广东低碳锰铁 直达废钢招标公告（广东中南钢铁股份有限公司2025）
询价单号
IY25060041BSMC
采购方式
公开
采购员
联系电话
报名截至时间
2025-06-24T09:00
报价截至时间
2025-06-24T16:00
采购商名称：PSCS)
物料信息
物料代码
物料名称
规格型号
品牌
采购数量
计量单位
要求交货期
备注
A1659115
低碳锰铁
低碳锰铁
260.0
TON
2025-07-15
询价条款
一、交货地址：广东省韶关市曲江区韶钢合金库
二、保证金额度：0.0元
三、商务条款：定价说明：湿公吨。限价类别：定量、定价。价格条款：CFR。交货日期截止到【2025-07-15】。交货日期确定依据：到厂。运输方式：。收货人：广东中南钢铁股份有限公司。物料名称：低碳锰铁，税率：13%，运输方式：，装运地：，目的地：韶钢，溢装比例：5%，短装比例：5%，交货方式说明：。 交货质量条件：。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#碳>0.7&&采购质量报告#碳<=0.8，(采购质量报告#碳-0.7)*1709。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#碳>0.8，(采购质量报告#碳-0.8)*2564+170.9。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：+，调整方式描述：采购质量报告#锰(%)<85&&采购质量报告#锰(%)>=80，采购订单#合同单价*(采购质量报告#锰(%)-80)÷80。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：+，调整方式描述：采购质量报告#锰(%)>=85，采购订单#合同单价*5/80。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：+，调整方式描述：采购质量报告#锰(%)<80&&采购质量报告#锰(%)>=79，采购订单#合同单价*(采购质量报告#锰(%)-80)÷80*1.2。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：+，调整方式描述：采购质量报告#锰(%)<79，采购订单#合同单价*(采购质量报告#锰(%)-79)÷80*1.5-采购订单#合同单价÷80*1.2。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#磷(%)>0.2&&采购质量报告#磷(%)<=0.3，(采购质量报告#磷(%)-0.2)*850。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#磷(%)>0.3，(采购质量报告#磷(%)-0.3)*1280+85。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#硫(%)>0.02&&采购质量报告#硫(%)<=0.04，2560*(采购质量报告#硫(%)-0.02)。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#硫(%)>0.04，3840*(采购质量报告#硫(%)-0.04)+51.2。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#粒度<10mm(%)>7&&采购质量报告#粒度<10mm(%)<=10，51.28。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#粒度<10mm(%)>10，90。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#粒度>60mm>10，90。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#粒度>60mm>5&&采购质量报告#粒度>60mm<=10，60。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#硅>2.0&&采购质量报告#硅<=2.5，256*(采购质量报告#硅-2.0)。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#硅>2.5，384*(采购质量报告#硅-2.5)+128。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#转鼓指数TI>0.02，30000*(采购质量报告#转鼓指数TI-0.02)。物料名称：低碳锰铁，调整类别：单价调整，调整方式：-，调整方式描述：采购质量报告#钙>0.02，150000*(采购质量报告#钙-0.02)。
四、技术条款： 交货质量标准。低碳锰铁，质量标准：转鼓指数TI，起始值≥0，截至值≤0.02。低碳锰铁，质量标准：钙，起始值≥0，截至值≤0.02。低碳锰铁，质量标准：碳，起始值≥0，截至值≤0.7。低碳锰铁，质量标准：粒度>60mm，起始值≥0，截至值≤5。低碳锰铁，质量标准：粒度<10mm，起始值≥0，截至值≤7。低碳锰铁，质量标准：硫，起始值≥0，截至值≤0.02。低碳锰铁，质量标准：磷，起始值≥0，截至值≤0.3。低碳锰铁，质量标准：硅，起始值≥0，截至值≤2。低碳锰铁，质量标准：锰，起始值≥80，截至值≤87。
五、注册资本必须大于等于500万元
六、报名要求：1.报价要求：投标量不低于100吨；不含税包到商承价格并注明交货期。（银承需备注说明）. 2.竞标规则 本次竞标为线上竞价报量，共两轮，具体规则如下： （1）第一轮线上竞价报量 投标人于第一轮竞价时段在欧贝上报量报价，可多次出价,以系统录入的各竞卖人报价信息为准，按以下规则进行排名：（a）按投标人报价由低到高进行排名，低价者排在前面； （b）如投标人最终报价相同，则先出价者排名居前；（c）首轮取报价最低价前4名进入第二轮报价； （d）首轮前 4名投标人入围第二轮竞价报量（如报量不足，则价格顺低位纳入线下竞价报量至达到招标量为止；如实际报价不足4 名，则以实际为准。） （2）第二轮（最后一轮）线上竞价报量 投标人于第二轮竞价时段在欧贝报量报价，可多次出价,以系统录入的各投标人报价信息为准，按以下规则进行排名：（a）报价由低到高进行排名，实际中标取前1-3名。低价者排在前面，第二轮报价不得高于第一轮；（b）如竞最终报价相同，则先出价者排名居前（以第二轮系统报价时间为准）；（c）按排名从前往后优先获量，所有中标供应商必须顺最低价，并由买受人决定最终中标量。 3.投标人资格要求 3.1有近三年供货钢厂（冶炼厂）低锰合金业绩合同，或主要元素与低锰合金相近的合金品种业绩合同，且合同量≥100吨。 3.2按照中华人民共和国有关法律设立的独立法人资格的企业或公司，注册资金500万元人民币及以上，营业范围涵盖所投标的，需通过质量体系认证，证书在有效期内。 3.3具备履行合同所需的财务能力，财务状况良好，能接受货到按检测结果结算付款、银承、或商承汇票付款方式。 3.4报名时提供营业执照、质量体系认证书、以及相关合同业绩，或生产能力等相关资料。 3.5韶钢现有低锰合金供应商不受3.1、3.4条款约束。 4、保证金收取要求： 参加低碳锰铁竞价的投标人（宝武集团内子公司或生产型供应商除外），在接到中标通知后，1个工作日内必须缴纳保证金20万元（人民币）到采购方指定账户。如未按时缴纳保证金，买方有权取消中标资格并追究因中标人违约造成的一切损失和责任。中标人的保证金自动转为合同履约保证金。 采购方户名：广东中南钢铁股份有限公司 开户行：工商银行韶关松山支行 银行帐号：2005022609022100556 满足以下其中一种情形，可退还保证金（保证金不计利息）： ①未中标的可来函申请全额退还保证金； ②正常退出采购方合格供应商名录，供应商来函申请全额退还保证金； ③经采购方确认合同正常完结，中标人可来函申请全额退还保证金； 出现以下情形者，扣除保证金： ①接到中标通知后，投标人拒绝签订合同，全额扣除保证金； ②签订合同后，供货方完全不履行合同供货（因第三方原因或买方原因造成的除外），全额扣除保证金； ③质量：因到货质量累计达到3批次实物退货的，扣除保证金10万元，超出3批次的，每增加1批次扣除保证金5万元，至扣除完为止。 未缴纳保证金供应商接到中标通知后，投标人拒绝签订合同，买方有权追扣20万元违约金。 其他详见附件《低碳锰铁采购要求》
七、资质要求：
附件下载
广东中南钢铁股份有限公司供应商相关管理制度(1).zip
内部事项注意保存广东韶钢松山股份有限公司管理文件文件编号：SGSSZ17007第4版，签发:陆隆文汽车进厂验配管理办法1目的为规范直达汽车物资及转港生铁进厂验水、验配，以及RFID卡办理，维护企业利益，特制订本办法。2适用范围本办法适用于广东韶钢松山股份有限公司（以下简称公司）所属各单位、子公司。验水：指对车辆刹车水箱、工具箱杂物等检查。验配：指进厂车辆在报到机上自助完成进厂物资信息确认。RFID卡：指进厂远程自动称量用电子标签卡。4管理职责4.1物流部4.1.1负责制定和修订《汽车进厂验管理办法》。4.1.2负责直达物资（包括废钢、生铁、地方煤、地方矿）、转港生铁车辆验水及熔剂矿、转港煤、转港矿车辆抽查验水。2021年11月10日发布，2021年11月11日实施*本版文件内容在前版基础上作了全部修改共9页第1页4.1.3负责直达物资的进厂验配及自动验配异常情况处理。4.1.4负责对熔剂矿类物资抽查验水。4.1.5负责办理RFID称量卡，包含办理、粘贴、检查、回收销毁。4.1.6负责所管辖物资的现场卸车及签收管理。4.1.7负责提供进厂车辆违规情况统计表（见附件2）。4.2营销中心4.2.1负责直达物资、转港物资汽车进厂到货预报系统录入工作。4.2.2负责转港物资汽车进厂验配管理。4.2.3负责煤、焦、矿、废钢、生铁、合金和耐材、熔剂矿等物资的供应商管理。4.2.4负责直达物资、转港物资进厂汽车车辆GPS管理。4.2.5负责转港物资物流服务商的管理，汽车进厂验配违规、GPS违规考核。4.3设备管理部4.3.1负责汽车进厂物资计量管理，车辆毛重、皮重、净重异常预警管理。4.3.2负责油料等物资承运车辆违规考核。4.4检测中心4.4.1负责汽车进厂物资取样、化验管理。4.5炼铁厂4.5.1负责所管辖物资的现场卸车及签收管理。共9页第2页4.6炼钢厂4.6.1负责所管辖物资的现场卸车及签收管理。4.7欧冶工业品4.7.1负责油料、化工等物资到货预报系统录入。4.7.2负责油料、化工、耐材等物资的供应商管理。4.7.3负责油料、化工、耐材进厂验配违规考核。4.7.4负责所管辖物资的现场卸车及签收管理。4.8昆仑科技4.8.1负责提供RFID卡及写卡、贴卡等操作技术指导。4.8.2负责智能一体化系统功能开发、维护。5管理流程（见附件1）6管理要求6.1到货预报6.1.1采购部门应根据库存及制造管理部的生产需求计划情况制定物资到货预报；6.1.2采购部门要求供应商根据到货预报，在欧冶平台录入车辆装车信息（包括订单号、物资名称、车号、司机身份证号等，废钢生铁物资由供应商在韶钢提供的二维码录入装车信息）。6.1.3无到货预报的物资，智能一体化系统自动锁定不能进厂。6.1.4各部门（单位）应要求验配车辆的（物资）进厂时间严格按公司的相关规定执行。6.2检测确认共9页第3页6.2.1检测中心负责在智能一体化系统对到货预报物资进行确认，未经检测中心确认的车辆无法进入验配环节。6.3物资验配、验水6.3.1进厂车辆（验配车辆）车型、车况等要符合韶钢取样作业、卸车条件、安全环保等要求，不得洒漏，不得影响车辆查验安全，进入厂区内严禁乱丢垃圾、违规占道、超速行驶。6.3.2直达汽车物资(包括废钢、生铁、地方煤、地方矿)、转港生铁及被抽中验水的熔剂矿车辆，必须走物资进厂验配专用通道，司机按照先后顺序自助验配。6.3.3如司机自助验配异常，现场验配人员及时协调处理。6.3.4验配车辆在进入厂北验配专用道之前，司机必须自行放干水箱水，自觉接受验配人员查验。6.3.5车辆进入厂北验配专用道，司机打开水箱水阀，出水量≥8升视为水箱未放空。6.3.6水箱查验完毕后，作业人员在智能一体化录入水箱查验结果后，车辆方可进厂称量。6.3.7进厂物资验水频次标准物资名称验水频次备注直达废钢、生铁、地方煤、地方矿每车转港废钢、生铁每车直达熔剂矿、转港煤、转洪矿按比例抽查系统自动抽取车号共9页第4页6.3.8昆仑科技在智能一体化系统设置、维护验水抽查类物资功能。6.3.9验水车辆必须接受对工具箱、驾驶室等检查。6.4办理RFID卡6.4.1首次办理6.4.1.1车主将车辆开至物流部厂北验配道(视频监控区)，提供新办卡车辆行驶证原件。6.4.2补办RFID卡6.4.2.1车主须将失效的RFID卡交回物流部厂北验配班，否则禁止补办RFID卡。6.4.2.2如RFID卡丢失，车主须提供有采购业务部门领导签字盖章的丢失证明，交物流部主管领导审批同意后，交予厂北验配班方可补办RFID卡。6.4.3厂内中转车补办流程6.4.3.1车主须提交由业务部门签字盖章的补卡申请，交予厂北验配班补办。6.4.3.2物流部负责检查补办车辆的RFID卡粘贴是否符合标准。6.4.4旧卡处理6.4.4.1物流部将回收的旧卡定期销毁。6.5其他要求6.5.1进厂车辆验配、取样、称量流程完成后，到达卸车现场要听从现场人员卸车指挥。6.5.2除待检取样车辆，其它车辆办理完进厂手续后不得共9页第5页在汽车取样广场停留；待检车辆在汽车取样广场按照取样道次有序排队，等待取样。6.5.3车辆回皮重量（以吊钩称称量的合金、不以重量为结算依据的辅耐材和设备备件等的车辆除外），偏差超出设备管理部称量管理规定的，供货商提供《称量系统皮重称重告警承诺书》，由营销中心、物流部及设备管理部审核后，到设备管理部办理皮重变更。6.5.4物流部次月10日前将上月违规车辆进行核实统计，形成通报，通过智慧平台以部门间联络函方式报送公司领导及各单位，由相关单位进行考核。6.6对车辆水箱含水考核序号水箱含水量（升）考核金额（元）禁入期限（年）1≥8~50升200001年2≥50~100500005年3≥100~20010000010年4≥200200000永久6.7日常工作检查6.7.1物流部负责对验配工作进行日常监督检查，包括水箱验水是否按规定执行，RFID卡办理、粘贴、回收是否按规定执行。7附则7.1本办法自实施之日起生效，前版文件同时失效。7.2本办法由物流部负责解释。共9页第6页附件：1.汽车进厂管理流程图2.月份进厂车辆违规情况统计表拟稿：林慧娟日期：2021年9月13日审核：宋建勤日期：2021年9月15日共9页第7页附件1：汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图汽车进厂管理流程图营销中心营销中心营销中心物流部物流部物流部物流部物流部物流部检测中心检测中心设备管理部欧冶工业品设备管理部欧冶工业品设备管理部欧冶工业品设备管理部欧冶工业品炼铁厂炼铁厂炼铁厂炼钢厂炼钢厂炼钢厂炼钢厂到货预报到货预报重车进厂重车进厂否否否否物资进厂物资进厂到货预报重车进厂重车进厂否否否否到货预报到货预报确认重车进厂重车进厂否否否否重车进厂重车进厂否否否否物资进厂物资进厂取样检查验配化验称量是否否否否否是是正常是皮重否否否否是是正常是皮重卸车签收卸车签收否否否否卸车是是正常是皮重卸车签收卸车签收卸车签收卸车签收签收否否正常是皮重卸车签收卸车签收卸车签收卸车签收卸车签收否否卸车签收卸车签收正常是皮重告警皮重告警皮重告警解除正常是申请车辆检查告警正常是空车回皮出厂空车回皮出厂正常是毛重共9页第8页附件2：表格编号：SGSSZ17007-01D月份进厂车辆违规情况统计表填表单位：，日期：日期供应商名称车号违规原因备注合计制表：，审核：共9页第9页广东韶钢松山股份有限公司营销中心管理文件文件编号：YXZX05011第3版，签发:程晓文外单位（供应商）运输车辆考核管理办法1目的为了保证公司生产、安全、治安、交通、卫生等稳定有序的局面，规范原材料供应商及其承运商（车队、车）、物流承运商（车队、车）、总包供应商、总包服务商、采购商、自提（取）客户等及所属人员（下文简称为外单位（供应商）运输车辆、人员）物资运输进厂行为，制定外单位（供应商）运输车辆、人员考核管理办法，确保物资进厂运输安全高效、有序运行。2考核原则外单位（供应商）运输车辆（以下简称“车辆”）、人员进入韶钢范围，必须遵守韶钢在生产、安全、服务、治安、交通、卫生、进厂、出厂等相关管理规定。对于违反相关规定的单位（供应商）运输车辆、人员进行处罚，统一考核所属单位（供应商）。3考核范围2021年9月6日发布，2021年9月10日实施共7页第1页外单位（供应商）运输车辆、人员。4违规行为的处罚标准4.1车辆进厂前未将刹车水箱内冷却水排空、超8升以上的，考核20000元/次并禁入一年。运输物资不含不按重量计价的物资、熔剂矿和吊钩秤称重计价的合金。4.2车辆进厂时，除驾车司机外，严禁其他人员随车搭乘，违者考核500元/人·次。4.3车辆GPS的违规考核4.3.1对于需进入曲江车场登记的车辆，在收到放行信息后必须立即开启车辆GPS车载终端，并且从进厂到出厂回皮全程保持开启，按照规定的路线行驶。因人为原因造成GPS未能正常启用的（含关电、人为损坏），考核1000元并禁入一年。4.3.2对于需进入曲江车场登记的车辆，在收到放行信息后必须在1个小时内完成进厂。无故未按时完成进厂的，考核500元/次。一年内违反此项规定达两次的，自通报之日起禁入一年。4.3.3废钢车辆过毛重到废钢库报到超30分钟（厂内相关管控造成超时除外），考核500元/次。4.3.4废钢车辆卸车完成到回皮超120分钟（厂内相关管控造成超时除外），考核500元/次。4.3.5地方矿、地方煤、熔剂矿、废钢、生铁供应基地的运输车辆需在开始装运物资前开启GPS车载终端，并运输途中全程保持开启，以保证能监控到厂外运输轨迹、中途停留情况和厂内运行轨迹。未按要求开启GPS的禁止进厂（要进厂必须共7页第2页重新履行车辆GPS报备），并考核1000元/次。（车辆首次到厂再安装GPS的，厂外运输轨迹不作要求）4.3.5.1熔剂矿、地方矿、地方煤未从指定矿点（或发货点未备案的）发货的，考核1000元/次。4.3.5.2地方矿、地方煤在厂外运输过程中，中途单次停时超30分钟的，考核500元/次。4.3.5.3地方矿在厂外运输过程中，行驶轨迹偏离核定路线且未提前报备的，考核500元/车。4.3.5.4车辆GPS出现漂移的，由原料采购部通知供应商车辆返回曲江车场进行检修。通知后未返修，且第3次查出信号漂移的，考核500元/车·次。4.3.6废钢运输车辆进入厂区后，要全程开启GPS。废钢运输车辆进出厂全过程GPS未开启或中途中断的，考核20000元并禁入一年。除检验点、指定停车点、铁路道口等待红灯外，废钢运输车辆停留超5分钟则记录为异常并考核500元/次。4.3.7车辆在厂区内要按规定路线行驶，未按规定路线行驶的考核1000元/次（废钢运输车辆除外）。废钢运输车辆未按规定线路行驶的，考核20000元并禁入一年。4.3.8原料采购部要将达到GPS考核标准的车辆问题通报给供应商，如供应商不能在24小时内给出可免除考核的原因答复，则按标准执行考核，不再接受后续申诉。4.3.9转港物资运输车辆参照《物流汽车服务商管理办法》执行。4.4在规定时间内，运输车辆在厂外工业大道等随意停共7页第3页放，通报一次考核500元。4.5车辆在待检区、过磅区、门岗、待卸区不按要求排队、停放、待检，不服从指挥，不服从管理，考核500元/次。故意堵道、插队的，考核2000元/次。4.6车辆在厂区道路上乱停乱放，影响道路安全的，考核1000元/次；一年内同一车辆违规达到两次的，禁入一年。4.7车辆强闯无人看守道口、冲红灯，直接纳入门禁系统黑名单管理。其中，闯一类铁水运输道口（见附表1）红灯的禁入一年，闯二类非铁水运输道口红灯的禁入3个月，并给以相应考核：一般性闯红灯的，考核3000元，闯铁路道口红灯逼停火车的，考核5000元，闯铁路道口红灯与火车发生碰撞的，考核30000元。禁入时间自通报之日算起。4.8车辆装载不规范，安全措施不到位的，考核1000元/次；造成行车撒漏、夹带，影响行车安全的，考核2000元/次。4.9车辆抢道、厂区内违规超车、不遵守交通规则的，第一次考核500元，第二次起处罚1000元/次，同一车辆在计分周期内第三次违反此规定的，禁入一年。4.10厂区内一切外单位（供应商）运输车辆限速30公里/小时（厂内部分区域有明确限速标识牌的，按标识牌执行），禁止超速行驶。4.10.1大货车行驶速度超过20%不足50%（大于36公里/小时，小于等于45公里/小时），考核500元/次；大货车行驶速度超过50%不足70%（大于45公里/小时，小于等于51共7页第4页公里/小时），考核1000元/次；大货车行驶速度超过70%不足100%（大于51公里/小时，小于等于60公里/小时），考核1500元/次；大货车行驶速度超过100%（大于60公里/小时），考核2000元/次，并禁入一年。4.11车窗抛物、随意乱丢垃圾的，考核500元/次。4.12在库房、现场流动吸烟的，考核500元/次；在厂区内禁烟区域吸烟的，考核1000元/次。4.13司机下车后在生产区域不戴安全帽，穿拖鞋，穿短裤等，考核2000元/次。4.14废钢运输车辆出现没有加盖帆布、废钢表面受潮等情况，考核1000元/车·次。4.15车辆过磅时，车上人员不下车离开磅秤工作区的，按500元/人·次进行考核。5禁入车辆在禁入期满时自动解禁。6原材料运输车辆人员违规行为收集由韶钢相关单位（包括物流部、安保部、生产厂及公司相关职能部门）在业务发生过程中进行监督和记录，并每月汇总报营销中心。由原料采购部核实后对违规车辆(人员)所属的供应商实施相应考核，并将考核情况返回营销管理部。7以上各种违规行为考核由原料采购部执行，考核款（含税）在供应商合同付款（含保证金）中一并结算，没有合同付款余额（含保证金）的，通知所属单位缴款。自通知之日起40个自然日内没有缴款罚款的，列入限制级名单，暂停业务往来。共7页第5页8原料采购部根据公司各相关单位对外单位（供应商）运输车辆（人员）的通报进行汇总、分析并考核，并每月28号前反馈上一个月外单位（供应商）运输车辆（人员）的考核情况，交由营销管理部汇总、统计，营销管理部组织对考核情况不定时稽查。9异常处置流程9.1由于受不可抗力等原因造成的违规，由车辆（人员）所属供应商将相关佐证材料发往原料采购部，由原料采购部将情况向公司相关部门反馈，经核查属实可免于考核。9.2异常情况反馈时限为供应商被告知违规行为后24小时内，超时未反馈的自动认定为事实违规，不再接受申诉。10附则10.1本管理办法由营销管理部负责解释。10.2本管理办法自下发之日起生效。附表：一类铁水运输道口拟稿：谢救民日期：2021年8月20日审核：柯世禹日期：2021年8月23日共7页第6页附表：一类铁水运输道口序号道口名称所在道路1炼铁站1号道口炼钢路2新钢西道口新钢西路3六号炉西1号道口电炉西路4六号炉西2号道口电炉西路5三钢西道口三钢西路6七号炉南道口厂北二道7七号炉西1道口烧结西路8八号炉东1号道口八号炉东路9炼铁路2号道口炼铁路10厂北大道铁路道口厂北大道共7页第7页内部资料注意保密内部资料注意保密一般管理标准一般管理标准广东韶钢松山股份有限公司管理标准标准编号：SGSSS-15-02-14第1版签发:刘耀辉协力供应商厂容绿化考核细则广东韶钢松山股份有限公司管理标准标准编号：SGSSS-15-02-14第1版签发:刘耀辉协力供应商厂容绿化考核细则类别序号考核内容违约金记分厂容厂貌厂容厂貌1乱扔烟头、烟盒、豆浆杯、牛奶袋、饮料瓶、果皮、纸屑、塑料袋及其它垃圾杂物，随地吐痰，每人每次。500元0.5厂容厂貌厂容厂貌2随地大小便，每人每次。2000元2厂容厂貌厂容厂貌3卫生责任区清扫保洁不及时、不到位，每处。2000元2厂容厂貌厂容厂貌4卫生责任区有积灰，有扬尘现象，每处。5000元5厂容厂貌厂容厂貌5皮带机走道、通廊、转运平台、矿槽平台、扶梯以及地面等处有积压料，落矿、落料清运不及时，每处。2000元2厂容厂貌厂容厂貌6高空抛物、抛灰，向地面、空中直接扫灰。5000元5厂容厂貌厂容厂貌7工业垃圾、生活垃圾清运不及时，造成垃圾外溢，每处。2000元2厂容厂貌厂容厂貌8垃圾投放不入箱，工业垃圾与生活垃圾混放，每处。2000元2厂容厂貌厂容厂貌9乱倒、乱堆垃圾，随意张贴，每处。5000元5厂容厂貌厂容厂貌10施工场地的围档未按标准设置，每５米。1000元1厂容厂貌厂容厂貌11建筑垃圾、工程渣土未按规定清运，每处。5000元5厂容厂貌厂容厂貌12焚烧废弃物、生活垃圾，每处。5000元5厂容厂貌厂容厂貌13垃圾桶、垃圾箱、垃圾斗发生着火，每个。2000元2厂容厂貌厂容厂貌14施工现场垃圾、杂物未及时清理，每处。2000元2厂容厂貌厂容厂貌15项目结束“6S”工作未做或做得不及时。3000元3厂容厂貌厂容厂貌16未经批准在厂区道路堆放设备、备件、器材、工具等。5000元5厂容厂貌厂容厂貌17大门损坏不及时维修；设备箱门、盖未按规定关闭；各型标志牌倒伏、歪斜，每处。1000元1厂容厂貌厂容厂貌18在路面上洗刷车辆、在非洗车地点洗车，每辆。1000元1厂容厂貌厂容厂貌19废弃物、废钢、水渣、矿渣、土方运输车辆未按规定路线行驶，每辆。2000元2厂容厂貌厂容厂貌20未按规定停放机动车、非机动车，每处。1000元1厂容厂貌厂容厂貌21车辆排放明显可见黑烟，每辆。2000元2厂容厂貌厂容厂貌22运输渣土、废弃物、散装货物的车辆未使用专用密闭装置或其它防尘设施，每辆。2000元2厂容厂貌厂容厂貌23车辆外壳有破损、锈蚀腐烂或粘染泥土和其它尘垢，车辆故障长时间停放在道路或占用停车区域，每辆。2000元2厂容厂貌厂容厂貌24车辆行驶或停泊时有撒落或漏水、漏油及车轮带泥、带尘等污染道路行为，每5米。1000元1厂容厂貌厂容厂貌25运输车辆驶出有洗车设施的区域不经过洗车台，或超速通过洗车台，每辆。2000元2厂容厂貌厂容厂貌26机动车辆撞坏洗车台，视情节轻重（设备赔偿费另计），每次。2000~10000元2～10厂容厂貌厂容厂貌27车辆肇事等原因损坏公共设施（路面、路侧石、行道树、电杆、煤气管道、水管等），视情节轻重，每次（肇事造成的设备损坏和抢修费用另计）。2000~20000元2～10绿化28擅自占用、损毁绿化地，每处。5000~10000元5～10绿化29占用绿化地超过审批面积或规定的时限，超过每平方米或每一天。1000元1绿化30损坏绿化，每平方米（草坪、灌木等）或每棵树（绿化赔偿费另计）。1000元1绿化31在树木、房屋、支架上晾晒衣物或拉绳挂物，每处。1000元1绿化32绿化地出现毛道，未及时采取有效措施，每处。5000元5临时设施33未经批准搭建小房或放置工具箱等,每处。5000元5临时设施34与批准的设置地点不符。4000元4临时设施35临时工具箱逾期未撤除，每处。3000元3临时设施36临时设施内设置床铺。2000元2临时设施37临时设施内炒菜做饭。2000元2其它38违反厂容厂貌管理标准、相关会议纪要、禁令，每一条款。2000元2拟稿：吴斌日期：2014年1月3日审核：谷孝保日期：2014年1月10日重要管理标准广东韶钢松山股份有限公司管理标准文件编号：SGSSS-16-05-02第1版，签发:江业泰厂区道路交通安全违规行为考核标准1目的依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《广东省道路交通安全条例》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》、《厂区道路交通安全管理规定》（SGSSZ16043）和《厂区道路交通安全管理标准》（SGSSS-16-05-01），结合广东韶钢松山股份有限公司（以下简称公司）实际，制定本标准。2适用范围2.1本标准适用于公司所属各单位及其子公司，在公司生产区域内各其他业务单位以及外部来厂业务单位。2.2本标准适用于在公司所属区域内的车辆驾驶人、车辆所有人、行人、乘车人以及与道路交通安全相关事务或活动的单位（含合同单位、项目单位、协力服务单位）和个人。2021年3月12日发布，2021年3月12日实施共7页第1页3定义3.1本标准中所指厂区为公司办公区域、生产厂区及各门岗周边区域等公司管辖区域。3.2本标准中所指车辆是指在厂区道路通行的机动车辆：包括公司职工私家车辆、公司内部单位车辆以及外部来厂业务车辆（含大货车、小汽车、三轮车）、厂内专用（含吊机、装载机、叉车等）在内的各类机动车辆、特种车（设备）等。4管理职责4.1厂区道路交通安全管理办公室（以下简称道安办）负责制（修）订本管理标准，负责对违反本标准的车辆所属单位（含业务单位）及个人进行通报处理。4.2各单位有责任将本考核标准告知外来业务单位或在合同予以约定，同时依据交通安全管理职责，负责对涉及本单位的协力供应商和相关业务方人员按通报执行。5考核标准5.1道路交通安全设施管理考核标准5.1.1因道路及其附属设施（含排水、路灯、标志牌等）损坏，未及时修复的又不采取措施，影响道路通行安全、造成交通事故的，考核道路区域责任单位2000-5000元/次。5.1.2因道路未按标准设置有效的安全防护、警告设施的，交通信号灯、交通标志、交通标线、交通技术监控设备设置不规范或故障，未及时增设、调换、更新、维修造成交通事故的，考核道路区域责任单位2000-5000元/次。共7页第2页5.1.3擅自设置、移动、占用、损毁交通信号、交通标志、交通标线、交通技术监控设备,或在桥梁、路灯设施上设置广告牌或其他挂浮物，经认定影响到交通安全的。考核责任人、责任单位500-1000元/次，未按时进行整改的，考核责任人、责任单位1000-5000元/次。5.1.4在道路上施工,未提前发布施工信息，未按规定设置安全警示设施的，考核责任人、责任单位2000-5000元/次；安全警示设施不完善的，考核责任人、责任单位1000-2000元/次；指挥疏导交通及作业人员未着统一的反光标志服，考核责任人、责任单位200-500元/人、次。以上违规行为对责任人、责任单位同时实施记分，每次违规记4-12分。5.2驾驶员管理考核标准不能出示本人有效驾驶证的，或不接受公司有关部门监督检查、驾驶车辆的，记12分。5.3车辆管理考核标准5.3.1车辆未在车前、车后悬挂车牌（号），车牌（号）污损和遮挡，未按规定喷涂放大的牌号，挂车后部未同时悬挂牵引车牌（号）的，考核责任人、责任单位2000元，记6分。5.3.2单位公车车辆未在驾驶室两侧喷涂、粘贴车辆属性及车辆所属单位，货运车辆、工程机械车辆（含三轮车等）未在后部、侧面粘贴红白车身反光标识，危险货物运输车辆，未共7页第3页按规定喷涂相关标识、标志的，考核责任人、责任单位2000元，记6分。5.3.3未按规定安装GPS行车定位系统的车辆、运行的数据（含速度、停车、轨迹、进出厂区时间）未导入公司GPS管理监控平台的、其他违反车辆GPS管理标准行为的，考核责任人、责任单位500-2000元，记6分。5.3.4车辆破损、车辆安全技术性能、举升报警器等无效的，考核责任人、责任单位200-500元，记6分。5.3.5车辆超速考核标准5.3.5.1大货车行驶速度超过20%不足50%（大于36公里/小时，小于等于45公里/小时），小汽车行驶速度超过50%不足80%（大于45公里/小时，小于等于54公里/小时）考核200元，记4分。5.3.5.2大货车行驶速度超过50%不足70%（大于45公里/小时，小于等于51公里/小时），小汽车行驶速度超过80%不足100%（大于54公里/小时，小于等于60公里/小时）考核500元，记4分。5.3.5.3大货车行驶速度超过70%不足100%（大于51公里/小时，小于等于60公里/小时），小汽车行驶速度超过100%（大于60公里/小时）考核1000元，记6分。5.3.5.4大货车行驶速度超过100%（大于60公里/小时），小汽车行驶速度超过70公里/小时考核2000元，记12分。车辆厂区内行驶速度，以测速或GPS监控显示数据为准；在GPS系统中查询，如发现车辆行驶过程中连续超速报警2共7页第4页分钟的，或2分钟内超速达到5.3.5.2条款超速标准的，按超速标准考核。5.3.6车辆停放考核标准5.3.6.1对违规停放在公司门岗周边区域道路上、主次干道上，影响道路安全通行的车辆考核500元/车、次，记4分。5.3.6.2对在停车场汽车不在格内停放，影响其他车辆停放的、车头未按规定朝外的考核200元/车、次，记4分。5.3.6.3对其他地点违规停放、妨碍道路交通的车辆每次，记4分。车辆违规停放的，区域管理单位可采取拍照取证、贴单、锁车等措施，影响道路安全通行可采取拖车（拖车产生费用由违规车辆承担），车主凭单位所开具证明开锁或在3个工作日到指定地点取车；未按时开具证明取车的，视无主车辆，移交公安交警部门处理。5.3.7车辆装载考核标准5.3.7.1车辆运输高度从地面算起超过4.5米，车货长度超过20米，货物宽度超过3米的超长、超宽、超高不可解体的物品，未经道安办批准，影响道路交通安全的，考核1000元/次，记4分。5.3.7.2超过核定的载客人数，载货汽车车厢载人，考核500元/人、次，每超载1人记3分。5.3.8车辆通行考核标准5.3.8.1厂区道路同方向有二条车道的，载货汽车除因超车需要外，不得驶入左侧车道，超车时不得影响相关车道内行共7页第5页驶的车辆正常行驶,载货汽车在同方向二条车道路段违规驶入左侧车道的，考核200元/次，记4分。5.3.8.2车辆不依次排队、穿插或者超越行驶，在人行横道、网状线区域内停车的，考核500元/次，记4分。5.3.8.3车辆通行门岗未按通行车道通行的，考核200元/次，记4分。5.3.8.4车辆未严格按规定线路行驶的，考核500元/次，记4分。5.4违规人员或违规车辆，在1年计分周期内,计分累积达到6分的纳入门禁黑名单管理禁入禁入一周，计分累积达到9分的纳入门禁黑名单管理禁入禁入一个月，计分累积达到12分的纳入门禁黑名单管理禁入禁入一年；违规行为未在规定时间内接受处理的，车辆纳入门禁黑名单管理直至处理完毕。5.5闯铁路道口红灯的违规车辆,直接纳入门禁系统黑名单管理禁入。闯铁水运输道口红灯的禁入期为1年，闯非铁水运输道口红灯的禁入期为1-3个月。5.6对公司生产用车违规记分达到12分的车辆，对车辆所属单位按公司《违规行为考核标准》进行考核。5.7其他违反国家法律法规行为的，考核500至2000元/次，视违规严重性，车辆纳入门禁黑名单管理禁入1至12个月或长期禁入。涉及到违法的，移交公安交通管理部门依法处理。5.8车辆在厂区道路发生交通事故的，由公安交警部门处理；视交通事故后果的严重性，车辆纳入门禁黑名单管理禁入共7页第6页1至12个月或长期禁入。5.9对以上违规行为，区域管理单位可内部实施考核的，自行考核，同时报道安办备案；对无法考核的，单位和个人可提供相关证据举报到道安办，经查实后，按前款标准对相关责任单位、责任人实施考核。6附则6.1本标准由道安办负责解释。6.2本管理标准自实施之日起生效。拟稿：沈益荣日期：2020年1月6日审核：陈焕杰日期：2020年1月8日共7页第7页内部事项注意保存内部事项注意保存广东中南钢铁股份有限公司管理文件文件编号：SGSSZ11004第6版签发:赖晓敏外购原燃辅料质量监督抽查（飞检）管理办法广东中南钢铁股份有限公司管理文件文件编号：SGSSZ11004第6版签发:赖晓敏外购原燃辅料质量监督抽查（飞检）管理办法1目的为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）外购原燃辅料质量监督管理，强化质量溯源控制，确保外购原燃辅料质量水平得到真实反映，维护公司利益，为客户营造公平竞争环境，特制订本办法。2适用范围本管理办法适用于公司所属各单位。3定义及术语3.1外购原燃辅料是指公司生产所需的采购的煤、焦炭、铁矿、合金、耐材、炼钢辅料、废钢铁、熔剂矿等。3.2外购原燃辅料质量监督抽查（飞检）是指制造管理部（技术研究中心、检测中心）（以下简称制造管理部）组织的突然性、针对性对外购原燃辅料的质量抽检。简称质量飞检。3.3厂外质量飞检是对在供应中物料的源头质量管理的手段，事先不通知被检查部门实施的现场检查，通过对供应商现场原料质量控制和生产工艺符合性的检查，达到促进供应商不断提高企业自身的产品生产质量管控能力、稳定产品质量的目的。3.4各单位组织的质量监督抽查是配合制造管理部质量管理的监督管理，现场及时发现问题提示制造管理部有针对性开展外购原燃辅料质量监督抽查。4管理职责4.1制造管理部4.1.1负责制定质量飞检管理文件。4.1.2负责策划外购原燃辅料质量飞检管理，组织质量飞检工作。4.1.3负责外购原燃辅料质量飞检总体策划;确定重点飞检的供应商品种和抽查频次;组织对质量异常情况的调查处置;4.1.4负责督促各单位有效开展质量监督抽查工作。4.1.5负责飞检发现问题的整改闭环有效性的跟踪。4.1.6负责质量飞检工作评价及通报。4.1.7及时发布质量飞检的检验结果以及检测报告。4.2营销中心（原料采购部、营销管理部）4.2.1直接发起或参与、配合制造管理部组织的质量飞检工作。4.2.2营销中心签订合同后，提交供应商名称、采购物资名称（代码）、生产地址、仓库地址、发货地点、具体发货时间、计划数量等信息至制造管理部，便于开展质量飞检工作。4.2.3及时将外购原燃辅料扣款、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知发联络函至制造管理部。4.2.4负责依据质量飞检结果以及结算用检验结果（以下简称“结算结果”）进行使用结算。4.2.5负责开展供应商管理评价及源头质量巡查工作。4.3物流部4.3.1参与、配合制造管理部组织的质量飞检工作。4.3.2及时上报本单位外购原燃辅料监督发现问题及月度质量监督报告至制造管理部。4.4炼铁厂、炼钢厂4.4.1直接发起或参与、配合制造管理部组织的质量飞检工作。4.4.2制定本单位外购原燃辅料质量监督抽查管理文件。4.4.3负责本单位外购原燃辅料质量监督抽查工作的组织和实施。4.4.4及时上报本单位外购原燃辅料质量监督抽查发现问题及月度质量监督抽查报告至制造管理部。4.5纪检监督部4.5.1负责对质量飞检工作的组织、实施情况进行监督；4.5.2直接发起或参与、配合制造管理部组织的质量飞检工作。5厂内外购原燃辅料质量飞检管理流程图见附件1,厂外供应商质量飞检管理流程图见附件2。6管理要求6.1制造管理部组织建立质量飞检工作小组，飞检工作小组负责落实飞检的具体工作。工作小组分焦煤、燃料煤、铁矿、熔剂矿、合金及耐材辅料、废钢铁等六个专业线。工作小组原则要求全天候开展。6.2工作小组成员由纪检监督部、营销中心、制造管理部、物流部、炼铁厂、炼钢厂等单位的相关管技业人员组成，必要时，请中南钢铁内部各管理部门人员支撑。工作小组成员必须坚持公司廉洁自律准则，熟悉本专业知识，具有专业评判的能力。6.3质量飞检分为厂内外购原燃辅料质量飞检、厂外供应商质量飞检。6.4厂内外购原燃辅料质量飞检6.4.1启动厂内外购原燃辅料质量飞检条件6.4.1.1公司指定的外购原燃辅料质量飞检。6.4.1.2检验及验收过程、卸车过程发现外购原燃辅料质量与公司质量管理标准不符。6.4.1.3使用过程发现外购原燃辅料质量未达到使用效果或使用质量异常。6.4.1.4群众举报的外购原燃辅料质量异常情况。6.4.1.5制造管理部和各相关单位随机发起外购原燃辅料质量验证。6.4.2厂内外购原燃辅料质量飞检启动质量飞检工作小组成员接到指令后，各小组成员及时到达指令现场，组织实施监督抽查。6.4.3厂内外购原燃辅料取样方式质量飞检小组成员电脑随机或现场商议抽样车数（车号）和抽样个数。一般情况下，一个检验批随机抽一车，一般在车厢中的任意点取样，重点是边、角、底部位。合金质量飞检按车载包号随机抽取。废钢压块类抽检由现场随机或指定头部、中间、尾部方式，抽一块或多块压块检验。6.4.4取样操作为规范取样操作，具体取样操作由检验操作人员负责，取样人员按监督抽查人员指定位置取样。当在卸车地点取样时，由卸车管理单位配合，暂停抽查品种卸车，取样人员在卸车过程中取样，确保取样人员的取样作业安全。6.4.5制样抽查样按公司制样规范制取，袋样保存时间按相关管理规定执行。特殊情况下由制造管理部通知将存样保存至抽查结果处理完毕为止。必要时试样制样人员配合制取一袋缩分样由监督抽查人员带回制造管理部保存。6.4.6记录根据抽查情况，飞检小组人员负责及时填写《外购原燃辅料质量飞检小组工作记录表》（表格编号：SGSSZ11004-01G，见附件3），并由参加质量飞检人员签名确认，再将记录表交至制造管理部保管、存档，存档时间3年。在抽查结论未确定前，被抽查外购原燃辅料检验结果不能报出。6.4.7（关键控制活动）结算结果报出及应用。6.4.7.1抽查结果报出待所有抽查的外购原燃辅料检测完成，制造管理部收集初检结果、飞检结果。一般原则按规定一个检验批只能报出一个飞检结果。如果飞检有多个试样时，以该次所有飞检样算术平均值代表该批物资飞检最终结果。废钢质量飞检，熔剂矿、合金及辅料的粒度质量飞检按飞检中最差结果作为飞检结果。6.4.7.2结算结果报出结算结果一般原则按以下规定报出，并录入计算机系统：同一检验批外购原燃辅料飞检结果与初检结果相比，飞检结果比初检结果好的以初检结果为准；飞检结果比初检结果差，且飞检结果与初检结果的偏差在允许偏差范围之内，结算结果为飞检结果与初检结果的算术平均值；飞检结果比初检结果差，且飞检结果与初检结果的偏差在允许偏差范围以外，以飞检结果作为结算依据。废钢飞检结果与初检结果相比，飞检结果比初检结果好的以初检结果作为结算依据；飞检结果比初检结果差，以飞检结果作为结算依据。熔剂矿粒度飞检结果、合金及辅料粒度飞检结果与周期内常规检测结果相比，飞检结果好的以常规检测结果作为结算依据；飞检结果比常规检测结果差，以飞检结果作为结算依据。外购原燃辅料检验允许偏差按《公司外购原燃辅料检测项目检验质量允许标准偏差规定》执行（见附件4）；对于未在标准偏差规定范围内的项目，结算结果由飞检工作小组讨论后形成方案报领导批示执行。6.4.8外购原燃辅料飞检结果报出时间应符合公司外购原燃辅料检测周期规定。6.4.9已完成初检结果报出，或完成结算的物料，当飞检质量异常时，飞检小组组织生产、采购、检测、保管等单位形成处理意见报领导批示执行。6.4.10制造管理部跟踪复核报出结果，飞检发现外购原燃辅料质量异常时，制造管理部以整改通知单等形式发送营销中心，通知其采取纠正、预防措施，从源头控制外购原燃辅料的质量。6.5厂外供应商质量飞检6.5.1启动厂外供应商质量飞检条件6.5.1.1经质量检验及质量飞检发现外购原燃辅料质量异常；6.5.1.2外购原燃辅料在使用过程中怀疑供应商生产过程已出现生产工艺变化，或生产质量控制过程出现了偏离；6.5.1.3根据外购原燃辅料质量情况分析随时启动的质量飞检。6.5.2每次开展飞检前，飞检组成人员由质量飞检工作小组成员中抽取，参与单位不能少于两个。6.5.3质量飞检工作方式6.5.3.1质保书检查根据需质量飞检的外购原燃辅料品种，提取供应商所提供的产品质量保证书。6.5.3.2理化指标检测数据检查。按产品质量保证书上的批号（批次）上实测数据，核对是否符合采购技术条件的标准值。根据批号（批次）检查供应商成品检验的原始记录并验证。有高温（热态）标准的而供应商又没有检测设备的，应检查外委（具有CMA计量认证资质）检测报告实测数据。6.5.3.3工艺过程检查按产品质量保证书上的批号（批次）检查生产任务单或配料计量记录。对照有效的产品生产配方工艺单，验证配料计量记录是否满足要求。根据供应商有效的产品生产工艺文件，检查操作过程记录，验证工艺过程是否符合要求。检查烧成（烘烤）温度记录，并验证是否满足生产工艺文件要求。6.5.3.4主要原料检查根据生产领料单或配料记录上的主要原料名称，检查原料批次或进厂日期。对照供应商原料采购技术标准（有效文件），核对检查批次原料进厂检验记录，验证是否符合采购技术标准。检查主要原料最近采购情况，包括合同文件、交货记录、库存记录等。根据采购合同上的分供方，检查供应商对分供方的管理情况，验证生产公司产品所用原料的分供方是否受控供应商以及以往供应实绩。6.5.3.5生产设备检查检查产品检验数据同时，验证检测设备的有效性。检查供应商的生产设备是否满足公司对采购产品的生产工艺要求。检查供应商的生产设备是否在检定有效期内，设备状态是否受控。检查供应商的设备维护情况是否满足公司对采购产品的生产工艺要求。6.5.3.6实物质量检查、现场取样比对。根据质量飞检物料的性质，随机对产品或相关原料取样送公司检测机构检测验证。飞检小组成员须做好试样的包装，防止试样变质污染。公司未能开展的检查项目由制造管理部办理委外检测。经双方协商同意，送第三方有资质的检测公司检测。飞检小组须做好试样的包装，防止试样变质污染；做好试样的编码，防止试样信息失密，共同邮寄或送检，检测报告发送公司。6.5.4质量飞检记录、问题整改验证和处理6.5.4.1质量飞检检查过程中要坚持实事求是，收集客观证据，做好检查记录填写“外购原燃辅料质量飞检记录”（表格编号：SGSSZ11004-02G，见附件5）。由参加质量飞检人员签名确认，再将记录表交至制造管理部保管、存档，存档时间3年。6.5.4.2质量飞检实施完成后一个工作日内，质量飞检小组依据外购原燃辅料质量飞检记录情况完成填写“外购原燃辅料质量飞检评价表”（表格编号：SGSSZ11004-03G，见附件6）。6.5.4.3已取样验证的飞检，检测报告出来后，原则上一个工作日内，制造管理部依据外购原燃辅料质量飞检评价表所得结论、样品检测结果确定的评价结论发送相关单位及公司领导。6.5.5（关键控制活动）厂外供应商质量飞检结果应用6.5.5.1对质量飞检过程发现的一般质量控制缺陷，制造部汇总后提交营销中心，由营销中心向供应商提出书面整改意见，并要求三个工作日内反馈供应商的整改措施及的验证情况至制造管理部。6.5.5.2如质量飞检批次理化性能等质量指标不符合采购技术标准要求，则该批次按不达标物料进行处置。6.5.5.3质量飞检结论发现供应商生产工艺已不满足本公司对质量控制的要求，制造管理部讨论后，汇报公司决策。由营销中心对供应商发出停供整改函，6.5.5.4外购原燃辅料质量飞检结果纳入供应商评价。对已作出停供处理的供应商，营销中心须对供应商按公司规定作出处罚，恢复供应前，须报相关部门（制造管理部、纪检监督部、相关使用单位等）评审。6.6制造管理部按月度形成外购原燃辅料质量监督抽查（飞检）通报，发公司及和各单位。7附则7.1采购合同中涉及外购原燃辅料结算条款应符合本办法。7.2本办法自实施之日起生效，前版文件与《废钢质量监督抽查管理办法》（SGSSZ11046）同时失效，如与以往外购原燃辅料质量监督抽查（飞检）管理有关规定相抵触的，以本办法为准。7.3本办法由制造管理部负责解释。附件：1.厂内外购原燃辅料质量飞检管理流程图2.厂外供应商质量飞检管理流程图3.外购原燃辅料质量飞检小组工作记录表4.公司外购原燃辅料检测项目检验质量允许标准偏差规定5.外购原燃辅料质量飞检记录表6.外购原燃辅料质量飞检评价表拟稿：谢桂龙日期：2022年11月18日审核：丘文生日期：2022年11月19日附件1：厂内外购原燃辅料质量飞检管理流程图附件2：厂外供应商质量飞检管理流程图附件3：外购原燃辅料质量飞检小组工作记录表表格编号：SGSSZ11004-01G外购原燃辅料质量飞检小组工作记录表抽查日期：年月日供应商名称品种名称检验批号取样人员制样人员抽查地点抽查类型车号抽查（ ）桶样抽查（ ）袋样抽查（ ）其他（ ）抽查情况记录参加抽查人员签名备注附件4：公司外购原燃辅料检测项目检验质量允许标准偏差规定表1煤、焦检测允许偏差品种灰份挥发份硫份G值Y值品种含量范围允许偏差(%)含量范围允许偏差(%)含量范围允许偏差含量范围允许偏差允许偏差煤≤15.000.90≤20.001.50≤1.500.45≥186.00≥154mm煤>15.00-30.001.50＞20.00-40.003.00>1.50-4.000.75＜183.00＜153mm焦不分含量0.90不分含量0.45注：灰份、挥发份、硫份值抽检高于初检为差，抽检低于初检为好；G值、Y值抽检低于初检为差，抽检高于初检为好。表2铁矿检测允许偏差元素含量范围允许偏差（%）元素含量范围允许偏差（%）TFe≤20.000.60SiO2≤5.000.63TFe>20.00～40.000.90SiO2>5.00～10.000.84TFe>40.00～50.001.20SiO2>10.00～15.001.02TFe>50.001.50SiO2>15.001.29Mn≤1.000.06CaO≤5.000.63Mn>1.00～2.000.09CaO>5.00～10.000.84Mn>2.00～4.000.15CaO>10.001.05Mn>4.000.24As≤0.100.024MgO≤2.500.51As>0.100～0.2000.03MgO>2.50～5.000.75As>0.2000.06MgO>5.000.99Al2O3≤0. 500.25P≤0.3000.036Al2O3>0.50～2.500.45P>0.300～1.0000.072Al2O3>2.50～5.000.57P>1.000.096Al2O3>5.000.90Cu≤0.1000.024Na≤0.0500.015Cu>0.100～0.2500.036Na0.050～0.2000.063Cu>0.250～0.5000.060Na0.200～0.5000.147Cu>0.5000.090Na0.500～1.0000.276K≤0.0500.015Na>1.0000.402K0.050～0.2000.063Pb≤0.1000.036K0.200～0.5000.102Pb>0.100～0.2500.075K0.500～1.0000.171Pb>0.250～0.5000.135K>1.0000.255S≤0.1000.015Zn≤0.0500.024S>0.100～0.2500.024Zn>0.050～0.1000.039S>0.250～0.5000.036Zn>0.100～0.2500.087S>0.500～1.0000.060Zn>0.2500.165S>1.000～3.0000.120国内块矿粒度不分品种5.25S>3.000.18注：TFe抽检低于初检为差，抽检高于初检为好。除TFe外其它元素及粒度抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。表3石灰石（粉）、白云石（粉）检测允许偏差元素含量范围允许偏差(%)元素含量范围允许偏差(%)CaO不分含量1.50MgO≤2.000.45CaO不分含量1.50MgO>2.00-5.000.75SiO2≤2.000.75MgO>5.00-15.001.05SiO2>2.00-4.000.90MgO>15.00-22.001.35SiO2>4.001.05MgO>22.001.50Al2O3不分含量0.45注：1.CaO抽检低于初检为差，抽检高于初检为好。SiO2抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。石灰石MgO抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。2.白云石MgO抽检低于初检为差，抽检高于初检为好。Al2O3抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。表4萤石检测允许偏差元素含量范围允许偏差(%)元素含量范围允许偏差(%)CaF260.00-70.000.90SiO2≤2.000.30CaF2>70.00-90.001.20SiO2>2.00-5.000.54CaF2>90.001.50SiO2>5.00-20.000.75CaF2SiO2>20.00-40.000.90注：CaF2抽检低于初检为差，抽检高于初检为好。SiO2抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。表5生铁检测允许偏差元素含量范围（%）允许偏差（%）元素含量范围（%）允许偏差（%）P≤0.2000.032Cu≤0.2500.06P0.201～0.4000.04Cu0.251～0.5000.08P>0.400.08Cu>0.500.15Si≤0.5000.184Ti≤0.2500.056Si0.501～1.000.28Ti0.251～0.5000.076Si1.01～2.500.40Ti0.501～1.000.104Si2.51～4.000.48Ti1.01～2.500.156Si>4.000.56Ti>2.510.192As≤0.1000.08Mn≤1.0000.15As0.101～0.2500.17Mn1.01～2.000.18As0.251～0.5000.22Mn2.01～5.000.30As0.501～1.000.34Mn5.01～10.000.60As1.001～2.000.44Mn10.01～20.000.84As>2.0010.56Mn>20.011.08S≤0.0500.032C≤2.000.14S0.051～0.1000.048C2.01～3.000.18S0.101～0.2000.08C3.01～4.000.20S>0.2010.12C>4.010.28注：表5中所列元素抽检高于初检为差，抽检低于初检为好。表6铁合金检测允许偏差（初检值-抽查值）元素含量范围(%)允许偏差（%）元素含量范围(%)允许偏差（%）硅铁中Si>50.001.50硅铁中Si≤50.001.00锰铁中Mn75.00～98.001.50锰铁中Mn≤75.001.20钼铁中Mo≤55.001.00钼铁中Mo55.00～75.001.00铬铁中Cr25.00～50.001.00铬铁中Cr≥50.001.50钛铁中Ti20.00～40.001.00钛铁中Ti≥40.001.50钒铁中V35.0-85.01.00钒氮中V70.00～85.000.60钒氮中N10.00～20.001.00镍Ni30-501.0镍Ni≥950.5硫铁S>45.0～50.01.50磷铁P>23.0～27.51.00C>1.200.25C≤1.200.15S≤0.0250.004S0.025～0.0450.005S>0.0450.012P≤0.040.005P0.04～0.160.012P≥0.16～0.30.030杂元素Ti、Ca、Al≤0.100.010粒度以初检结果和抽查结果中的最差结果为准。增碳剂C≥92.001.0碳粉C≥92.001.0注：合金中主元素之一如Ti、Mo、Si、Mn、V、Cr等抽检结果低于初检结果为差，抽检结果高于初检结果为好；杂元素如Ｃ、Ｓ、P抽检结果高于初检为差，抽检结果低于初检为好。碳粉、增碳剂、石墨球增温剂中C为主元素，抽检结果低于初检结果为差，抽检结果高于初检结果为好。硫铁主元素为S，抽检结果低于初检结果为差，抽检结果高于初检结果为好。磷铁主元素为P，抽检结果低于初检结果为差，抽检结果高于初检结果为好。粒度抽检结果高于初检为差，抽检结果低于初检为好说明：1.以初检结果确定表1至表6中含量范围。2.上表未列入的抽查项目及其允许偏差，必要时由制造管理部组织纪检监督部、营销中心、物流部、炼铁厂、炼钢厂等讨论制订，报公司领导审批后执行。附件5：外购原燃辅料质量飞检记录表格编号：SGSSZ11004-02G外购原燃辅料质量飞检记录供应商：______________________________日期：年月日产品名称型号规格受检批号质保书日期产品理化指标验证检测项目韶钢采购标准质保书数据检化验原始数据检测项目标准号：批号：日期：批号：日期：检测项目标准号：标准号：123均值生产过程验证配料验证主原料名配方量（比例）配料记录配料验证主原料名配方量（比例）批号：日期：配料验证主原料名编号：生产任务书实际投料量原料批号配料验证工艺验证批号：工艺验证验证项目工艺要求生产记录记录号记录日期工艺验证混炼工艺验证干燥工艺验证烧成（烘烤）工艺验证外形原料质量控制验证原料品名（规格）1：供方：最近合同（采购）量：受检批号：进料日期：领料日期： 合格分供方验证：有 无检测项目采购标准值质保书数据检化验数据检测项目标准号：批号：批号：日期：检测项目标准号：日期：123均值原料品名（规格）2：供方：最近（合同）采购量：受检批号：进料日期：领料日期： 合格分供方验证：有 无检测项目采购标准值质保书数据检化验数据检测项目标准号：批号：批号：日期：检测项目标准号：日期：123均值原料品名（规格）3：供方：最近（合同）采购量：受检批号：进料日期：领料日期： 合格分供方验证：有 无检测项目采购标准值质保书数据检化验数据检测项目标准号：批号：批号：日期：检测项目标准号：日期：123均值 生产设备控制验证主控制设备型号是否在检定周期内精度是否满足产品要求维护保养情况结论检查人：_____________________日期：年月日附件6：外购原燃辅料质量飞检评价表表格编号：SGSSZ11004-03G外购原燃辅料质量飞检评价表供应商：检查日期：检查情况综述：(包括抽查品种结论等)综合评价： 评价人： 年 月 日广东韶钢松山股份有限公司厂区道路管理办公室路管办〔2020〕146号关于对“闯铁路道口红灯”违规行为进一步严格管理的通知公司所属各单位：近期，在厂区铁路道口上屡有闯红灯的违规行为，并且多次出现与火车发生碰撞的险肇事故，对公司铁路安全运输已经构成了重大威胁。为了有效遏制“闯铁路道口红灯”的违规行为，进一步加强厂区铁路道口的通行安全管理，有效维护好铁路道口安全通行，公司决定对“闯铁路道口红灯”违规行为实施进一步严格管理，并请各单位和与公司有业务往来的各个单位，对所属单位人员进一步加强教育和广泛宣传，做到人人都遵守“一慢、二看、三确认、四通过”的铁路道口安全通行规则，杜绝违规“闯铁路道口红灯”行为。通知如下：一、凡有违规“闯铁路道口红灯”行为的，将通过抓拍系统，一一查实，严格考核，全公司通报。二、对员工车辆在厂区内闯铁路道口红灯的:一般性闯红灯的，每次考核车主500元，记6分/次，对一个年度内记分达到12分的同一车辆，自通报之日起，车辆纳入12个月内“禁入韶钢厂区”名单管理；闯铁路道口红灯逼停火车的，每次考核车主1000元，自通报之日起，车辆纳入6个月内“禁入韶钢厂区”名单管理；闯铁路道口红灯与火车发生碰撞事故的，每次考核车主3000元（事故损失赔偿另计），自通报之日起，车辆纳入12个月内“禁入韶钢厂区”名单管理；三、厂内生产性小车、大货车、协力工程运输车、物流车等大型车辆、工程机械在厂区内违规闯铁路道口红灯的，每次对车辆所属单位考核3000元；闯铁路道口红灯逼停火车的，每次考核运输单位5000元，闯铁路道口红灯与火车发生碰撞事故的，每次考核运输单位30000元（事故损失赔偿另计）。四、运输危化品车辆在厂区内违规闯铁路道口红灯的：一般性闯红灯的，每次考核运输单位3000元；闯红灯逼停火车的，每次考核运输单位10000元，闯红灯与火车发生碰撞事故的，每次考核运输单位100000元（事故损失赔偿另计）；该车辆驾驶员纳入“禁入韶钢厂区”名单管理。五、对厂内行驶的三轮车违规闯铁路道口红灯的：每次考核驾驶员1000元；车辆属于协力单位的，车辆纳入“禁入韶钢厂区”名单管理。六、违规闯铁路道口红灯造成事故的，除按以上考核处理外，同时报交警处理。七、对内部单位的违规行为，每月上报运营改善部考核；八、对闯铁路道口红灯的违规行为纳入“路长制管理”评价。九、在执行本通知过程中，如有与相关制度相冲突的，按本通知内容执行。十、本通知自下发之日起生效，有效期限为2020年12月31日。厂区道路管理办公室2020年7月28日拟稿：路管办，审核：覃光忠，签发：宋建勤报送：公司领导发文范围：全公司内部资料注意保密内部资料注意保密一般管理标准一般管理标准广东韶钢松山股份有限公司管理标准标准编号：SGSSS-15-02-12第1版签发:刘耀辉协力供应商环保考核细则广东韶钢松山股份有限公司管理标准标准编号：SGSSS-15-02-12第1版签发:刘耀辉协力供应商环保考核细则序号违 规 内 容记分违约金(元)1发生环境污染与破坏事故，视环境影响程度：6~306000~300002被政府环保主管部门处罚：10100003被社会举报并经查实的环境污染：660004拒绝接受环保检测或检查、检测时弄虚作假：10100005未按要求采样、少监测环境因子、监测数据有误，每个因子：220006产生的污染物无组织排放：440007作业中产生环境污染而不采取措施：440008未按操作规程要求进行作业引起环境污染：440009擅自处理、排放有毒有害污染物：101000010非生产性含油废水排入排水管网的：造成严重污染问题的：353000500011工业废弃物或其它物料未按规定或批准的地点卸料堆放：将危险废弃物混入一般工业废弃物或生活垃圾进行排放：242000400012不按规定处理、排放固体废弃物：不按规定处理、排放固体废弃物，造成严重污染的：242000400013装、卸物料时，发生一般扬尘问题：装、卸物料时，发生严重扬尘问题，一经查实：242000400014协力单位设在韶钢厂区外围的为韶钢固废服务的固废堆场，运输车辆驶出该堆场污染社会道路的，一经查实：3300015未对危险废弃物进行无害化处置，造成环境污染的：危险废弃物污染环境特别严重的：252000500016排水沟（井）不畅，区域废水外溢，盖板残缺或不盖好，造成环境污染的：1100017有害有毒物跑、冒、泄漏、溢流，每查实一次：3300018废油、药液、酸、碱液等排入下水道，每查实一次：3300019厂房、平台、设备等发生冒烟、冒灰问题，污染环境：2200020生活、工业垃圾清运不及时：生活、工业垃圾清运不及时，造成严重污染环境的：121000200021施工、备件、设备、材料乱堆乱倒，检修结束时“6S”工作不及时：2200022高空抛物、抛灰等问题，一经查实：3300023环保设施未经审批，擅自停机、停用：6600024环保设施发生故障，相关设施排气烟囱冒出浓烈烟尘的：2200025在线监测的污染物在规定时间内的在线平均数值，超过在线监测控制标准，每个因子：在线监测的污染物在规定时间内的在线平均数值，超过在线监测控制标准2倍以上的，每个因子：252000500026改变操作规程或作业制度未考虑环保问题，造成环境污染的：5500027发生在夜间的环保设施抢修项目，相关检修队必须在呼出2小时内到位，并及时进行修理；白天发生的抢修项目，必须在半小时内到位。经查实未到位的，每次：2200028违反操作规程或作业制度，造成环境污染的：2200029所承包的或使用的环保设施未按标准和规程运行：2200030所承包检修的或使用的环保设施损坏未及时修复：所承包检修的或使用的环保设施未及时修复，造成环境污染的：242000400031所承包检修的或使用的环保设施超标排放污染物：2200032所承包的环保设施产生的污染物污染道路，每发现一次：1100033所承包的环保设施产生的污染物污染道路，未按有关规定及时清理并视污染程度：5~505000~5000034发生环境污染事故隐瞒不报的问题（事故另计）：发生严重超标或污染事故未积极采取措施予以制止的问题（事故另计）：发生环境污染事故，视影响环境的程度：245~50200040005000~5000035未按整改通知单要求及时进行整改的：接到整改通知单后，未按时完成，也未及时办理整改期延长手续的：4340003000拟稿：邹凌云日期：2014年1月3日审核：谷孝保日期：2014年1月10日保密标识广东韶钢松山股份有限公司技术通知单通知单编号：BSMCFM13-2022-010通知事由关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知关于规定合金吨袋包装净重要求的通知发放日期2021年12月28日2021年12月28日2021年12月28日有效期限有效期限2022年1月1日至2022年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日发放部门部室部室部室部室部室电话电话670706批准陈兴陈兴审核审核岳峰岳峰制订唐梦飞按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。按照公司风险管控的要求，结合金全流程管理的实际需要，为方便实物盘点及异常称量数据管理，对吨袋合金净重量做出以下明确要求：一、每包净重：1000±30kg。二、低钛高碳铬铁（I）等进口物资，吨袋合金净重量可不按此标准执行。三、营销中心督促供应商，吨袋合金净重量严格按此要求控制，并新增入合同条款。四、欧冶工业品将吨袋合金净重量作为进厂验收条件，异常情况及时报送营销中心和制造管理部，并纳入供应商考核评价。五、其余未尽事宜按相关采购技术标准执行。启动工艺变更流程启动工艺变更流程是否是否是否是否是否是否是否接受部门接受部门营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂营销中心、制造管理部、检测中心、欧冶工业品（韶关分公司）、炼钢厂保密标识广东韶钢松山股份有限公司技术通知单通知单编号：BSMCFM13-2022-005通知事由关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知关于明确合金小袋包装重量偏差允许范围的通知发放日期2021年12月28日2021年12月28日2021年12月28日有效期限有效期限自：2022年1月1日至2022年12月31日自：2022年1月1日至2022年12月31日自：2022年1月1日至2022年12月31日发放部门制造管理部产品工艺室制造管理部产品工艺室制造管理部产品工艺室制造管理部产品工艺室制造管理部产品工艺室电话电话8791571批准陈兴陈兴审核审核岳峰岳峰制订谢杰智结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。结合炼钢现场实际使用要求，为进一步严格控制合金小袋包装的重量偏差，防控产品质量和成本风险，需对合金小袋包装重量偏差允许范围做出规定，具体要求如下：一、10kg小袋包装重量偏差允许范围：10±0.5kg。二、2kg小袋包装重量偏差允许范围：2±0.2kg。三、小袋包装重量抽检称量工具为经过校检合格，型号为SM-110的价格标签秤。四、上述要求作为外购合金进厂验收条件，辅材仓库应按照规定要求执行抽检。五、营销中心（原料采购部）应在合金采购合同条款明确小袋包装重量允许偏差等相关要求，并补充具体扣罚细则。启动工艺变更流程启动工艺变更流程□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否接受部门接受部门营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品营销中心、制造管理部、物流部、检测中心、炼钢厂、欧冶工业品内部事项注意保存广东中南钢铁股份有限公司管理文件文件编号：ZNGFZ23006第1版签发:赖晓敏外购合金辅料仓储管理办法1目的为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：公司）外购合金辅料仓储管理，明确管理流程和职责分工，提高仓储效率，确保合金辅料账物相符和生产供料，维护公司利益，防止出现因仓储管理失控而造成生产断料、存货贬值等风险，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司所属各单位、各控股子公司和受托管理子公司及其延续分支（以下简称：各单位）。3定义3.1外购合金辅料是指由营销中心采购进厂的专供炼钢生产的合金辅料，包含普通合金、贵重合金、辅耐材等。3.1.1普通合金具体指硅铁、锰铁（包括高、中、低碳锰铁）、锰硅合金、金属锰、金属铬、钛铁、钨铁、铝铁、镍铁、硫铁、钼铁、硅铬合金、钒铁、硼铁、铬铁、铌铁、磷铁、硅钡合金、硅铝合金、硅铝钡合金、硅钙合金、铝块（铝粒、丝）、实芯线、包芯线等。3.1.2贵重合金具体指炼钢用合金中的钼铁、钒氮合金、钒铁、镍板、铜板、70钛铁、铝粒、巴西铌铁、硼铁等。3.1.3辅料具体指脱硫剂、化渣剂、轻烧镁球、萤石球、碳化硅、调渣剂、改质剂、精炼渣、合成渣、硅钙碳、增碳剂、覆盖剂、保护渣等。3.1.4耐火材料具体指：水口、多晶纤维盖板、塞杆芯防烟罩、含锆纤维组件、密封环、塞棒、铝碳闸板等。4管理职责4.1物流部4.1.1负责制（修）订本管理办法。4.1.2负责外购合金辅料进厂登记、外观验收、通知检化验等工作。4.1.3负责外购合金辅料进厂卸车、签收、转堆、保管、生产配送等作业的组织管理工作。4.1.4负责外购合金辅料仓库货位的规划、使用、调配等管理工作。4.1.5负责外购合金辅料收发存信息录入及报表编制工作。4.1.6负责做好外购合金辅料的盘点工作。4.1.7负责外购合金辅料退货的现场监装，办理出厂证申请等相关手续。4.2营销中心、制造管理部4.2.1负责归口管理的外购合金辅料订单发放、进厂信息预报等工作。4.2.2负责归口管理的外购合金辅料在进厂流程各环节中所需的对外（供应商）协调工作。4.2.3负责协调供应商提供进厂铁合金的质保书。4.3制造管理部（检测中心）4.3.1负责外购合金辅料在卸车、仓储、配送、使用过程中的监督、协调及质量异常处理等管理工作。4.3.2负责组织铁合金库存的月度及年度盘点工作。4.3.3负责外购合金辅料的检化验、结果发送等质量管理工作。4.4设备管理部负责外购合金辅料的进厂称量、配送称量及称量数据发送等工作。4.5炼钢厂4.5.1负责外购合金辅料在生产使用过程中的质量信息反馈工作。4.5.2负责本厂机旁库中的铁合金库存管理。4.6财务部4.6.1参与外购合金辅料库存盘点工作，协助计算盘点盈亏，发出存货相关的会计处理通知。4.6.2协助核对账实差异和盘点盈亏，根据盘点结果进行会计处理。4.7安全保卫部负责外购合金辅料因退货等原因出厂办理签证的审核。4.8能源环保部负责对铁合金报废物资及包装物处理的职能管理等工作，废弃包装物由产生单位归类存放，并按公司废旧物资管理流程处理。5管理流程图（见附件）。6管理要求6.1验收入库6.1.1（关键控制活动）营销中心、制造管理部要及时、准确发放外购合金辅料订单和预报进厂信息。进厂预报信息、发货单要注明货物名称、品种规格、供应商名称（生产厂家）、每车（卡）袋数和重量等信息，以便卸车核对。6.1.2设备管理部要及时、准确发送称量数据。6.1.3制造管理部（检测中心）要及时取样和发送检化验结果。6.1.4进厂外购合金辅料按批号进行堆存、标识（注明品名、车号、进厂时间、检验批次号等内容）、配送。6.1.5（关键控制活动）查验单证：保管员必须对进厂预报信息、发货单（随货同行单）、质保书、使用说明书等单证与采购订单进行核对。6.1.6（关键控制活动）外包装要求完好无破损，标识准确、清晰、完整。凡遇包装无标识、标识错误、标识不清、标识不全、包装质量差、装运不规整、包装不符合技术标准等情况，制造管理部（检测中心）组织营销中心讨论形成处理方案，物流部根据方案执行。6.1.7硅铁因运输资质等原因需借用其他物资名称的，营销中心应及时预报给物流部。6.1.8包装物重量扣除：包装物重量的认定，由制造管理部（检测中心）、物流部、营销中心、设备管理部等部门定期或不定期共同抽查确认。桶装:2.2-2.5kg/个（具体重量以包装桶标重为准）；线框:45-75kg/个（抽2个样品称量核定线框标重）；吨袋:3kg/个；小包装袋:300kg/车（按火车标重60吨/车计算）；电极包装木板：23kg/个；蓬布：100kg/大张，50kg/小张（吊钩称量物资无此项）。凡属上述包装，均按此扣重，方可确保入库实物重量不亏损，维护公司利益。6.1.9其它原因扣重：烂袋的按30kg/袋；烂袋现象会造成物资散落流失，导致实物重量亏损。为维护公司利益，凡属烂袋包装，均按此扣重。6.1.10进厂铁合金实物表面质量要符合合同质量要求。物流部在进厂查验、卸车、堆存过程中，加强物资外观验收，如发现异常（粒度、颜色、积水、杂物等），应及时向相关岗位人员报告，做好标识，等候处理。6.1.11雨天进货未盖蓬布，确认进库合金、辅料有淋雨现象的，物流部应及时报告营销中心处理。如因潮湿而严重影响铁合金质量时，仓库保管员不得卸车、签收。6.1.12发现有掺杂、藏杂等弄虚作假行为，物流部必须报告制造管理部、营销中心等相关部门处理。6.1.13因供应商原因造成所供货物退货时，营销中心、制造管理部须在15天内完成退货手续和实物退库。6.1.14进厂合金、辅料承运车辆管控要求：车辆要符合安全装卸要求，包括不准超高、便于叉车作业等，如违反上述规定，物流部有权拒绝办理卸车作业等业务。6.1.15进厂合金、辅料承运货物管控要求：对易燃、易爆、易腐蚀等有毒有害物资进厂，供应商或营销中心、制造管理部须预先告知物流部，同时告知针对该有毒有害物资在装卸、仓储、运输、使用过程中的正确方法和注意事项，如违反上述规定，物流部有权拒绝办理卸车作业等业务。6.1.16（关键控制活动）进厂卸车签收、入库要求及时、真实、准确，并在实物验收入库后24小时内录入原料全流程系统。6.2仓储保管6.2.1合金、辅料储存应做到：合理存放、科学保管；方便物资入库、发放、盘点；保持物资完整。6.2.2（关键控制活动）物流部要采集外购合金辅料收发存信息，及时、真实、准确地反映实物库存，并对超低、超高库存预警。6.2.3安全保管：物流部仓库要做好防火、防盗、防雨、防涝措施，避免库存损耗；仓库各出入门口要有摄像头进行实时监控，视频图像资料保存时间不少于90天；保管员每天要检视物资，以确保合金、辅料保管安全；加强值班保卫巡逻，防止铁合金被抢被盗；加强防水防洪意识，防止铁合金被雨水淋湿；加强消防管理，防止火灾发生。6.2.4运输及装卸过程中的防盗措施6.2.4.1为防止贵重合金进厂时，在运输及装卸过程中发生抢盗事件，营销中心应做好源头管理，建议供应商发货时，派专人押运。6.2.4.2合金、辅料在仓库装卸过程中，物流部要做好监卸工作，并通过视频进行防盗监控。6.2.4.3在上述厂内运输及装卸过程中，物流部要加强防盗看管工作，必要时，可请求安全保卫部安排巡查、看护。6.2.4.4发现异常时，当班人员应及时向作业区、物流部调度汇报，物流部向营销中心、安全保卫部等相关部门报告。6.2.5仓储保管过程中的防盗措施6.2.5.1普通铁合金、辅料存放于合金仓库内，特种铁合金存放于专用库房内，值班保卫室24小时视频监控。6.2.5.2专用库房内及出入口设置摄像头，确保库内物资监控全覆盖，实现24小时视频监控，视频图像资料保存时间不少于90天。库房内设红外线报警装置，通过密码上锁（解锁）进行布防（撤防）管理，并与安全保卫部值班室联网监控。6.2.5.3确保门锁牢靠，钥匙要妥善保管，不得转借他人使用，每周检查门锁、报警系统，并定期更换门锁。6.2.6鉴于硅铁遇潮、遇水易产生有毒气体的特性和硅铁存储必须防潮、防水的特殊保管要求，物流部必须将硅铁存放在防潮、防水条件相对较好区域，并做好雨季防潮、防水保管的监管工作。6.2.7物流部要及时、真实、准确做好外购合金辅料库存报表编制工作，实物已入库铁合金辅料必须在24小时内做好系统录入工作。6.2.8（关键控制活动）物流部要做好铁合金辅料的清仓盘点工作，确保账物相符。6.2.9做好合金、辅料物资收发存资料归档工作。将验收入库、发放出库、退库退货等业务单据收集、整理、保存，建册归档。6.3配送出库6.3.1（关键控制活动）物流部凭营销中心、制造管理部的采购计划和炼钢厂的配送计划发料。发货时，保管员必须遵循“先进先出”原则，核对包装标识与实物相符，包括物资名称、品种规格、车号、质量（检验批号）、进厂时间等信息。6.3.2（关键控制活动）依据合金、辅料发货配送称量数据，及时、准确地办理出库并在实物出库后24小时内在原料全流程系统中做好签收入库、校核出库工作，做到日清月结。6.3.3严格按照配送计划和炼钢工艺要求，按时、按质、按量做好合金、辅料配送工作，防止发生断料或混料（送错料）等生产事故。6.3.4炼钢厂对配送合金、辅料称量数据持有异议时，须向设备管理部提出复称申请。6.3.5配送新开堆的合金、辅料时，须随车提供该批次的质量检测成分。炼钢厂对实物质量持有异议时，须反馈给相关部门处理。6.3.6（关键控制活动）送料时，送料员负责组织装料，开具物资出库单；承运司机负责承运、押送、签收等工作，确保运输及物资安全；二次称量的物资在送料单中要注明进库车号，便于核对重量；送料后，保管员要及时盘查、核对发货品种、数量的准确性，保证送料质量。6.3.7特种合金原则上中夜班不发料；特殊情况需中夜班发料的，炼钢厂必须提前3小时通过宝武OA4.0（或电话）向物流部调度室报送配送计划，由物流部调度室通知辅材仓库及时组织配送。6.4直送管理6.4.1用自卸车配送到现场的直送料品种，送货时所有车辆必须加盖雨布，确保运输途中的防雨、防潮。6.4.2直送料进厂验配完后，仓储保管员负责通知制造管理部（检测中心）到卸货点取样。6.5超库龄物资管理要求6.5.1在库时间超过3个月以上的炼钢用合金、辅助材料为超库龄物资。6.5.2制造管理部（检测中心）组织物流部对炼钢用合金、辅助材料每月存货进行盘点，明确超库龄物资明细。物流部将盘库报表及时提交制造管理部（检测中心）。6.5.3超库龄物资由制造管理部（检测中心）牵头组织各相关单元专题讨论，商讨达成一致处置意见，处置方式包括正常使用、让步接收使用、替代使用以及报废等。6.6退货管理要求6.6.1因质量不达标达到退货条件、使用效果不符合要求、会议纪要（制造部根据《外购铁合金、辅助材料质量检验管理程序》对质量不达标物资召开处置会议形成的会议纪要）明确要求退货的物料，保管员将该批次物料包装袋涂上退货标识“红色圆圈”，并用红绳进行围闭，与可正常使用的物料进行区分。6.6.2会议纪要明确要求退货的物料，自会议纪要下发之日起20天内供应商要办理好实物退货。6.6.3因质量不达标达到退货条件或使用效果不符合要求的物料，自从《退货审批表》（见《原燃辅料质量异议处理办法》附件）审批完后15天内供应商要办理好实物退货。6.6.4办理实物退货时，保管员凭《退货审批表》在产销系统查询退货数据是否完成系统退库，确认完成系统退库后，方可进行实物退货。6.6.5因供应商原因未在规定时间内办理实物退货的，根据公司《原燃辅料质量异议处理办法》逾期未办理退货的，收取仓库保管费。7附则7.1本管理办法由物流部负责解释。7.2本管理办法自实施之日起生效，原韶钢松山《外购铁合金仓储管理办法》(SGSSZ17016）同时废止。附件：外购合金辅料仓储管理流程图拟稿：林慧娟日期：2023年10月9日审核：刘金波日期：2023年10月9日附件：外购合金辅料仓储管理流程图财务部财务部财务部财务部财务部营销中心制造管理部物流部制造管理部部（检测中心）制造管理部部（检测中心）制造管理部部（检测中心）炼钢厂炼钢厂设备管理部安全保卫部能源环保部能源环保部称量汽车进厂按要求检查车辆称量汽车进厂称量邦车、签收、通知检化验邦车、签收、通知检化验检验合格不合格检验合格不合格称量检验合格不合格检验合格不合格称量火车进厂验配、卸车签收、通知检化验称量退货退货退货退货退货退货退货退货退货需求计划需求计划称量出厂审核需求计划需求计划出厂审核业业业需求计划需求计划出厂审核保管保管保管需求计划需求计划出厂审核配送配送配送配送配送配送库库库需求计划需求计划出厂审核需求计划需求计划出厂审核卸车校核卸车校核卸车校核卸车签收卸车校核卸车校核卸车校核出厂审核出厂审核报废物资、包盘点装物处理出厂审核装物处理会计处理会计处理
投标 / 标书制作要点（原创）
本低碳锰铁 直达废钢涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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