支出绩效招标公告（2025）
琼中黎族苗族自治县
青春健康（沟通之道）项目支出绩效评价报告
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据琼中县财政局《关于开展2024年度预算部门评价工作的通知》（琼中财监〔2025〕1258号）文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
聚焦青少年成长关键期，青春期生理心理变化易引发沟通困扰，为帮助青少年掌握健康沟通技巧、促进家庭及校园良好沟通氛围形成，启动青春健康沟通之道项目。
2.项目主要内容
青春健康（沟通之道）项目实施单位是琼中县计生协，为一次经常性项目，项目主要是依据中国计生协《关于2024年青春健康“沟通之道”家长培训项目评审结果的通知》，我县为中国计生协2024年青春健康“沟通之道”家长培训项目点，主要是开展青春健康沟通主题讲座、组织互动体验活动、发放沟通指导手册等工作。
3.项目实施情况
项目按计划有序实施，2024年6月—7月份组织3名人员参加国家级、省级沟通之道培训，10月启动项目，先后完成6期参与式家长培训，6场线下宣传活动，2场家长沙龙，5场家长讲堂，4场亲子活动，受益家长1300人次，帮助家长掌握与孩子沟通技巧。
4.项目资金投入和使用情况
2024年度青春健康（沟通之道）项目预算8万元，项目资金于2024年度全部到位。
2024年度青春健康（沟通之道）项目支出5.18万元。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标
通过系列活动和服务，提升青少年沟通能力，改善家庭亲子沟通及校园同伴沟通状况，推动青春健康理念传播。
2.阶段性目标
2024年，我单位获得中国计生协沟通之道家长成长培训项目，在省计生协指导下，6月—7月份组织3名人员参加国家级、省级沟通之道培训，8月份开展前期宣传，10月—11月启动沟通之道项目，先后完成6期参与式家长培训，3场线下宣传活动，受益家长900人次。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的是全面评估青春健康沟通之道项目的实施效果、资金使用效率及目标完成情况，总结经验、发现问题，为后续项目优化提供依据。评价对象为青春健康沟通之道项目。评价范围涵盖项目的决策、实施过程、产出成果及产生的社会效益等全过程。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价原则遵循科学性、客观性、公正性、实用性原则。评价指标体系包括项目决策（15分）、项目过程（20分）、项目产出（35分）、项目效益（20分）、满意度（10分）五个一级指标，下设二级和三级指标（详见附表）。本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价标准以项目绩效目标、相关政策文件及行业规范为依据，设定定量和定性评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
首先成立评价工作组，明确分工和职责；其次收集项目相关资料，包括资金使用凭证、活动记录、工作总结等；最后对收集的资料进行整理分析，对照评价指标体系进行评分，形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）
经综合评价，青春健康沟通之道项目综合得分92分，评价等级为优。项目整体实施规范，基本完成了既定的绩效目标，取得了较好的社会效益，但在部分指标上仍有提升空间（详见附表）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策依据充分，契合青少年青春健康沟通的实际需求，符合相关政策导向。项目立项流程规范，绩效目标设定合理，具有可操作性，该指标得分11.5分。
（二）项目过程情况。
项目资金使用规范，专款专用，财务管理制度健全。项目实施过程中建立了有效的组织协调机制，活动开展有序，但在过程记录的完整性方面存在不足，该指标得分16.5分。
（三）项目产出情况。
项目按计划完成了15场主题讲座，覆盖500人次，6期家长培训，覆盖600人次，10场性与生殖健康宣传活动，印发宣传品1500份，超出阶段性目标。讲座及活动质量得到参与对象认可，但在活动形式的创新性上有待提升，该指标得分34分。
（四）项目效益情况。
项目有效提升了青少年的沟通意识和能力，改善了部分家庭的亲子沟通关系，在校园内营造了良好的沟通氛围，社会效益显著。但在项目影响力的持续性方面有待加强，该指标得分20分。
（五）项目满意度情况。
目标人群对活动的满意度为95%，该指标得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）以专业国家级师资团队，带动本地师资队伍
2024年6月，我单位通过全县招募志愿者，组织4名志愿者先后参加国家级、省级沟通之道培训，初步形成一支沟通之道师资队伍，并以专业国家级师资团队为主，手把手带动县级师资队伍成长。
（二）重视组织和宣传，广泛利用各类渠道推广
我单位联合教育局、思源学校等单位，专门召开前期部署会议，研究如何开展该项工作。一是专门制作项目介绍视频，帮助家长提前了解活动内容。二是通过各类宣传平台，从社会和学校动员家长参与。三是及时发布家长沟通之道活动视频、活动趣事，线上科普知识，持续提高沟通之道影响力。
（三）积极开展活动，及时回应家长需求
2024年10月，全县正式启动沟通之道项目，先后完成6期参与式家长培训，6场线下宣传活动，2场家长沙龙，5场家长讲堂，4场亲子活动，受益家长1300人次，课程内容实用，操作性强，深受家长欢迎。
六、有关建议
无建议。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
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附件：项目支出绩效评分表.xlsx
附件
青春健康（沟通之道）项目支出绩效评分表
一级指标
二级指标
三级指标
四级指标
权重
分值
评价标准
评价
得分
决策
（15分）
项目立项
（5分）
立项依据充分性（2.5分）
立项文件的合理性
1
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
立项条件的相符性
1.5
①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
三项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1.5
立项程序规范性（2.5分）
立项程序合规性
2.5
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
绩效目标
（5分）
绩效目标合理性（2分）
绩效目标与项目单位职责的相关性
1
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
绩效目标的业绩水
平相符性
1
①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
绩效指标明确性（3分）
绩效目标细化程度
1.5
项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理,得1.5分;每发现一处不合理的,扣0.2分，扣完相应权重为止。
1.3
绩效目标量化程度
1.5
项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1.5分;每发现一处不合理的，扣0.2分，扣完相应权重为止。
0.7
资金投入
（5分）
预算编制科学性（4分）
预算编制科学性
4
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
四项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
3
资金分配合理性（1分）
资金分配合理性
1
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
过程
（20分）
资金管理
（15分）
资金到位率
（2分）
资金到位率
2
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降5%扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。
2
预算执行率
（10分）
预算执行率
10
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
预算执行率达100%，则得满分，每降低5%扣除权重分0.1分，扣完相应权重为止。
6.5
资金使用合规性（3分）
资金拨付审批合规性
1
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
与批复用途一致性
1
是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
1
资金截留、挤占、挪用、虚例情况
1
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
若存在一项不得权分
1
组织实施
（5分）
管理制度健全性（1分）
管理制度健全性
1
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
1
制度执行有效性（4分）
制度执行有效性
4
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
四项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
4
产出
（35分）
产出数量
（35分）
实际完成率
（35分）
参加家长培训人数≥400人次
8
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完相应权重为止。
8
参加青春健康教育专题讲座人数≥500人次
8
8
家长培训期数
5
5
举办性与生殖健康宣传活动场次≥3期
5
5
青春健康教育专题讲座场次≥3场次
5
5
印发宣传品数量≥1000份
4
3
效益
（20分）
社会效益
（20分）
社会效益完成率（20分）
目标人群对生殖健康基本知识的知晓率85%
20
根据绩效目标社会效益指标，按社会效益实现程度计算社会效益完成率
社会效益完成率=(实际完成值/年初指标值)*100%
社会效益完成率≥100%,则得满分；每下降10%,扣除权重分0.5分，扣完相应权重为止。
20
满意度（10分）
社会公众或服务对象满意度（10分）
服务对象满意度（10分）
目标人群对活动的满意度≥95%
10
服务对象满意度≥年初指标值，得5分，每低于年初指标值1%，扣除权重分1分，扣完相应权重为止。
10
合计
100
92
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