部门预算公开及经费预算编制招标公告（河池市体育运动学校2025）
河池市体育运动学校2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：河池市体育运动学校单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池市体育运动学校2025部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：河池市体育运动学校2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市体育运动学校概况
一、主要职责
我校主要职能是体育教育、运动训练、培养体育后备人才。通过不断提高运动比赛成绩，增强我市社会认知度，促进全民健身发展，保障群众体育与竞技体育全面协调发展，推动体育产业蓬勃发展。
二、机构设置情况
我校部门预算单位1个，内设5个职能科室：办公室、训练处、政教处、教务处、后勤处。为全额拨款的一类公益事业单位，核定编制35人。现有在职人员27人，退休人员22人。
第二部分：河池市体育运动学校2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入625.60万元，总支出625.60万元。总收入较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。总支出较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入625.60万元，较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出625.60万元，较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。主要包括：一是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；二是2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出432.81万元，占支出总预算69.18%,比上年减少1.37万元，下降0.32%,主要原因是：一是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；二是上年机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴上年计入本支出功能分类，本年计入社会保障和就业支出功能分类。
(2)社会保障和就业支出116.07万元，占支出总预算18.55%,比上年增加40.02万元，增长52.62%,主要原因是：上年退休人员医疗费、退休人员大病医疗统筹、机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴上年计入其他支出功能分类，本年计入社会保障和就业支出功能分类，故支出预算有所增长。
(3)卫生健康支出36.45万元，占支出总预算5.83%,比上年减少4.79万元，下降11.61%,主要原因是：上年退休人员医疗费、退休人员大病医疗统筹计入卫生健康支出，本年计入社会保障和就业支出功能分类，故支出预算有所下降。
(4)住房保障支出40.27万元，占支出总预算6.44%,比上年增加3.02万元，增长8.11%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，公积金类支出预算有所增长。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算554.40万元，占支出预算88.62%,比上年增加36.88万元，增长7.13%。其中：
(1)工资福利支出502.27万元，占基本支出总预算90.60%,比上年增长36.93万元，增长7.94%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出有所增长。
(2)商品和服务支出18.08万元，占基本支出总预算3.26%,比上年增长0.91万元，增长5.30%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，工会经费基数有所增长，工会经费随之增加，使得商品和服务支出有所增长。
(3)对个人和家庭的补助34.04万元，占基本支出总预算6.14%,比上年减少0.97万元，减少2.77%,主要原因是：本年较上年退休人员减少1人。
项目支出预算。
项目支出预算71.20万元，占支出预算11.38%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
(1)工资福利支出2.68万元，占项目支出总预算3.76%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年持平。
(2)商品和服务支出18.24万元，占项目支出总预算25.62%,比上年增长0.20万元，增长1.11%,主要原因是：本年因实际需求，对个人和家庭的补助支出减少，调整到商品和服务支出。
(3)对个人和家庭的补助50.28万元，占项目支出总预算70.62%,比上年减少0.20万元，减少0.40%,主要原因是：本年因实际需求，对个人和家庭的补助支出减少，调整到商品和服务支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入624.40万元，总支出624.40万元。财政拨款总收入较2024年度预算数587.52万元，增加36.88万元，增长6.28%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。财政拨款总支出较2024年度预算数587.52万元，增加36.88万元，增长6.28%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共624.40万元，较2024年度预算数587.52万元，增加36.88万元，增长6.28%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。具体情况为：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共554.40万元，较2024年度预算数517.52万元,增加36.88万元，增长7.13%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长具体情况为：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径较2024年度预算数0.20万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费2025年预算安排0.20万元，较2024年度预算数0.20万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车购置费。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算18.08万元，较2024年度预算数17.17万元，增加0.91万元，增长5.30%，主要原因是：包含机关事业单位食堂运转经费11.2万元、工会经费6.71万元、福利费0.17万元，变动原因为人员较上年增加2人，故相关经费增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.25万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购2025年办公使用复印纸费用
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金70万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：运动员伙食补助项目经费，预算资金50万元，2025年度绩效目标为有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度的竞技体育训练，提高我市竞技体育水平，同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。设1条数量指标：体校学生伙食补助费人数(≥150人)；设1条质量指标：运动员伙食保障率(100%)；设1条时效指标：发放伙食补贴及时率(100%)；设1条成本指标：按10个月补助，每人每天补助数额11元(50万元)；设1条社会效益指标：学生受助产生的影响(运动员营养得到保障，我市竞技体育水平得到提高)；设1条可持续效益指标：政策发挥作用时间(≥1年)；设1条满意度指标：学生抽查满意度(≥95%)
第三部分河池市体育运动学校2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
624.40
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本级
624.40
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
432.81
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
116.07
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
36.45
四、财政专户管理资金收入
1.20
十、节能环保支出
0.00
五、事业收入
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
六、事业单位经营收入
0.00
十二、农林水支出
0.00
七、上级补助收入
0.00
十三、交通运输支出
0.00
八、附属单位上缴收入
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
40.27
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
625.60
本年支出合计
625.60
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
625.60
支出总计
625.60
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金 收入
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金 收入
单位资金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
205002
河池市体育运动学校
625.60
625.60
624.40
0.00
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称 （功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
合计
625.60
554.40
71.20
0
205002
河池市体育运动学校
625.60
554.40
71.20
0
2070308
群众体育
432.81
361.61
71.20
0
2080502
事业单位离退休
34.04
34.04
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.70
53.70
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
26.85
26.85
0.00
0
2089999
其他社会保障和就业支出
1.48
1.48
0.00
0
2101102
事业单位医疗
23.02
23.02
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
13.42
13.42
0.00
0
2210201
住房公积金
40.27
40.27
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
624.40
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本级
624.40
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
431.61
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
116.07
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
36.45
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
40.27
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
624.40
本年支出合计
624.40
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
624.40
支出总计
624.40
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称 （功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
6
205002
河池市体育运动学校
624.40
554.40
536.32
18.08
70.00
0
2070308
群众体育
431.61
361.61
343.53
18.08
70.00
0
2080502
事业单位离退休
34.04
34.04
34.04
0.00
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.70
53.70
53.70
0.00
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
26.85
26.85
26.85
0.00
0.00
0
2089999
其他社会保障和就业支出
1.48
1.48
1.48
0.00
0.00
0
2101102
事业单位医疗
23.02
23.02
23.02
0.00
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
13.42
13.42
13.42
0.00
0.00
0
2210201
住房公积金
40.27
40.27
40.27
0.00
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
554.39
536.31
18.08
301
工资福利支出
502.27
502.27
0.00
30101
基本工资
130.63
130.63
0.00
30102
津贴补贴
14.38
14.38
0.00
30107
绩效工资
196.12
196.12
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
53.70
53.70
0.00
30109
职业年金缴费
26.85
26.85
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
21.48
21.48
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
13.42
13.42
0.00
30112
其他社会保障缴费
3.02
3.02
0.00
30113
住房公积金
40.27
40.27
0.00
30199
其他工资福利支出
2.40
2.40
0.00
302
商品和服务支出
18.08
0.00
18.08
30201
办公费
0.00
0.00
0.00
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
0.00
30211
差旅费
0.00
0.00
0.00
30213
维修（护）费
0.00
0.00
0.00
30216
培训费
0.00
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
0.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
6.71
0.00
6.71
30229
福利费
0.17
0.00
0.17
30239
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
11.20
0.00
11.20
303
对个人和家庭的补助
34.04
34.04
0.00
30302
退休费
34.04
34.04
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
205002
河池市体育运动学校
0.30
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.10
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
1
2
3
4
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：河池市体育运动学校
单位：万元
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额
年度绩效目标
205002
河池市体育运动学校
运动员伙食补助项目经费
50.00
有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度的竞技体育训练，提高我市竞技体育水平，同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。
205002
河池市体育运动学校
生均公用经费
20.00
用于单位保安人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费其他商品服务支持等运行开支。有效保障单位日常工作正常运转。
205002
河池市体育运动学校
学生住宿费收入
1.20
改善学校宿舍环境、支付宿舍水电费、校舍场馆维修费、购置教学仪器设备、日常办公经费支出
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
205002_河池市体育运动学校2025年预算公开报告.pdf
关联文件：
部门收入总体情况一般公共预算拨款财政专户管理资金收入部门支出总体情况文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出■住房保障支出财政拨款收支总体情况630620610600590580570收入■当年上年一般公共预算支出情况0100200300400500600人员经费专■公用经费项目支出结转下年支出■基本支出一般公共预算基本支出情况人员经费公用经费一般公共预算“三公"经费安排情况0.250.20.150.10.050因公出国（境）经费预算公务接待费预算公务用车购置及运行费预算上年■当年河池市体育运动学校2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：河池市体育运动学校单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：河池市体育运动学校2025部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：河池市体育运动学校2025年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、2025年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释第一部分：河池市体育运动学校概况一、主要职责我校主要职能是体育教育、运动训练、培养体育后备人才。通过不断提高运动比赛成绩，增强我市社会认知度，促进全民健身发展，保障群众体育与竞技体育全面协调发展，推动体育产业蓬勃发展。二、机构设置情况我校部门预算单位1个，内设5个职能科室：办公室、训练处、政教处、教务处、后勤处。为全额拨款的一类公益事业单位，核定编制35人。现有在职人员27人，退休人员22人。第二部分：河池市体育运动学校2025年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入625.60万元，总支出625.60万元。总收入较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。总支出较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。二、部门收入总体情况说明部门收入总体情况一般公共预算拨款财政专户管理资金收入2025年我部门总收入625.60万元，较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。三、部门支出总体情况说明部门支出总体情况文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出■住房保障支出2025年我部门总支出625.60万元，较2024年度预算数588.72万元，增加36.88万元，增长6.26%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。主要包括：一是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；二是2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:(1)文化旅游体育与传媒支出432.81万元，占支出总预算69.18%,比上年减少1.37万元，下降0.32%,主要原因是：一是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；二是上年机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴上年计入本支出功能分类，本年计入社会保障和就业支出功能分类。(2)社会保障和就业支出116.07万元，占支出总预算18.55%,比上年增加40.02万元，增长52.62%,主要原因是：上年退休人员医疗费、退休人员大病医疗统筹、机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴上年计入其他支出功能分类，本年计入社会保障和就业支出功能分类，故支出预算有所增长。(3)卫生健康支出36.45万元，占支出总预算5.83%,比上年减少4.79万元，下降11.61%,主要原因是：上年退休人员医疗费、退休人员大病医疗统筹计入卫生健康支出，本年计入社会保障和就业支出功能分类，故支出预算有所下降。(4)住房保障支出40.27万元，占支出总预算6.44%,比上年增加3.02万元，增长8.11%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加，同时使得2025年五险一金等基数增长，公积金类支出预算有所增长。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算。基本支出预算554.40万元，占支出预算88.62%,比上年增加36.88万元，增长7.13%。其中：(1)工资福利支出502.27万元，占基本支出总预算90.60%,比上年增长36.93万元，增长7.94%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出有所增长。(2)商品和服务支出18.08万元，占基本支出总预算3.26%,比上年增长0.91万元，增长5.30%,主要原因是：2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，工会经费基数有所增长，工会经费随之增加，使得商品和服务支出有所增长。(3)对个人和家庭的补助34.04万元，占基本支出总预算6.14%,比上年减少0.97万元，减少2.77%,主要原因是：本年较上年退休人员减少1人。项目支出预算。项目支出预算71.20万元，占支出预算11.38%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：(1)工资福利支出2.68万元，占项目支出总预算3.76%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年持平。(2)商品和服务支出18.24万元，占项目支出总预算25.62%,比上年增长0.20万元，增长1.11%,主要原因是：本年因实际需求，对个人和家庭的补助支出减少，调整到商品和服务支出。(3)对个人和家庭的补助50.28万元，占项目支出总预算70.62%,比上年减少0.20万元，减少0.40%,主要原因是：本年因实际需求，对个人和家庭的补助支出减少，调整到商品和服务支出。四、财政拨款收支总体情况说明630财政拨款收支总体情况620610600590580570财政拨款收支总体情况630620610600590580570560收人上年■当年2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入624.40万元，总支出624.40万元。财政拨款总收入较2024年度预算数587.52万元，增加36.88万元，增长6.28%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算收入增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类收入预算有所增长。财政拨款总支出较2024年度预算数587.52万元，增加36.88万元，增长6.28%，主要原因是2024年发放奖励性绩效增量较上年增加，参考2024年绩效发放情况，2025年工资绩效类预算支出增加；同时使得2025年五险一金等基数增长，社保、医保、公积金类支出预算有所增长。表六：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位名称：河池市体育运动学校，单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计554.39536.3118.08301工资福利支出502.27502.270.0030101基本工资130.63130.630.0030102津贴补贴14.3814.380.0030107绩效工资196.12196.120.0030108机关事业单位基本养老保险缴费53.7053.700.0030109职业年金缴费26.8526.850.0030110职工基本医疗保险缴费21.4821.480.0030111公务员医疗补助缴费13.4213.420.0030112其他社会保障缴费3.023.020.0030113住房公积金40.2740.270.0030199其他工资福利支出2.402.400.00302商品和服务支出18.080.0018.0830201办公费0.000.000.0030202印刷费0.000.000.0030205水费0.000.000.0030206电费0.000.000.0030211差旅费0.000.000.0030213维修（护）费0.000.000.0030216培训费0.000.000.0030217公务接待费0.000.000.0030218专用材料费0.000.000.0030228工会经费6.710.006.7130229福利费0.170.000.1730239其他交通费用0.000.000.0030299其他商品和服务支出11.200.0011.20303对个人和家庭的补助34.0434.040.0030302退休费34.0434.040.0030308助学金0.000.000.0030309奖励金0.000.000.0030399其他对个人和家庭的补助0.000.000.00注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费财政拨款“三公”经费、会议费和培训费单位名称：河池市体育运动学校，单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称总计“三公”经费会议费培训费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费小计本级资金安排上级补助资金安排1234567891011205002河池市体育运动学校0.300.200.000.000.000.000.200.000.100.000.00注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差表八：政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位名称：河池市体育运动学校，单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出0.000.000.000.00注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差表九：国有资本经营预算支出情况表国有资本经营预算支出情况表单位名称：河池市体育运动学校科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出单位：万元结转下年支出1234合计0.000.000.000.00注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据表十：2025年度预算项目绩效目标公开表2025年度预算项目绩效目标公开表单位名称：河池市体育运动学校单位代码单位名称项目名称预算金额单位：万元年度绩效目标205002河池市体育运动学校运动员伙食补助项目经费50.00有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度的竞技体育训练，提高我市竞技体育水平，同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。205002河池市体育运动学校生均公用经费20.00用于单位保安人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费其他商品服务支持等运行开支。有效保障单位日常工作正常运转。205002河池市体育运动学校学生住宿费收入1.20改善学校宿舍环境、支付宿舍水电费、校舍场馆维修费、购置教学仪器设备、日常办公经费支出注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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