同签订
完成合同审批后，与合同甲方签订合同；合同必须由法定代表人或授权代理人亲笔签署，合同当事人信息、签署日期必须完整准确
合同签订人
型号
合同
合同
07
提出合同施章申请
合同承办部门将院法定代表人或授权代理人签署完整的合同，连同合同事项、评审（会议/会签）、审批材料，提交合同施章部门，合同承办部门提请施章前，应在院合同信息管理系统中准确、完整填写合同基本信息、标地信息、计划收付款等信息，上传合同文本，并将网上合同信息提交至院合同专用章施章人员
合同办理人员
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
院合同信息管理系统
08
合同施章人员施章
院合同专用章施章人员必须对以下条件进特审核 ，对符合下述全部条件的合同准予加盖院合同专用章：1、审批齐全：合同附有合同事项、合同评审（会议/会签）表和合同审批表，且评审小组组长和合同签订审批人已签署同意；对于情势紧急的甲方合同，附有情势合同审批表，且院长或主管院领导已签署同意；2、出具授权：授权代理人签字的合同，若超授权需出具一事一授权的院《法人授权委托书》；3、亲笔签署：合同文本上有院法定代表人或授权代理人的亲笔签名；4、信息完整：合同承办部门在院合同信息系统中完整填写了合同信息并提交施章；5、施章人员要确认待施章合同价款与合同签订审批价款的一致性；6、其他随合同签订产生的文件（如军品合同免税清单等）与合同文本一并施章，原则上不再另行办理。
合同施章部门的施章人员负责对所施章合同逐一登记。
合同施章部门负责对合同文本进行统一顺序编号，并留存正式合同文本一份。合同承办部门完成合同签订后，应及时送交一份正式合同文本至合同施章部门。
合同施章人员
型号
院军品乙方合同（会签/会议）评审表；合同
合同
09
合同归档
合同施章、承办部门在合同签署完成后，按档密管理部门要求进行合同归档
合同办理人员
型号
合同
合同归档台帐
流程信息
流程名称
合同履约流程
待新增
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同已签订
流程结束条件
经费已到款
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
指标
活动时间
应用系统
表单模版
使用文件
流程信息
流程名称
乙方合同验收流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同约定的节点已完成
流程结束条件
完成合同节点验收
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
接收验收要求
对于院为乙方的军品合同，在合同约定的项目完成后，由院合同承办部门根据合同甲方的要求准备验收。
验收要求接收人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
合同；验收要求
验收要求
盈亏分析报告
02
准备验收材料
根据合同甲方的验收要求，准备项目验收材料。
验收材料准备人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
验收要求
验收材料
03
审查验收材料
合同承办部门配合合同甲方进行验收材料审查，审查通过进入步骤04，审查不通过返回步骤02。
验收材料审查人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
验收材料
验收材料；验收结果
04
归档合同
验收材料审查通过后，合同主管部门对合同进行归档
合同归档人员
型号管理岗
市场处
计划处
型号
验收材料
合同归档台帐
流程信息
流程名称
甲方合同验收流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
合同约定的任务完成后；收到合同乙方提出的验收申请后
流程结束条件
合同完成验收
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
表单模版
使用文件
01
接收验收申请
在合同约定的任务完成后，项目主管接收合同乙方提出的验收申请并明确验收要求
合同办理人员
型号
合同；验收要求
验收要求
02
提出验收要求
合同约定的任务完成后，项目主管根据合同内容，对合同乙方提出验收要求
合同办理人员
型号
合同；验收要求
验收要求
成立合同验收组
院合同承办部门负责组织成立合同验收组，验收组成员一般包括合同甲方代表（院领域业务主管部门、综合计划部、总体设计部、财务部、型号/项目办等有关部门人员）、用户代表、同行专家或专业技术人员、上级部门代表、相关系统代表等；验收组组长不得由合同承办部门人员担任。
合同办理人员
型号
验收要求
验收要求；合同验收组成员清单
03
准备验收材料
根据合同甲方的验收要求，合同乙方准备项目验收材料。
合同乙方
型号
验收要求
验收材料
04
审查验收材料
合同承办部门对合同乙方的验收材料进行审查，审查通过进入步骤05，审查不通过返回步骤02。
项目验收小组
型号
验收材料
验收材料；合同验收结论报告
合同验收结论报告
05
合同归档
验收材料审查通过后，合同主管部门对合同进行归档
合同办理人员
型号
验收材料；合同验收结论报告
合同归档台帐
合同验收结论报告
流程信息
流程名称
项目盈亏分析流程
所属部门
项目办
所属责任人
参考文件
流程开始条件
项目完成，且经费全部到位，结算、核销工作已完成
流程结束条件
项目盈亏分析报告已发布
序号
步骤名称
步骤说明
执行角色
角色对应岗位
责任处室
节点属性
流程周期
步骤输入
步骤输出
应用系统
使用表单
使用文件
01
编
投标 / 标书制作要点（原创）
本+吊钩装置委托生产涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
