新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设招标公告（绍兴银行股份有限公司2025）
绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目公开招标公告
绍兴银行股份有限公司总行就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：
一、项目编号： SXYH[2025]8号
二、采购组织类型：国企采购；采购类别： 服务 ；资金来源：自筹
三、项目概况：
标项名称: 绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目
预算金额或最高限价（单位：人民币元）： 1600000
四、采购需求：详见采购文件第三部分。
五、本项目资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.特定资格要求： 【标项1】 （1）供应商具有统一支付和银联相关系统开发的经验；（投标文件中需提供相关合作银行合同原件扫描件【至少包括合同首页、主要内容页、签署盖章页】，并加盖投标人公章） （2）供应商自2022年1月1日至今传统银联业务或银联无卡支付合作银行案例不少于五家（投标文件中需提供相关合作银行合同原件扫描件【至少包括合同首页、主要内容页、签署盖章页】，并加盖投标人公章）； （3）开标前，供应商需通过采购人的POC测试，具体poc测试要求详见附件3。[投标文件中需提供POC报告，测试联系人：丁亮15157516169,通过测试业主会提供POC报告;未通过测试，将无法参加本次招标。（POC测试截止时间为开标日前三个自然日）]。
8.本项目（否）允许联合体投标
注：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。
2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.如供应商或实质性响应文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织招标。
六、资格审查方式：资格后审。
七、报名时间及方式：
1.报名时间： 2025年02月25日 至 投标截止时间前 上午 00:00至12:00 ；下午 12:00至23:59 （双休日及法定节假日除外，最后一天为非工作日的，则延至后一天）。
2.报名地址：投标人登陆绍兴银行数智化招采平台https://web-bidding.sxccb.com:9090/，在线申请获取采购文件（在绍兴银行数智化招采平台登录后，点击【项目采购】-【获取采购文件】，找到对应项目，点击申请获取采购文件。完成后在【已获取】列表，点击下载采购文件获取招标文件）。
3.其他事项：本项目为通过绍兴银行数智化招采平台进行的全流程电子招投标项目，无法接受线下投标文件，请供应商合理安排好时间准时投标。
4.采购文件售价：0。
八、投标截止时间及地点：供应商应于2025年03月19日 09:30（北京时间）以前登录绍兴银行数智化招采平台投标客户端投标。
九、开标时间及地点：同投标截止时间及地点。
十、采购公告及更正公告发布网址：绍兴银行官网（http://www.sxccb.com）、浙江省政府采购网（http:// zfcg.czt.zj.gov.cn）、金采网（http://www.cfcpn.com)，更正公告请自行在以上网站更正公告页面中下载。
十一、采购公告期限：本公告发布之日起五个工作日。
十二、质疑和投诉：
供应商认为采购公告中的资格条件、报名时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（对采购文件其他内容的质疑及投诉需在报名之后提出，否则不予受理。）质疑受理地点：绍兴市越城区中兴南路1号绍兴银行股份有限公司驻行纪检监察组；联系电话：0575-85113494。质疑书格式详见采购文件附件。
十三、联系方式：
1.技术联系人：陈先生，联系电话：15925829062。
2.采购联系人：吴女士，联系电话：0575-87097907。
3.代理机构（若有）：周俐，联系电话：17858507963。
附件信息：
定稿招标文件0225 绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目（3月19日 9点30开标）.doc776.5K
绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目采购文件采购编号：SXYH[2025]8号采购人：绍兴银行股份有限公司采购代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司监督单位：中共绍兴市纪委绍兴市监委驻绍兴银行股份有限公司纪检监察组2025年2月目录第一部分采购公告第二部分供应商须知第三部分采购项目范围及要求第四部分拟签订的合同文本第五部分评标方法及标准第六部分响应文件及其附件格式第一部分采购公告绍兴银行股份有限公司总行就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：一、项目编号：SXYH[2025]8号二、采购组织类型：国企采购；采购类别：服务；资金来源：自筹。三、项目概况：标项名称：绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目预算金额或最高限价（单位：人民币元）：1600000.00四、采购需求：详见采购文件第三部分。五、本项目资格条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；7.本项目的特定资格要求：【标项1】（1）供应商具有统一支付和银联相关系统开发的经验；（投标文件中需提供相关合作银行合同原件扫描件【至少包括合同首页、主要内容页、签署盖章页】，并加盖投标人公章）（2）供应商自2022年1月1日至今传统银联业务或银联无卡支付合作银行案例不少于五家（投标文件中需提供相关合作银行合同原件扫描件【至少包括合同首页、主要内容页、签署盖章页】，并加盖投标人公章）；（3）开标前，供应商需通过采购人的POC测试，具体poc测试要求详见附件3。[投标文件中需提供POC报告，测试联系人：丁亮15157516169,通过测试业主会提供POC报告;未通过测试，将无法参加本次招标。（POC测试截止时间为开标日前三个自然日）]。注：1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。3.如供应商或实质性响应文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织招标。六、资格审查方式：资格后审。七、报名时间及方式：1.报名时间：2025年02月25日至投标截止时间前，上午00:00至12:00；下午12:00至23:59（双休日及法定节假日除外，最后一天为非工作日的，则延至后一天）。2.报名地址：投标人登陆绍兴银行数智化招采平台https://web-bidding.sxccb.com:9090/，在线申请获取采购文件（在绍兴银行数智化招采平台登录后，点击【项目采购】-【获取采购文件】，找到对应项目，点击申请获取采购文件。完成后在【已获取】列表，点击下载采购文件获取招标文件）。3.其他事项：本项目为通过绍兴银行数智化招采平台进行的全流程电子招投标项目，无法接受线下投标文件，请供应商合理安排好时间准时投标。4.采购文件售价：0八、投标截止时间及地点：供应商应于2025年03月19日09:30（北京时间）以前登录绍兴银行数智化招采平台投标客户端投标。九、开标时间及地点：同投标截止时间及地点。十、采购公告及更正公告发布网址：绍兴银行官网（http://www.sxccb.com）、浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、金采网（http://www.cfcpn.com)，更正公告请自行在以上网站更正公告页面中下载。十一、采购公告期限：本公告发布之日起五个工作日。十二、质疑和投诉：供应商认为采购公告中的资格条件、报名时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（对采购文件其他内容的质疑及投诉需在报名之后提出，否则不予受理。）质疑受理地点：绍兴市越城区中兴南路1号绍兴银行股份有限公司驻行纪检监察组；联系电话：0575-85113494。质疑书格式详见采购文件附件。十三、联系方式：1.技术联系人：陈先生，联系电话：15925829062。2.采购联系人：吴女士，联系电话：0575-870979073.采购代理机构联系人：周俐，联系电话：17858507963。第二部分供应商须知前附表序号内 容1投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。2资格审查方式：1.资格后审。2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。3投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。4转包：本项目不得转包。5分包：☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。☑ B不同意分包。6投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。7开标前答疑会或现场考察：☑A不组织。8样品提供：☑A不要求提供。□B要求提供，9方案讲解演示：☐A有方案讲解演示。☑B无方案讲解演示。10进口产品☑本项目不允许采购进口产品。11项目属性与核心产品□A货物类☑B服务类12招标代理费中标人须向采购代理机构交纳代理服务费：（1）以各标项确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发的通知》（计价格[2002]1980号）*35%执行,不足2000元按照2000元。（2）代理服务费的交纳方式：用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。公司名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司账 号：2006249332000011 开 户 行：绍兴银行滨海新区支行领取中标通知书前交纳。专家评标劳务报酬、招标代理服务费已包含在本项目预算之内，由中标人承担，请投标人在报价时综合考虑。13履约保证金：无。解释：凡涉及本采购文件的解释权属于采购人。注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，采购单位重新组织采购。一、总则1.项目说明1.1本采购文件适用于该项目的采购、响应、开标、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。1.2供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。1.3供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。1.4本采购文件所称公章是指单位法定名称章。2.定义2.1“采购机构”：采购人下属采购实施机构。2.2“产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。2.3“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。2.4“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。2.6“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应采购文件要求，作无效响应处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。2.7“供应商公章”指供应商法定名称章（或其电子签章）。★3.特别说明：3.1供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为供应商所拥有。供应商响应所使用的采购项目实施人员必须为供应商正式员工。3.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。3.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料,其响应无效；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。二、采购文件1．采购方式1.1本次招标采用公开招标方式进行。1.2如某一标项投标人或实质性响应采购文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。1.3本次招标设定限价，即采购公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。2.被授权委托人指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。3.投标费用投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。4.采购文件的澄清与修改4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，采购机构将会通过绍兴银行数智化招采平台以更正公告的形式发出，供应商登录绍兴银行数智化招采平台下载。更正公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。4.2为使供应商有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知供应商。5.参考品牌本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据采购文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。三、投标文件1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力1.1投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。1.3投标计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。1.4不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。2.投标文件的组成投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中投标文件中所须加盖公章部分均应加盖电子公章。2.1资格文件：2.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；2.1.2落实采购政策需满足的资格要求（如果有)；2.1.3营业执照或事业单位法人登记证书；2.1.4法定代表人授权委托书；2.1.5授权代表社保证明；2.1.6法定代表人及其授权代表身份证复印件；2.1.7法定代表人身份证明书；2.1.8“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用信息报告（提供PDF加盖单位公章）；2.1.9“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单”截图（加盖单位公章）；2.1.10本项目的特定资格要求（如果有)。注：“资格文件”需按采购文件要求的内容制作，评委将在开标现场对“信用中国”信用信息报告、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为进行联网查询。未按第六部分的要求签字、盖章或内容实质性偏离的，资格审查不通过。2.2商务技术文件：2.2.1投标函；2.2.2供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。2.2.3廉政承诺书（格式见第六部分附件）；2.2.4服务承诺书（格式见第六部分附件）；2.2.5提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认）；2.2.6项目实施方案（如有）；针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。2.2.7售后服务方案（如有）；供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。2.2.8供应商售后服务证明材料（如有）：供应商在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的办公室、经营场所等的证明材料或供应商作出的成交后提供本地化服务的承诺；2.2.9项目实施人员清单（如有）；供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。2.2.10优惠条件（如有）：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括运输、保险、付款条件、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；2.2.11培训计划（如有）；2.2.12验收方案（如有）；2.2.13服务能力佐证材料：2.2.14未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；2.2.15投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。注：“商务和技术文件”可在上述内容的基础上适当调整，以使内容更加完备。盖章、签署等要求按采购文件第六部分和标项内的规定执行。2.3报价文件：2.3.1开标一览表（报价表）；2.3.2关于报价的其他说明（如有，格式自拟）；注：“开标一览表”按采购文件第六部分规定的内容填写、签字和盖章，内容有实质性偏离的作无效投标处理。3.投标报价3.1供应商应按采购文件中《开标一览表》等附表要求填写。3.2报价为采购人可以合格使用服务的价格。维保费包括人工费、材料费、机械费、运输、安装、损耗、采保、措施费、检测、安装、调试、保修、技术服务、培训、管理费、利润、税金及规费等一切与之相关的费用。3.3采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。3.5投标人提供虚假材料投标的，投标无效。4.投标文件的有效期4.1谈判有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。供应商的投标文件中承诺的谈判有效期少于采购文件中载明的谈判有效期的，响应无效。4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。4.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。5.投标文件规定5.1投标文件应按统一格式填写。5.2投标文件须按附件格式要求进行签章，供应商应写全称。5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。5.5供应商应认真阅读采购文件中所有的内容。如果供应商编制的投标文件实质上不响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。6.投标文件的提交供应商应按“采购文件”规定的时间、方式将投标文件提交给采购实施机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。7．投标文件的补充和修改投标截止时间前，供应商可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。8.投标文件的制作要求8.1电子投标文件，按《绍兴银行数智化招采平台操作手册》及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“绍兴银行数智化招采平台”平台电子投标工具制作将无法上传和解密。8.2投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或作无效投标处理的风险由投标人承担。8.3投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭电子客户端。四、开标和评标1．开标出席1.1供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“绍兴银行数智化招采平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。2．开标程序2.1投标响应截止时间后，主持人宣布开标会开始；2.2采购代理机构通过绍兴银行数智化招采平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，供应商对加密电子投标文件进行在线解密。在系统规定时间内解密电子投标文件，解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。2.3评标小组依次对“资格文件”、“商务和技术文件”内容进行评审。2.4主持人宣布资格文件无效（废）投标情形（如有）、商务技术（资信）得分及无效（废）投标情形（如有）及其商务技术得分。2.5供应商系统确认报价，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。评标小组对“报价文件”内容进行评审。2.6评标小组对投标文件报价文件资料进行评审；核准投标报价及计算价格分。2.7汇总商务技术（资信）分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。3．评标3.1评标小组由采购单位依法组建，负责评标活动。评标小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。3.3评标小组负责对供应商资格的最终审定。3.4评标小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。3.5评标小组负责人组织评标人员独立评审。评标小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评标小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评标小组成员个人主观打分偏离所有评标小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评标小组负责人应提醒相关评标人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。3.6评标小组对投标文件的判定，只依据投标文件和采购文件内容本身，不依据任何外来证明。3.7评标小组不向落标方解释落标的原因。4．投标文件的初审鉴定4.1资格性审查4.1.1依据法律、法规和采购文件规定，评标小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备响应资格。4.2符合性审查4.2.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。4.3如果投标文件实质不响应采购文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的响应文件。5.响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：5.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。6.投标文件的评审、比较和否决6.1评标小组将对在实质上响应采购文件要求的响应文件进行评估和比较。6.2在评审过程中，评标小组可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容可进行书面说明并提供相关材料，但不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。6.3在评审过程中，如发现与采购文件要求相偏离的，评标小组可对其偏离情形进行必要的核实。6.4在谈判过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。6.5比较与评价。评标小组应当对符合性审查合格的响应文件综合比较与评价。6.6报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。6.6.1评标小组认为供应商的报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内请供应商确认，必要时提交相关证明材料。6.6.2如需响应价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对响应价格进行修正。6.7评标小组对谈判的情况进行综合评议，确定是否成交。定标标准：在满足投标文件全部实质性条件的情况下，商定获取合理价格和优质服务。7.响应文件的澄清对响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标小组将对供应商进行询标，并可要求供应商作澄清，作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。8．无效响应的情形响应文件有下列情形之一的作无效响应处理：8.1未按照采购文件规定要求签署、盖章的；8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；8.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；8.7授权代表非供应商正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；8.8投标文件中的响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖供应商公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；8.10未按采购文件规定的格式填写，或对采购服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标小组认定为无法评审的；8.11出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现描述不一致或前后描述不一致，经评标小组认定后为无法评审的；8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；8.14评标小组认为供应商的报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；8.15报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；8.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；8.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标小组认定属于重大偏差的；8.18供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；8.19供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；8.19.1使用伪造、变造的许可证件；8.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；8.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；8.19.4提供虚假的信用状况；8.19.5其他弄虚作假的行为。8.20有下列情形之一的，属于恶意串通，其响应无效：8.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；8.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；8.21评标小组认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；8.22其他违反法律、法规的情形。9.评标过程保密9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。9.2在谈判期间，供应商企图影响采购人或评标小组的任何活动，都将导致谈判响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。10、中止电子交易的情形采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：10.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；10.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；10.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；10.4病毒发作导致不能进行正常操作的；10.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。五、合同签订及履约1.合同签订1.1采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和成交人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。1.2采购人和成交人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。1.3采购人和成交人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得成交人同意。2．成交通知2.1采购实施机构对成交结果在指定媒体发布中标候选人公示，中标候选人公示3日后发布中标结果公告。2.2采购机构向成交供应商签发成交通知书。在采购代理机构发出成交通知书前，成交供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的中标资格。2.3采购代理机构对成交结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。3．履约保证金3.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向成交人收取不高于成交额的5％的履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。3.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。3.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。4．合同备案采购归口部门应当将采购合同原件报采购实施机构备案存档。5.验收5.1采购人组织对供应商履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。5.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。5.3采购人负责加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。6.售后服务考核采购人将不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由采购人给予相应处罚。六、质疑与投诉1.供应商询问供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。2.供应商质疑2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。（2）对采购过程有质疑的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开标有质疑的，应当在开标期间提出；（3）对采购结果有质疑的，应当在中标候选人公示期间提出；（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；（7）提出质疑的日期；（8）质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章；（9）质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以授权代表办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明授权的具体权限和事项；（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。第三部分采购项目范围及要求一、项目需求（一）银联卡业务功能重构按照行内既有的业务处理规则和银联规范，对标行内数据标准重构银联卡业务功能，完成与行内的关联系统的对接集成。银联卡前置业务涉及受理侧业务、发卡侧业务、批量业务，包含但不限于以下业务功能：序号交易类型交易名称交易描述1请求类交易余额查询指持卡人通过ATM等终端渠道余额查询的过程。2请求类交易取现本交易指持卡人通过ATM、POS和银行柜面等终端渠道提取现金的过程。3请求类交易存款存款交易用于向发卡方请求对持卡人存款及金额的确认。4请求类交易消费指特约商户在出售商品或提供服务时，通过终端渠道完成消费者用卡付款的过程，包括持卡人通过自助终端自行操作并确认的交易。5请求类交易代收本交易指本行持卡人在定期收款商户签署同意使用借记卡定期缴交相关服务费用的授权书，然后在收费扣款日期，他行商户通过收单机构提供的服务平台、终端或应用系统，将扣款交易信息提交收单机构并转发本行银联前置进行扣款。6请求类交易预授权预授权交易用于受理方向发卡方确认对持卡人的交易许可。受理方将预估的消费金额作为预授权金额，发送给持卡人的发卡方。7请求类交易追加预授权对于经过CUPS转接的成功的预授权，在该笔预授权的有效期过期之前，受理方可以联机方式对该笔预授权进行追加，以达到在原授权金额的基础上累加授权金额的目的。8请求类交易预授权完成（请求）对已批准的预授权交易，用预授权完成（请求）做支付结算 。9请求类交易预授权撤销对已成功的预授权交易，在结算前使用预授权撤消交易，请求发卡方取消付款承诺 。10请求类交易转账指持卡人通过柜面、自动柜员机或其它自助终端等渠道进行银行卡账户之间资金划转的过程。根据收费方向不同，转账交易分为两类，即转账（转出方付费）和转账（转入方付费） 。11请求类交易汇款验证受理方根据汇款客户要求，发起一笔针对汇入卡的帐号验证交易 。12请求类交易汇款受理方在收到成功的汇款验证交易后，发起汇款交易用于向发卡方请求对持卡人汇款及金额的确认。13请求类交易存款撤销、消费撤销 、预授权完成（请求）撤销 、代收撤销对已成功的存款、消费、预授权完成（请求）、代收交易，在一定条件下可对原始交易进行撤销，在结算前使用撤销交易，退还原始交易金额。14请求类交易账户验证受理方发起账户验证交易，对持卡人身份信息、卡片账户信息等内容进行验证。15请求类交易磁条卡现金充值磁条预付费卡的现金充值业务是指持卡人通过现金充值终端，由受理方终端发起的将现金存入磁条预付费卡的交易。16请求类交易人工预授权类交易人工预授权是指收单机构授权中心人员通过索权系统主动发起索权请求，经中国银联转接系统发送发卡机构，由发卡机构授权中心人员根据收单机构索权信息人工进行应答的处理方式。17请求类交易建立委托建立委托指收单机构向发卡机构提交开通持卡人指定账户特定无卡业务的申请，用于在交易开通环节验证持卡人身份。18请求类交易解除委托（联机）解除委托交易为委托交易的逆向交易，用于持卡人与收单机构或商户之间解除业务委托关系。19请求类交易发卡方解除委托关系发卡方解除委托关系交易由发卡方发起的解除委托关系交易，用于持卡人与发卡方解除委托关系后，通知收单机构或商户业务委托关系已解除。20请求类交易贷记本交易用于贷记业务。21请求类交易账户信息验证账户信息验证交易指发起机构（Ⅱ 、Ⅲ类户开户行）通过电子申请方式向服务机构（Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ类户开户行、信用卡开户行）核实持卡人开户信息准确性的处理过程。 验证要素包括卡号、手机号、姓名、证件类型及编号等信息。22请求类交易借记转账签约借记转账签约交易指基于持卡人意愿，发起机构通过有卡或无卡方式向服务机构申请提交的，用于开通持卡人在发起机构账户与服务机构账户的委托关系的处理流程。23请求类交易借记转账解约借记转账解约交易为借记转账签约的逆向交易，是指基于持卡人意愿，由签约双方中的任何一方发起，用于解除持卡人在发起机构账户与服务机构账户的借记转账签约关系的处理流程。24请求类交易借记转账借记转账交易是指签约账户任一方发卡机构（发起机构）根据持卡人意愿，向签约账户另一方（服务机构）发起借记交易指令，服务机构根据签约关系接受借记交易指令，直接从持卡人签约账户扣划资金，实现资金在两个银行账户间划拨的交易。25请求类交易交易结果查询对于账户信息验证、借记转账签约、借记转账解约、借记转账交易，当受理方、CUPS在限定时间内接收不到对交易请求报文的应答时，受理方可发起交易结果查询，向CUPS查询原交易应答结果。26请求类交易入账状态查询入账状态查询交易指入账类交易（目前支持贷记、贷记确认、退货） 发起后，受理机构向发卡机构发起的，用于查询收款方资金入账状态的交易。27通知类交易冲正通知对于报文类型为“0100”、“0200”的请求，除存款、转账、查询、账户验证、汇款、汇款验证、磁条卡现金充值、 贷记类等交易请求外，当受理方、 CUPS在限定时间内接收不到对交易请求报文的应答时，必须产生冲正通知。当CUPS不能将交易的成功应答转发给受理方时，也必须产生冲正通知。28通知类交易结算通知该通知是在双转单时，由CUPS将双信息请求转发给单信息发卡方的，是对先前已批准的预授权交易的资金结算通知。29通知类交易存款确认当终端在限定时间内接收不到存款交易请求的应答或检测到应答报文MAC错时，必须产生存款确认交易。30通知类交易贷记确认贷记确认为通知类交易，可由受理方或CUPS发起。31通知类交易转入确认CUPS在限定时间内接收不到转入方对转入转账请求的应答或转入转账应答未通过合法性检查时，CUPS会向转入方发送转入确认。32通知类交易预授权完成（通知）该通知与预授权完成（请求）作用相同，也是对已批准的预授权交易做支付结算。33通知类交易磁条卡现金充值确认当终端在限定的时间内未收到应答或收到有缺陷的成功应答时，应发起充值确认交易。34IC卡电子现金应用交易指定账户圈存本交易是指持卡人通过圈存终端主动发起，将预先与电子现金绑定的借记卡或信用卡中资金（或额度）划入电子现金账户中的交易。35IC卡电子现金应用交易非指定账户圈存本交易是指持卡人通过圈存终端主动发起，将借记卡账户中资金（或信用卡的使用额度）划入电子现金的交易。36IC卡电子现金应用交易现金充值本交易是指持卡人通过现金充值终端，由受理方终端发起的将现金存入电子现金的交易。37IC卡电子现金应用交易现金充值撤销本交易用于操作不当的原因，对持卡人已经成功的现金充值交易于当日主动发起的对现金充值交易的取消。38IC卡电子现金应用交易脚本处理结果通知无论是借贷记应用还是电子现金应用，只要一笔交易包含了发卡方脚本，就需要受理方将卡片执行的脚本结果以脚本处理结果通知报文的方式发送到发卡方。39增值信息通知类交易可疑欺诈交易通知交易可疑欺诈交易监控是指银联系统在发现可疑程度较高的交易时，向发卡机构发送通知，以便发卡机构及时采取相应的管控措施。40增值信息通知类交易吞卡通知交易吞卡通知交易是ATM等自助终端在吞卡后，自动向发卡机构发起的通知类交易，以便发卡机构及时采取措施通知持卡人取回被吞卡片。41网络管理类交易银联日切通知银联总中心利用日期切换交易来通知入网机构银联总中心清算日期的变化。42网络管理类交易银联总中心打开入网机构银联总中心打开入网机构，交易可转发。43网络管理类交易银联总中心关闭入网机构银联总中心关闭入网机构，交易不可转发。44网络管理类交易机构签到入网机构向银联总中心发起签到，签到后业务恢复办理。45网络管理类交易机构签退入网机构向银联总中心发起签退，签退后业务暂停办理。46网络管理类交易线路测试银联网络监测报文发送，维持数据链路可用。47网络管理类交易申请重置密钥入网机构将申请重置密钥请求发送给银联总中心，银联总中心接收到该请求后，立即返回应答。同时银联总中心启动密钥更新模块，为请求方生成新密钥，并将新密钥用重置密钥请求报文发送给请求方。48网络管理类交易重置密钥银联总中心主动将重置密钥的请求发送给入网机构，入网机构接收到该请求后将应答返回银联总中心。当入网机构故障，银联总中心收不到应答时，直接进行人工处理。49批处理定时任务银联原始交易信息数据清理50批处理定时任务银联业务对账（发卡和受理侧）51批处理定时任务ERR文件预处理（文件入库）52批处理定时任务ERR文件批处理53批处理定时任务差错文件生成54批处理定时任务IC卡脱机消费日终清算处理（他代本）55批处理定时任务处理脱机异常数据56批处理日终行内账务对账57批处理日终行内业务对账58卡管理业务Arqc校验进行芯片卡芯片校验59卡管理业务二磁道认证进行磁条卡二磁道认证60电子现金交易本行ATM和柜面进行电子现金交易指定账户圈存、圈存冲正交易，指定账户圈提、圈提确认交易，脚本结果通知61卡管理业务柜面发起无卡自助管理业务行内柜面发起无卡自助查询、签约、解约交易62卡管理业务柜面发起的小额免密管理业务行内柜面发起卡的小额密码查询、签约、解约交易63卡管理业务本行柜面和ATM存折写磁类交易存折二磁道生成、认证交易64卡管理业务柜面发起云闪付签约查询柜面发起进行卡是否签约云闪付关系查询65卡管理业务电子现金小额账户开通新开卡电子现金功能开通交易（二）银联无卡业务功能重构按照行内既有的业务处理规则和银联规范，对标行内数据标准重构银联无卡业务功能，完成与行内的关联系统的对接集成。银联无卡业务包含但不限于以下业务功能：序号交易类型交易名称交易描述1账户服务类交易协议支付签约触发短信该交易用于在协议支付签约交易发起前，实现对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证，同时触发短信动态验证码。 2认证支付触发短信该交易用于在认证支付交易发起前，实现对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证，同时触发短信动态验证码。3网关签约该交易用于在协议支付交易发起前，由收单机构通过此报文发起签约申请，由发卡银行实现对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证，后续建立该账户与发起方的签约关系。 4签约受理该交易用于在协议支付交易发起前，发卡机构在进行对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证后，由发卡机构通过此报文发起签约申请，收单机构受理后建立该账户与发起方的签约关系。 5账户信息验证该交易用于Ⅱ、Ⅲ类账户开户、绑定账户变更等业务应用场景前，实现银行账户真实性的核实。 6借记转账签约触发短信该交易用于在II、 III类账户借记转账签约交易发起前，实现对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证，同时触发短信动态验证码。 7协议支付签约该交易用于在协议支付交易发起前，实现对持卡人账户基本信息一致性与有效性的验证，同时建立该账户与发起方的签约关系。 8借记转账签约该交易用于在借记转账交易发起前，实现发起方与服务方账户之间的借记转账签约关系的开通。 9解约该交易由原协议支付签约时的发起方发起，用于解除该账户与发起方的协议支付签约关系。 10解约通知该交易用于在原协议支付签约时的接收方在解除该账户与发起方的协议支付签约关系后通知原签约发起方。 11借记转账解约该交易由原借记转账签约时的发起方或接收方发起，用于解除两方账户之间的签约关系。 12余额查询该交易由原借记转账签约时的接收方发起，用于查询签约发起方账户的余额。 13营销信息查询（受理侧）在发起方发起营销支付交易前，可发起营销信息查询交易，通过该交易查询当前支付交易可用的营销活动。 14营销信息查询（发卡侧）在发起方发起营销支付交易前，可发起营销信息查询交易，通过该交易查询当前支付交易可用的营销活动。 15借记类交易协议支付该交易适用于理财到账、第三方缴费、保险理赔、公益事业、充值、网络购物、预订等场景，是一种基于签约协议的扣款交易。 协议支付预授权协议支付预授权完成16认证支付该交易适用于理财到账、第三方缴费、保险理赔、公益事业、充值、网络购物、预订等场景，是一种无需签约的扣款交易。 17个人网关支付该交易适用于理财购买、第三方缴费、保险申购、公益事业、充值、网络购物、预定等场景，是一种基于银行网关渠道侧进行认证的扣款/资金冻结交易。 18个人网关预授权完成该交易适用于机酒预定，租赁等场景，是一种银行网关渠道侧完成预授权后，收单机构以预授权为凭证进行扣款的交易。 19企业网关支付该交易适用于企业客户在商户端支付时，通过收单机构跳转至付款账户发行方企业网银，付款账户发行方验证用户身份和账户信息通过后，向企业账户发起支付指令。 20企业网关无跳转支付该交易是指企业客户在商户侧下单时，通过收单机构后台将交易请求发送至银联，银联转发至付款方进行订单处理，后续企业客户登录付款账户发行方企业网银按发卡银行要求对该笔订单进行制单、复核，付款账户发行方完成企业账户资金划扣。 21借记转账该报文用于银联Ⅱ、Ⅲ类账户业务，成员机构向中国银联无卡快捷及网关支付平台发起借记转账请求报文，中国银联无卡快捷及网关支付平台接收并处理后，将申请信息转发给付款行。 直接支付预授权直接支付预授权完成22贷记类交易付款该交易适用于转账、提现、信用卡还款、商户结算、第三方缴费、贷款还款、公益事业、退款、投资理财等场景，是向指定收款方账户进行款项划付的交易。 23退货、预授权完成退货该交易是借记类协议支付、认证支付交易、个人网关支付、个人网关预授权完成、企业网关支付和企业网关无跳转支付交易的反向交易，用于商户因商品回退或服务取消，将已扣款项归还持卡人原扣款账户。 预授权撤销24系统类交易交易状态通知在网关签约、个人网关支付、企业网关支付和企业网关无跳转支付流程中，持卡人在发卡机构电子渠道内验证完交易要素后完成交易，或者由于持卡人未输入交易要素或验证失败等原因导致交易不成功或超时等情况下，接收方均需向银联无卡快捷及网关支付平台发送交易状态通知。在企业网关支付交易中，如订单需复核，银联将此交易状态通知报文转发给收单机构。 25交易结果通知银联收到付款方/账户发行方的交易状态通知后，确认交易结果，发送交易结果通知到原网关签约/网关支付交易的接收方（付款方）和发起方（收款方）。 26交易终态通知交易终态通知交易用于借记类交易中银联系统超时处理，当银联向发卡机构发送的交易无应答，且超时时限内发起查询后仍无法确定交易的处理结果时，银联将在超时后向发卡机构或收单机构发起交易终态通知交易，通知该借记类交易失败以便于收单机构和发卡机构能尽快确定借记类交易的最终交易状态，方便商户和持卡人查询核实。 27贷记终态通知贷记类交易中，付款交易和退货交易超时未收到发卡机构应答，交易状态翻为“有缺陷的成功时”，由银联向发卡机构发起。 28交易状态及信息查询在借记类、贷记类及部分账户服务类交易中，当交易发起方或银联未收到交易应答时，可发起交易状态及信息查询交易，用于查询无应答原交易的处理状态及相关信息。 29交易状态及信息确认在签约受理、营销承兑交易中，当交易发起方（发卡机构）未收到交易应答时，可发起交易状态及信息确认交易，用于确认无应答原交易的处理状态及相关信息。 30营销承兑接收方（发卡机构） 收到个人网关支付交易后，向银联发起该交易用于营销活动的承兑。 31凭证获取在联机交易过程中，收单机构可向银联发送凭证获取请求，获取不同类型的凭证。 32管理类交易签退在无卡快捷支付网络中，机构可以向银联发起签退交易 33签到在“已签退” 的状态下， 机构可以向银联发起签到交易。 34证书更新当银联或者成员机构的加密或签名证书需要更新并且原证书尚未过期时，可发起该联机交易，用于推送新证书信息。 35二维码被扫-C2B二维码申请二维码被扫-C2B二维码申请二维码相关二维码被扫-C2B附加处理二维码被扫-C2B附加处理二维码被扫-C2B附加处理结果通知二维码被扫-C2B附加处理结果通知二维码被扫-C2B交易通知二维码被扫-C2B交易通知二维码主扫-查询订单二维码主扫-查询订单二维码主扫-查询营销二维码主扫-查询营销二维码主扫-付款二维码主扫-付款二维码主扫-交易通知二维码主扫-交易通知二维码转账-收款人申码二维码转账-收款人申码二维码转账-收款结果通知二维码转账-收款结果通知36一键查卡一键查卡37人脸服务相关人脸识别服务开通（银行APP）人脸识别服务开通（银行APP）人脸识别服务更新（银行APP）人脸识别服务更新（银行APP）人脸识别服务关闭（银行APP）人脸识别服务关闭（银行APP）人脸识别默认卡设置（银行APP）人脸识别默认卡设置（银行APP）人脸识别路由信息查询（银行APP）人脸识别路由信息查询（银行APP）人脸识别手机号更新（银行APP）人脸识别手机号更新（银行APP）人脸识别服务开通（云闪付APP）人脸识别服务开通（云闪付APP）人脸识别服务更新（云闪付APP）人脸识别服务更新（云闪付APP）（三）管理端业务功能新建银联业务管理端完成银联业务日终、批量、差错、限额、流水查询、报表等功能。支持自动清算和对账，支持管理平台日间和日终差错处理，支持手续费数据自动提取并生成报表。模块子功能功能说明用户及权限管理角色管理新增、维护、删除角色信息用户管理新增、维护、删除用户信息机构管理新增、维护、删除机构信息密码管理用户密码修改、重置等菜单管理维护管理端菜单信息系统登录用户登录安全退出用户退出操作日志系统操作日志管理银联CUPS业务管理渠道权限管理包括银联CUPS系统签到、签退、线路测试、MAK及PIK重置等。限额规则管理查询和修改交易单笔限额、日累计限额、累计笔数等限制名单管理通过对商户号、MCC、卡号等维度设置限制名单，进行交易限制基础数据维护卡BIN数据、地区码数据等管理维护系统参数管理对于系统参数进行维护交易流水查询查询银联CUPS交易流水明细信息批量任务管理任务信息管理批量任务基本信息维护清算对账任务行内账务对账、行内业务对账、银联业务对账、手续费自动清算统计等处理任务配置管理差错处理支持平台日间和日终差错处理备份清理任务备份清理任务，包括业务流水、日志、批量文件配置管理银联报表银联清算汇总文件转换展示银联SUM文件，支持PDF或EXCEL格式下载对账报表对每日的对账结果进行统计查询手续费报表根据银联手续费数据自动提取并生成报表差异交易报表展示行内与行外的差错、交易日期不一致的流水报表（四）统一支付底座业务功能一级功能名称二级功能名称三级功能名称基础业务管理用户管理机构信息管理机构权限管理机构角色管理机构用户管理操作流水查询参数中心渠道管理资金通道管理清算行行号映射管理本行卡卡BIN管理银联卡bin管理平台管理协议中心协议查询管理限额中心支付限额设置客户额度查询风控中心业务验证白名单管理中心交易流水查询清算中心对账状态查询对账差错查询任务调度业务流程管理（五）项目测试人员要求在用户测试阶段，提供有2年（含）以上测试经验的专职测试人员，要求同时测试人员不低于2人，累计测试工作量不低于4人月，需经行方面试通过。二、技术需求（一）总体要求本次项目旨在建立符合绍兴银行业务发展战略、支持绍兴银行未来发展的新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统。投标人应向招标人提供完整、最新而成熟的系统软硬件等技术和产品的建议规划方案。其各项技术应保证具有可扩展性、安全性、易维护性、可靠性、开放性等设计原则。方案应具备可扩展性、高稳定性及高并发处理性能要求。（2）系统集成1、负责根据接口需求梳理提供的服务接口，完成银联支付清算系统和无卡快捷支付系统与外围系统的对接，包括但不限于联机服务、批量服务、文件交互服务、卸数接口等。具体的关联系统以招标人实际需要改造或测试的关联系统为准。2、负责提供完善的服务接口文档，配合外围系统的集成。3、接口范围应满足现有外围系统、管理系统、数据系统的有效、无缝接入，并能够满足将来统一外围系统的有效接入，能够有效支持核心系统与各外围系统直接的数据交换，必须支持外围其他系统复杂的数据要求。4、负责提供完善的数据迁移方案与脚本，包括签约数据、限额信息、交易流水等。5、系统支持对接第三方卡组织，如VISA、万事达等。6、系统平台构建时先以银联支付清算系统和无卡快捷支付系统落地，同时需预留统一支付架构底座，支持后续拓展扩建统一支付系统。7、提供产品全部源代码（可编译执行），包含但不限于应用、中间件以及平台层源码，如系统含有其它源码，请一并指出说明并提供。8、需对我行技术人员提供现场集中开发培训，单套系统培训时间不低于2周，受培训人员不低于3人，确保我行技术人员具备独立项目开发能力。9、系统建设须实现客户端与服务端全栈信创，包括国产浏览器、CPU、操作系统、数据库、中间件等，具体版本型号以我行提供产品为准，并提供相关的验收文档；10、系统客户端与服务端须支持国密算法，应用场景包括但不限于身份鉴别、数据传输机密性、数据传输完整性、交易抗抵赖、数据存储等；11、系统建设须符合最新版本《中国银联银行卡交换系统技术规范(平台通用版)》相关要求。同时项目上线前，须同步完成银联最新通知规范相关改造工作。12、项目经理须有5年（含）以上银联cups系统和无卡系统项目建设经验，技术经理须有3年（含）以上银联cups系统和无卡系统项目建设经验及将在绍兴银行落地的支付产品实施经验。项目进场期间，投标文件中约定的所有项目组成员必须到场，办理入场流程。项目建设期间，所有项目组成员必须在岗，请假需经甲方同意。未经甲方许可，不得更换项目组中核心成员。（三）技术规范1、按照《BSX_绍兴银行_流水号规范》规范执行全局流水号与系统调用流水号编码规则及生成方式。2、按照《BSX_绍兴银行_错误信息规范》规范执行错误信息编码。3、按照《BSX_绍兴银行_应用系统日志输出规范》规范输出链路日志和交易日志，并接入行内日志监控系统实施全链路及日志管理。4、按照《BSX_绍兴银行_基础层数据标准规范》对系统数据进行规范使用和处理。5、按照行内其他发布的集成规范进行开发实施。（四）监控功能交易监控实时交易记录显示刷新实时交易记录，包括交易基本信息以及交易状态，支持模糊查询交易成功率通过交易矩阵或图表形式展现交易成功率交易耗时通过交易矩阵或图表形式展现交易总耗时，并根据预设阈值进行超时预警日志监控交易链路跟踪支持通过系统跟踪号、全局流水号等进行模糊查询，可自动跳转展示全链路日志错误日志告警对日志中报错信息进行抓取并告警，支持短信发送至相关系统负责人服务器监控服务健康监测对服务状态进行探活监测开源组件监控监控系统采用的开源组件状态微服务监控对微服务可用性、队列、进程等状态进行监控发布物管理发布物管理发布物版本管理发布物部署支持灰度部署，可根据交易或者卡号进行配置并验证定时任务管理日志备份与清理日志定时备份至日志服务器，并定期清理历史日志其他定时任务其他按照规范对接行内监控大屏三、项目工期、项目验收第一阶段：需求分析阶段，自合同签订一个月内完成需求分析（包括但不限于需求调研说明书编写、需求说明书评审）；第二阶段：系统开发测试阶段，自上一阶段结束后六个月内完成系统开发测试，其中四个月内完成系统开发，两个月内完成系统测试；第三阶段：上线及运行阶段，自上一阶段结束后一个月内完成上线及运行。根据项目需求交付成果且软件系统正式部署上线并对外开放视为项目交付。软件系统正式对外上线6个月后，采购方进行验收，经验收合格，签署用户验收表予以确认。四、付款方式采购人和成交供应商签订的合同约定根据项目进展情况按照以下付款计划进行，分三笔支付：第一笔：合同生效后，乙方按要求进入合同内容的实施工作后，乙方向甲方提出付款申请，甲方收到乙方付款申请及约定付款资料起45个工作日内支付合同价款总额的20%。第二笔：项目整体全行上线运行后，乙方向甲方提出付款申请，甲方收到乙方付款申请及约定付款资料起45个工作日内支付合同价款总额的40%。第三笔：项目通过验收合格并签署验收报告后，乙方向甲方提出付款申请，甲方收到乙方付款申请及约定付款资料起45个工作日内支付合同价款总额的20%。第四笔：自项目验收完成之日起，至合同约定的免费维保期满，乙方向甲方提出付款申请，甲方收到乙方付款申请及约定付款资料起45个工作日内支付合同价款总额的20%。五、其他要求5.1投标方承诺并保证，在收到采购人通知60日内，将根据国科发政字2000年63号《技术合同认定登记管理办法》第八条，向投标方所在地区的技术合同登记相关管理机构提出认定登记申请并完成相应的技术合同认定登记。5.2投标方应在完成技术合同认定登记后3个工作日内，提供国家税务总局公告2015年第97号《国家税务局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》第六条第三款第三项要求的经科技行政主管部门登记的委托研究开发项目的合同材料给予采购人。采购人保留5-10%的保证金，待投标方将经科技行政主管部门登记的委托研究开发项目的合同材料给予采购人后支付保证金，否则保证金不予支付。未来如涉及企业研究开发费用企业所得税加计扣除政策变更而导致需投标方另行配合处理事宜以便采购人享受政策，投标方承诺并保证将尽最大努力配合采购人要求。5.3投标方承诺并保证不会就上述技术合同认定登记事宜向采购人另行收取费用。5.4投标方应按付款数额向采购人开具符合国家法律法规和标准的合格发票，除非根据相关规定投标方所提供的货物/劳务/服务为免税项目、非增值税应税项目，否则投标方有义务向采购人提供等额增值税专用发票。如投标方无法提供约定的增值税专用发票，包括投标方提供免税的增值税普通发票等情况，因此造成采购人无法获得增值税金进项抵扣等的一切损失由投保方承担。5.5系统上线验收通过后，提供至少一年的免费维保。后续维保价格不能超过合同总价的10%。第四部分拟签订的合同文本合同编号：采购合同参考范本1.1项目名称：甲方：乙方：签订地：签订日期：年月日年月日，（采购人）以（采购方式）对（项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和（中或者成交标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。1.1合同组成部分下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；1.1.2中标或者成交通知书；1.1.3投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；1.1.5其他相关采购文件。1.2标的1.2.1服务内容：；1.2.2服务标准：；1.2.3技术保障：；1.2.4服务人员组成：；1.2.5合同（是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：1.2.5.1货物名称、品牌、规格型号、花色：；1.2.5.2货物数量：；1.2.5.3货物质量：；1.3价款本项目采用以下第条款规定的计价方式计价。1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。分项价格：序号分项名称分项价格总价1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。1.3.3其他计价方式：。1.4履约保证金乙方（否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；1.2.1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的%计算，最高限额为本合同履约保证金的%。1.5预付款甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。1.6资金支付1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。1.7履行期限、地点和方式1.7.1服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；1.7.2服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；1.7.3服务交付（实施）的方式：合同专用条款。1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：1.7.4.1交付期限：详见合同专用条款；1.7.4.2交付地点：合同专用条款；1.7.4.3交付方式：合同专用条款。1.8其他1.8.1在合同期内，因乙方原因需提前解除本合同的，应提前60天通知甲方，经甲方同意后，可提前解除合同，但履约保证金不予退还。1.8.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。1.8.3本合同生效之后，如果任何一方违约，那么守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费，诉讼费，保全费，鉴定费，差旅费，公证费等均由违约方承担。1.8.4本合同项目的招标文件、乙方中标的投标文件为本合同的组成部分，本合同中未明确的事项，以上述2个文件的相应条款为准。1.8.5本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。1.8.6本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或其授权代表（签字）：法定代表人或其授权代表（签字）：年月日第五部分评标方法及标准1、评标方法：本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。2.1商务技术分（70分）序号评分项目评分细项评分标准分值1资信企业资质企业资质（10分）（1）省级及以上高新技术企业得2分，（2）ISO9001质量体系得2分，（3）ISO27001信息安全体系认证得2分，（4）软件能力成熟集成模型（CMMI5级及以上）得2分，（5）ISO20000信息技术服务管理体系认证体系得2分。注：投标文件需要提供上述有效期内的证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。0-10项目业绩 投标人自2020年1月1日以来拥有六大行（包括总行和省分行）、全国性股份制商业银行（包括总行和省分行）、浙江省内城商行（总行）等银联支付清算系统和无卡快捷支付系统相关项目业绩。根据投标人提供项目业绩合同数量进行打分：1、六大行、全国股份制银行合作案例数量（0-5分）（1）合同数量超过3个（含），得5分；（2）合同数量2个，得3分；（3）合同数量1个，得1分；2、浙江省城商行银行合作案例数量（0-5分）（1）合同数量超过3个（含），得5分；（2）合同数量2个，得3分；（3）合同数量1个，得1分；3、其他银行合作案例数量（0-5分）其他银行合作案例数量按每个1分计算，总分不超过5分。注：①同一家银行的多个业绩仅按照1个业绩计分。②合同须包含银联前置、CUPS、银联无卡、无卡前置、支付平台银联等相关字样，若为人力外包性质的合作合同则不计分。③投标文件中需提供项目中标通知书及合同原件扫描件（至少包括合同首页、主要内容页、签署盖章页），并加盖投标人公章，若未按照要求提供或未提供证明材料，则不得分。④需提供原合作单位项目联系人，未提供的不得分。0-152技术能力技术方案以及服务提供（8分）提供相关的技术迁移方案，确保新系统能够满足现有系统的设计需求，提升用户体验和系统性能。从以下几个方面进行评价：1、满足技术可行性和可落地性，得0-2分。2、满足方案完整性和系统性，得0-2分。3、满足实用性和可扩展性，得0-2分。4、根据我行实际情况进行整体设计且可行，得0-2分。0-22项目计划（8分）1、项目计划安排详尽，里程碑计划节点清晰，目标明确完备，得0-2分。2、能充分结合我行的现行的流程规范，制定有效措施推动项目的落地，并对管理提出改进建议，得0-2分。3、项目质量控制措施合理，明确质量标准定义，定期质量审查，具备质量偏差纠正措施，得0-2分。4、项目计划具备风险管理和应对措施，能够充分识别项目过程中可能发生的潜在风险和问题，并提供规避和缓解措施，充分确保项目的顺利进行，得0-2分。交付物（6分）1、能够满足招标文件中对交付物的相关要求，得0-2分2、各阶段工作成果说明清晰、详细，可展现各阶段工作的项目成果，具备高可用性和实际操作性，得0-2分。3、如提供标书要求以外的交付物，与项目紧密相关，可直接应用于项目或能为项目实施提供支持和优化，可得0-2分。3团队能力项目经理经验和资质（5分）1、项目经理具有5年（含）以上银联支付清算系统和无卡系统项目建设的经验，得1分，每增加一年得1分，最多得3分。2、有六大行（包括总行和省分行）、全国性股份制商业银行（包括总行和省分行）、浙江省内城商行（总行）完整项目管理经验得2分。注：项目经理的项目经验和工作经验以简历、公司证明信等有效证明为准，投标人须在投标文件中提供相应的有效证明材料及项目经理的社保证明，未提供不得分。投标人对证明材料最终负责。0-10项目组员经验和资质（5分）项目组员具备5年（含）以上银联支付清算系统和无卡系统研发经验的至少1名，满足该条件得2分，每增加1名满足上述条件的组员加1分。此项合计最高得5分。项目组员的工作经验以简历、公司证明信等有效证明为准，投标人须在投标文件中提供相应的有效证明材料及项目组员的社保证明，未提供不得分。投标人对证明材料最终负责。4其他服务售后服务及培训方案（7分）根据投标人提供的服务包括：1、业内交流、工具、质量保证，得0-2分2、服务方案及措施、驻场服务，得0-2分3、配套测试设备，得0-2分4、知识转移包括业务培训及技术培训计划，得0-1分。13维保及费率 (6分) 1、系统上线后，投标人提供一年的免费维保不得分。在免费一年的基础上，每增加一年得1.5分，最多得3分。（注：投标文件中提供相应的承诺函并加盖公章）2、投标人承诺免费维保到期之后，维保费率为5%-7%（含）得3分，8%得2分，9%得1分,10%不得分。（注：费率需为整数，提供相应的承诺函并加盖公章）2.2价格分（30分）2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30注:报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或诚信履约的具体原因，否则有可能会被认为影响产品质量或诚信履约并作无效投标处理。必要时评标委员会启动异常低价审查机制。采购人确定的上限价为含税160万元，投标人的报价超过上限价的，作无效标处理。（备注：上限价以含税价格为依据、计算商务得分以不含税价格为依据）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于成本价，有可能影响供货质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组将其价格分作0分，并作无效标处理。2.3投标人综合得分=商务技术分+价格分2.3.1经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为中标候选人，若总得分出现并列最高时，以报价低者为中标候选人；若总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定中标候选人。2.3.2如开标结果有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。2.3.3招标人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。第六部分投标文件及其附件格式投标文件制作请按照本采购文件“第二章供应商须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：资格文件封面：（填写正本或副本）项目名称：项目编号：资格文件供应商名称（盖公章）：地址：日期：目录（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）（2）营业执照或实事业单位法人登记证书、法定代表人授权书………（页码）（3）授权代表社保证明………………………………………………………（页码）（4）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………（页码）（5）法定代表人身份证明书………………………………………………（页码）（6）落实采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）（7）“信用中国”信用信息报告PDF………………………………………（页码）（8）“中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单”截图……（页码）（9）本项目的特定资格要求…………………………………………………（页码）一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（采购人）：我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、具有法律、行政法规规定的其他条件。（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（三）不存在以下情况：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。投标人名称(盖章)：法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：日期：年月日二、法定代表人授权委托书（格式）本授权委托书声明：我(填写姓名)系（填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托（填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。授权代表无转委托权。特此委托。授权代表姓名：性别：年龄：单位：部门：职务：办公地址：联系电话：传真：投标人（签章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日三、授权代表社保证明出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）五、法定代表人身份证明书(格式)投标人：；地址：；姓名：；身份证号码：；职务：；系（填写投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人名称（签章）：年月日六、落实采购政策需满足的资格要求(如有）七、“信用中国”信用信息报告PDF八、“中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单”截图九、本项目的特定资格要求（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）商务和技术文件封面：（填写正本或副本）项目名称：项目编号：商务和技术文件供应商名称（盖公章）：地址：日期：目录（1）投标函……………………………………………………………………（页码）（2）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）（3）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）（4）服务承诺书………………………………………………………………（页码）（5）主要业绩证明……………………………………………………………（页码）（6）组织实施方案……………………………………………………………（页码）（7）售后服务方案………………………………………………………………（页码）（8）供应商售后服务证明材料………………………………………………（页码）（9）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）（10）优惠条件及特殊承诺……………………………………………………（页码）（11）验收方案…………………………………………………………………（页码）（12）服务能力佐证材料………………………………………………………（页码）（13）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明………………………（页码）一、投标函致：根据贵方采购文件（填写项目编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名、单位、职务）代表投标人（填写单位、地址）提交投标文件。我方已完全明白采购文件的所有条款要求，兹声明同意如下：1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：a)提供虚假材料谋取中标、成交的；b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c)与采购人、其它供应商恶意串通的；d)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：帐号：法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：投标人(签章)：日期：二、商务技术偏离表序号采购文件章节及具体内容投标文件章节及具体内容偏离说明12……投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求注：按本格式和要求提供。三、采购供应商廉洁自律承诺书（采购人）：我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。投标人名称（盖章）：日期：年月日注：按本格式和要求提供。四、服务承诺书致（填写招标人名称）：根据贵方（项目编号为：）的要求，我方对该项目做出如下售后服务承诺：。（本承诺书内容应包括，但不限于下列内容，具体由投标人根据自身企业实力和管理特色作出承诺）投标人（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：年月日五、主要业绩证明附表:相关项目建设业绩一览表项目名称项目类型简要描述合同金额（万元）开竣工日期项目地址与采购单位联系电话所在页码注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。投标人名称（盖章）：日期：年月日六、组织实施方案（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 工作日内容123456789101112131415…注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。投标人名称（盖章）：日期：年月日七、售后服务方案（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）序号机构名称机构性质注册地址服务技术人员数量联系电话注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）序号类别姓名性别年龄学历专业职称本项目中的职责响应时间到达现场时间总协调人售后人员…投标人名称（盖章）：日期：年月日八、投标人售后服务能力证明材料（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）投标人名称（盖章）：日期：年月日九、项目小组人员名单（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）附表A:本项目的项目经理情况表姓名页码截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细性别年龄职称毕业时间所学专业学历资质证书编号其他资质情况联系电话注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）序号姓名性别年龄学历(页码)专业(页码)职称(页码)本项目中的职责项目经历参与本项目的到位情况注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）投标人名称（盖章）：日期：年月日十、优惠条件及特殊承诺（由投标人根据采购需求自行编制）投标人名称（盖章）：日期：年月日十一、验收方案（由投标人根据采购需求自行编制）投标人名称（盖章）：日期：年月日十二、服务能力佐证材料十三、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明（由投标人根据采购需求自行编制）投标人名称（盖章）：日期：年月日报价文件封面：（填写正本或副本）项目名称：项目编号：报价文件供应商名称（盖公章）：地址：日期：目录（1）开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）（2）关于报价的其他说明（如有，自拟）………………………………（页码）一、开标一览表（报价表）（采购人）：按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。序号项目1绍兴银行新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设项目不含税合计金额小写（人民币元）不含税合计金额大写（人民币元）增值税税率（%）含税合计金额小写（人民币元）含税合计金额大写（人民币元）注:1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效询价响应处理。3.采购人不接受2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效询价响应处理。4.本次报价最高限额为160万元（含税），超过限额，报价无效。投标人名称(盖章)：法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：日期：年月日2.附件附件1：质疑函范本及制作说明质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。附件2：投诉书范本及制作说明投诉书范本一、投诉相关主体基本情况投诉人：地址：邮编：法定代表人/主要负责人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：被投诉人1：地址：邮编：联系人：联系电话：被投诉人2……相关供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：二、投诉项目基本情况采购项目名称：采购项目编号：包号：采购人名称：采购文件公告:是/否公告期限：采购结果公告:是/否公告期限：三、质疑基本情况投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：；采购人于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。四、投诉事项具体内容投诉事项1：事实依据：；法律依据：；投诉事项2……五、与投诉事项相关的投诉请求请求：；签字(签章)：公章：日期：投诉书制作说明：1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。附件3：POC演示案例要求1、业务要求案例编号业务模块测试方式需求点案例内容POC_001银联CUPS演示银联交易产品支持情况1、演示系统（银联前置业务）目前支持银联多少种产品交易场景，可以通过后台管理系统、数据库表或者代码等方式展示支持情况。POC_002演示银联渠道限额和协议支持情况1、演示系统是如何支持和管理银联渠道的限额和协议，比如银联无卡支付协议、银联二维码限额、银联代收协议、小额免密限额、境外交易安全协议等。POC_003演示手续费计算管理1、演示系统是如何配置和处理ATM跨行转账手续费和ATM跨行取现手续费的灵活收取规则（比如特殊地区、特殊客群、特殊卡种等）。POC_004演示风险控制管理能力1、演示系统是如何配置和管理POS刷卡消费大额拦截、境外消费风控限额、境外取现黑名单等监管要求的银行卡业务跨行风控制。POC_005演示银联仿真工具测试接入1、演示银联仿真系统测试接入，并且对接行内的交易记账接口，然后通过银联仿真工具进行消费测试。POC_006演示产品交易管理配置1、演示支付结算渠道新增交易配置管理和配置或者代码开发流程，分别自选一个银联CUPS来账和银联CUPS往账进行演示。POC_007演示银联无卡消费-自主识别（发卡方）1、使用银联仿真工具演示银联无卡消费-自主识别业务的处理过程，主要包括无卡自助消费等POC_008演示银联技术规范支持情况1、演示银联技术规范支持情况。POC_009演示银联清算1、厂商自行准备银联清算数据测试文件进行清算批处理演示。2、演示银联清算模块相关功能，包括差错调账处理、银联总分核对清算汇总、银联收付费处理、实时查询交易等运营管理功能。POC_010演示特殊场景控制1. 演示系统如何针对一些特殊支付场景控制，如单位结算卡不支持境外取现、代收不支持单位结算卡、贷记卡不允许取现转账等。可以通过配置方式直接实现，无需单独开发实现；POC_011演示限额控制1. 演示系统如何针对一些特殊支付场景控制，如单位结算卡不支持境外取现、代收不支持单位结算卡、贷记卡不允许取现转账等。可以通过配置方式直接实现，无需单独开发实现；2. 演示系统如何对同一个接口通过配置方式加限额控制，如消费接口增加澳门消费限额、税费商户限额等。POC_012演示对接核心1、演示对接核心（自选），选择发卡消费POC_013银联无卡快捷演示协议支付消费、交易状态通知1、仿真演示协议支付消费POC_014演示对账及差错调账1、模拟对账与差错处理功能2、技术要求案例编号POC主项具体说明要求POC-001技术架构系统架构对整体系统框架、技术方案、扩展性等方面进行讲解POC-002部署方案多应用部署、支持负载均衡、支持自动化更新上线部署工具、参数与交易代码的热部署等方案的介绍POC-003整体安全方案接入安全、数据安全、通信安全、应用安全等方面方案，支持国密算法方案；系统安全，应对突发大宗交易限流保护方案POC-004多中心运行方案系统应具备两地三中心、多活机制、数据库、中间件等运行方案，对具体实现方案进行现场讲解POC-005运维监控方案提供统一的监控平台，需展示供运维人员使用的监控平台方案，包括但不限于各通道状态，交易量、各时点TPS及对交易耗时展示等功能POC-006批量处理机制提供具体方案讲解、系统演示POC-007事务处理机制分布式事务处理机制，对超时处理、冲正处理、错账处理、业务系统故障异常方案POC-008数据模型介绍提供内部数据标准、数据结构和数据模型POC-009数据迁移方案数据迁出、迁入、数据脱敏及校验、技术核对等提供方案讲解POC-010滚动升级演示滚动升级时，测试卡只能发送到待验证的服务器，非测试卡只能发送到未升级的服务器。POC-011日志管理内容、格式、分级、存储、性能、清理等，多应用日志进行采集汇总及查询交易在分布式中各个应用的链路信息POC-012业务能力支持多法人支持提供具体方案讲解、系统演示POC-013流水监控演示根据流水监控查询全链路、业务日志信息POC-014系统管理-对账补做对账补做：系统对账失败，自动对账终止退出，系统对账未完成，待手工处理。POC-015往账防重复发起5分钟时间内，客户发起取现，存款等流水号一致的，系统判为重复发起，拒绝交易POC-016交易流水的完备性系统展示交易流水设计，满足交易明细、业务明细的完整性和准确性POC-017开发支持开发标准及文档提供开发标准，统一的开发风格，对代码进行抽查展示对应系统的设计、开发文档POC-018开发平台展示相应的开发平台，对其进行讲解，演示快速配置交易POC-019银联仿真系统现场演示支付类系统仿真，配合各关联系统日常开发测试工作POC-020版本管理展示版本控制与发布规范及流程
投标 / 标书制作要点（原创）
本新一代银联支付清算系统和无卡快捷支付系统建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
