广西壮族自治区控制风险评估招标公告（广西壮族自治区皮肤病医院2025）
医院门诊医生2025年4月21日—4月27日出诊表日期科室星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26
一、委托内容：对自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所）2024年内部控制进行风险评估和评价并出具报告。（详见采购服务需求）
二、委托时间
2025年5月-6月（具体进驻时间以电话通知为准）。
三、服务地点
南宁市西乡塘区陈西路3号。
四、公司资质要求
参与报价公司应当符合以下条件：
（一）依法设立，具有相关行业管理部门认可的专业资质，有独立承担民事责任的能力；
（二）公司结构健全，内部控制完善，具有规范健全的财务会计和资产管理制度；
（三）具备开展项目工作所必需的人员和专业技术能力；
（四）信誉状况良好，自成立以来或最近三年经营活动中无重大违法记录。
五、项目预算
本项目预算总金额为6万元。
六、其他事项
请有意向的公司于2025年5月15日下午18:00前向我院报价，报价包含税费等为完成服务工作所需的全部费用等，报价函应加盖单位公章并附营业执照等证明材料，发送至邮箱pysjcsjk[at]163[dot]com，联系人，刘老师18778435600，温老师18376659229
附件：
1.报价函.docx
2.采购需求.xlsx
广西壮族自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所）
2025年4月30日
附件1报价函致广西壮族自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所）：我公司经过认真审阅《广西壮族自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所）委托第三方开展2024年内部控制风险评估和内部控制评价服务询价函》的内容要求后，现报价如下：人民币合计金额（大写）（¥）。以上报价包括人员交通差旅费、税费等为完成委托工作所需的全部费用。联系人：联系电话：公司名称：地址：报价公司(公章)：日期：
2024年内部控制风险评估和内部控制评价采购需求表
序号
服务名称
服务范围
服务要求
成果材料
团队驻点要求
服务时间
服务标准
1
2024年度内部控制风险评估
2024年
依据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发[2020]31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）的要求开展经济活动内部控制风险评估服务，从单位层面及13个业务层面梳理医院相关管理制度，对标分析，评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施：
1.医院单位层面的风险评估主要包含内部控制组织建设情况、内部控制机制的建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、财务信息的编报情况、其他需要关注的内容；
2.业务层面的风险评估主要包含预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况、生物安全管理情况、其他需要关注的内容。
3.内部控制风险评估报告
供应商应当根据《公立医院内部控制管理办法》文件中相关对风险评估的要求，设计内部控制风险评估报告的种类、格式和内容，明确内部控制风险评估报告编制程序和要求，及时编制内部控制风险评估报告，准确反映内部控制风险评估结果。
一、内部控制风险评估：1.《内部控制风险评估实施方案》 风险评估依据、评估范围、评估程序和方法等。（书面资料2份）
2.工作底稿、取证单等过程资料：工作底稿、取证单等评估过程资料。2套
3.《风险评估报告》（风险清单）：风险评估报告。内容包括：风险识别、风险分析、风险评价、风险评估结果分析等内容，贴合单位经济业务特点的风险清单，结合调研情况修订完善风险清单，并附《风险清单》。（书面资料4份）
二、内部控制评价：《内部控制评价实施方案》 评价依据、评价范围、评价程序和方法等。（书面资料2份）
1.《内部控制评价报告》 书面内部控制评价材料：真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、评价结论、控制措施建议等内容。评价内容要包括广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标表（格式详见“自治区卫生健康委关于印发《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行)》的通知（桂卫财务发〔2023〕5号）附表”）。（书面资料4份）
2.工作底稿、取证单等过程资料。书面工作底稿、取证单等评估过程资料2套。
三、电子资料：开展以上两项工作中形成的电子资料2份
1.项目负责人1人：要求具备注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书。项目负责人有内控咨询3年以上经验。项目组现场负责人和团队成员应具有丰富的内部控制评价、内部控制风险评估或内部控制建设经验。
2.其他项目组成员至少 3 人：要求具备会计、审计专业，工作经验3年（含）以上。
（1）进场时间以监察审计科通知为准，接到电话之时起2小时内响应；
（2）现场审计时间：项目组进驻院内调研工作不得少于15天；
（3）出具审计报告初稿时间：现场审计结束后15天（双方另有约定的除外）；
（4）整个服务期限不超过2个月。
按照采购人的询价需求为采购人提供审计服务，达到行业标准和采购人的要求标准。
2
2024年度内部控制评价
2024年
依据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发[2020]31号）、《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行）》（桂卫财务发〔2023〕5号）要求，并依据《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标》开展内部控制评价服务，包括内部控制设计有效性评价及内部控制运行有效性评价：
1.单位层面内部控制评价，包括：对医院内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制关键岗位及人员设置、内部控制流程及信息化建设等方面的评价。
2.业务层面内部控制评价，包括：对预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理和信息系统管理等业务控制的设计及实际运行情况进行评价。
3.医院内部控制评价内容分为内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价。
4.内部控制设计有效性评价应当包括以下几方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《公立医院内部控制管理办法》等规定要求;是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务;是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施;是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域;是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。
5.内部控制运行有效性评价应当包括以下几方面：各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行;内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制流程及措施是否得到有效执行;执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力;相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。
6.内部控制评价的程序、方法、要求
供应商应当严格按照自治区卫生健康委关于印发《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行)》的通知（桂卫财务发〔2023〕5号）文件规定进行评价，内容涵盖该文所有内容，按文件规定程序和方法进行工作，内部控制评价工作应当形成工作底稿，详细记录医院执行评价工作的内容，包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料及认定结果等。
7.内部控制评价报告
供应商应当根据《公立医院内部控制管理办法》、自治区卫生健康委关于印发《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行)》的通知（桂卫财务发〔2023〕5号）文件规定，设计内部控制评价报告的种类、格式和内容，明确内部控制评价报告编制程序和要求，及时编制内部控制评价报告，准确反映内部控制评价结果。评价内容要涵盖《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标表》（格式详见“自治区卫生健康委关于印发《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行)》的通知（桂卫财务发〔2023〕5号）附表”）
投标 / 标书制作要点（原创）
本控制风险评估涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广西壮族自治区项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
