广东内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务招标公告（中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司2025）
第一章 采购公告
广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目谈判采购公告
广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目。
1.2采购人：中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司。
1.3采购执行人：中国石油物资上海有限公司。
1.4采购项目资金落实情况：已落实。
1.5采购项目概况：广东销售公司综合管理体系于2021年正式运行，同时2022年底广东销售公司通过优化简化形成“1 N”模式管理制度并正式运行综合管理体系文件包括管理手册、管理制度等。为保证体系执行层面有效性，从第三方角度审视、发现体系运行管理中存在的问题，内部控制是否到位，对广东销售公司各所属单位（省公司机关部门、2家直属单位、19家分公司及8家油库）完成自测工作等，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。结合中国石油天然气集团有限公司大集中ERP上线后的管理变革要求及广东销售公司体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理公司业务，结合广东销售公司内控流程图及风险控制文档，修订完善广东销售公司《综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》《内控手册》等内容。结合广东销售公司实际运营情况，梳理广东销售公司一级制度体系及其附件，并上传至制度平台。
项目单位：中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司；
项目承办人：刘滨 ；联系方式：020-38058093。。
1.6成交供应商数量及成交份额：
R一家；
2.采购范围及相关要求
采购范围及技术要求：
1、采购范围：2025年内控自测、业务流程梳理工作，全面梳理、修订广东销售公司《2026年综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》《内控手册》，以及制度平台的上传和维护。
2、技术要求：
2.1按照国家法律、法规、广东销售公司内控体系以及有关制度规定等，完成广东销售公司各所属单位（省公司机关部门、2家直属单位、19家分公司及8家油库）的内控自测工作，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。包括但不限于近年广东销售公司各类监督检查工作发现的整改情况、内控管理日常监督情况。制定内控自测方案，审核表单、审核报告、例外实施证据、问题清单和管理建议等，并达到《广东销售公司综合管理体系管理办法》中的管理要求。
2.2 结合中国石油天然气集团有限公司大集中ERP上线后的管理变革要求及广东销售公司体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理公司业务，结合广东销售公司309个内控流程图及181个风险控制文档，修订广东销售公司业务全景图、进行风险评估、优化流程/管理文件，修订完善广东销售公司《2026年综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》《内控手册》等内容，优化简化业务流程，并通过ARIS系统上报挂接，脚本检查符合中国石油天然气集团有限公司内控管理要求。
2.3 结合中国石油上级公司及广东销售公司相关制度要求，结合广东销售公司实际运营情况，优化简化广东销售公司业务流程，梳理广东销售公司一级制度体系及其附件，并上传至制度平台，达到中国石油天然气集团有限公司内部控制要求。
3、交货期：2026年1月31日
4、控制价要求：人民币85万元，含税。
3.供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：
1.响应人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，须提供有效营业执照或事业单位法人证书。未按要求提供有效的证明材料扫描件的，申请文件将被否决。
2.依据《中国石油天然气集团公司财务中介机构聘用管理办法》（中油财务〔2015〕540号）的要求聘请中介机构。服务商需是2020年中国石油天然气集团有限公司财务部下发的《关于公布集团公司财务中介机构备选库（2019）的通知》中附件2《中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（2019）鉴证、咨询类》表内具有内控资质的事务所。
（2）财务要求：无。
（3）业绩要求：服务商提供近三年（2022年1月1日至投标截止日）内控体系维护业绩和手册修订业绩各不少于1个 ，提供合同和合同对应的发票至少一张。
（4）信誉要求：以下均以开标当日评标委员会查询结果为准：
1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的除外）；
2投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的除外）；
3 2022年 1月 1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪；
4 未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的。
5开标当日投标人未被纳入集团公司级或招标人 本企业级“三商”黑名单。
（5）承担本项目的主要人员要求：无。
（6）其他要求：投标人需承诺：不得将中标项目违法分包给他人。提供承诺函。
3.2供应商不得存在第二章供应商须知第1.3.2 款规定的情形。
3.3本次采购不接受联合体。
4.采购文件的获取
□4.1凡有意参加谈判的潜在供应商，请于北京时间2025年9月30日至2025年10月9日16时前登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）完成以下步骤：
①登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）点击购买文件栏的“立即购买”提交购标信息，并于附件处上传电汇底单扫描件进行投标报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。未经注册的供应商在招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn ），按照首页“客服中心”中“供应商注册指南”进行注册。完成注册的供应商登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）在线报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。
②完成谈判文件下载服务费支付
谈判文件下载服务费每个标段售价为200元人民币（不划分标段的项目按一个标段），请有意参加谈判的潜在供应商确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
供应商登陆中国石油招标中心招标文件购买平台（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index），登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台招标平台一致，密码需要重新设置。供应商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》。
如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在供应商需要先登录“中国石油招标投标网”，进入中国石油电子招标投标交易平台注册并通过平台审核。如遇到中国石油电子招标投标交易平台注册操作问题可咨询技术支持团队相关人员。咨询电话：4008800114，根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）或微信关注“能源一号网”在线咨询。（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负）
③谈判文件下载服务费确认收到的次日，采购代理机构工作人员在网上解锁，潜在供应商可在招采进宝全国专区下载谈判文件。
④本项目标书费发票为电子发票，潜在供应商在招标文件自助购买系统上付款成功后，系统将自动开具电子发票（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负），电子发票获取详见公告附件（投标商付款及开票操作手册V1.1）。开票信息中请不要出现：.、空格等特殊字符，此类问题将导致无法开票。
⑤编制响应文件需使用企业CA，未办理CA的供应商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）首页“客服中心”栏目；在线办理地址为：https://bid.zcjb.com.cn/bca/product/dymca/zcjb/caApply.htm
⑥潜在供应商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过邮件向采购代理机构书面提出（包含加盖公章PDF版和WORD可编辑版各一份）。
4.2 采购文件每套售价200元，售后不退。
5.响应文件的递交
￡5.1本次谈判通过招采进宝电子招投标交易平台进行，响应文件采用数据电子文件，供应商可通过“招采进宝全国专区交易平台”在线参与开标。供应商应在响应文件递交的截止时间前在完成电子响应文件的递交，在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密。
①电子响应文件递交：
响应文件递交的截止时间（响应文件递交的截止时间，下同）详见6.1，供应商须在谈判响应文件递交的截止时间前（考虑供应商众多，为避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于谈判响应文件递交的截止时间前24小时完成网上电子版的提交。），通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判采购文件规定的响应文件递交的截止时间前登录招采进宝全国专区递交电子响应文件。在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因供应商的原因导致电子响应文件不能打开的，供应商不予受理。响应文件递交的截止时间未被系统成功传送的电子版响应文件将不被系统接受，视为主动撤回响应文件。
②纸质文件：本项目无需递交纸质文件。
③潜在供应商应在响应文件递交的截止时间前提交15000元人民币的响应保证金。
响应保证金形式：电汇或保证金保险或电子保函；
递交方式：详见谈判文件文件供应商须知前附表15.1。
请各供应商注意：供应商在“谈判采购文件自助购买系统”中填写的标书费发票开票信息，必须与交纳响应保证金单位信息、中标服务费发票开票信息保持一致，如果出现不一致情况，将影响该笔响应保证金的退还，后果由供应商自行承担。
5.2 逾期送达、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将予以拒收。
6.响应文件开启时间和地点
￡响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。采取视频会议远程开启的，以采购人通知为准。
□6.1响应文件递交的截止时间：2025年10月15日9时（北京时间）。
6.2递交地点：招采进宝全国专区交易平台
6.3说明：采购人按谈判文件中规定的时间和地点进行电子开标，供应商采用远程开标的形式，准时参加线上解密，解密时间规定为30分钟，供应商需使用CA(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对解密记录进行电子签名（签名时间为10分钟）；
6.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
7.发布公告的媒介
本采购公告在招采进宝全国专区 和 中国石油招标投标网上发布。
8.联系方式
采购人：中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司
采购执行人：中国石油物资上海有限公司
联 系人：尚曌喆
电 话：17792766991
电子邮件：187360257@qq.com
投标 / 标书制作要点（原创）
本内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
