内控流程优化招标公告（瓮福(集团)有限责任公司2026）
项目名称:2026内控流程优化项目竞争性谈判采购
项目编号:GQQY-TP2026040160
项目类型:服务
项目实施地点:市南路57号磷化大厦
项目概况:1.1 对销售与收款流程开展流程优化 1.2 对工程项目流程开展流程优化 1.3 对业务外包流程开展流程优化 1.4 开展IT内控评价并对信息系统流程开展流程优化
投标人基本要求/供应商基本要求:1）在中国境内注册的企业法人（提供营业执照副本复印件）； 2） 拟派项目服务团队需有三年及以上负责/参与国有企业或上市公司内控体系建设/优化项目/IT内控评价项目工作经验； 3）提供财务状况证明材料(2025年度审计报告（含三表一注，加盖会计师事务所公章），若未开展年报审计的，提供开户行资信证明)； 4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。
标段/包名称:2026年度内控流程优化项目竞争性谈判采购
文件获取开始时间:2026-04-17 09:30:00
文件获取截止时间:2026-04-26 09:30:00
文件获取地点:黔云招采电子招标采购交易平台
截标/开标时间:2026-04-28 09:30:00
标段/包内容:1、内部控制流程优化范围 1.1 对销售与收款流程开展流程优化 1.2 对工程项目流程开展流程优化 1.3 对业务外包流程开展流程优化 1.4 开展IT内控评价并对信息系统流程开展流程优化
供应商资质要求:1）在中国境内注册的企业法人（提供营业执照副本复印件）； 2） 拟派项目服务团队需有三年及以上负责/参与国有企业或上市公司内控体系建设/优化项目/IT内控评价项目工作经验； 3）提供财务状况证明材料(2025年度审计报告（含三表一注，加盖会计师事务所公章），若未开展年报审计的，提供开户行资信证明)； 4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。 上述四项资质性资料需加盖公司印章。
开标地点:黔云招采电子招标采购交易平台
公告PDF：
邀请函签章文件.pdf
其他附件
邀请供应商
邀请供应商名称:上海立信锐思信息管理有限公司, 邀请供应商主体代码：91310114676264030M
邀请供应商名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）, 邀请供应商主体代码：911101020854927874
邀请供应商名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）, 邀请供应商主体代码：911101085923425568
邀请供应商名称:北京北大纵横管理咨询有限责任公司, 邀请供应商主体代码：911101088020132093
邀请供应商名称:百思特管理咨询有限公司, 邀请供应商主体代码：914403006626543378
邀请供应商名称:北京睿信致成管理顾问有限公司, 邀请供应商主体代码：91110105059287536M
邀请供应商名称:北京和君咨询有限公司, 邀请供应商主体代码：91110105699632780F
采购单位信息
招标人名称/采购单位名称:瓮福（集团）有限责任公司
联系人:陈敏
联系电话:13518508545
代理机构信息
联系人:
联系电话:
更多详细信息来源：：
邀请函公告1.项目情况1.1项目名称：2026内控流程优化项目竞争性谈判采购1.2项目编号：GQQY-TP20260401601.3采购方式：谈判采购1.4邀请范围：邀请1.5项目所在地区：市南路57号磷化大厦1.6资金来源：自筹资金1.7招标条件：公司内控流程优化委外项目满足因性质特殊，采购需求只能提出功能性指标或相对宽泛的技术要求，不能确定具体要求的，需要和供应商讨论的条件，故采用竞争性谈判方式采购。2.发布公告的媒介本次招标公告同时在：黔云招采电子招标采购交易平台,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,上发布。3.项目概况和招标范围1.1对销售与收款流程开展流程优化1.2对工程项目流程开展流程优化1.3对业务外包流程开展流程优化1.4开展IT内控评价并对信息系统流程开展流程优化4.招标文件获取及递交投标文件任何未在《黔云招采电子招标采购交易平台》(www.e-qyzc.com)下载招标文件的法人或其它组织均不得参加本项目的投标。标段1邀请单位：上海立信锐思信息管理有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北大纵横管理咨询有限责任公司、百思特管理咨询有限公司、北京睿信致成管理顾问有限公司、北京和君咨询有限公司4.1标段名称：2026年度内控流程优化项目竞争性谈判采购4.2标段编号：GQQY-TP2026040160-002招标文件获取：4.3凡有意参加投标者，请于2026-04-1709:30至2026-04-2609:30(北京时间，下同)，登录《黔云招采电子招标采购交易平台》（www.e-qyzc.com）下载电子招标文件，相关平台操作事宜可参考黔云招采电子招标采购交易平台帮助中心。4.4招标文件售价：免费获取，售后不退。（招标文件费用不含邮寄费用、平台服务费）4.5资格要求：1）在中国境内注册的企业法人（提供营业执照副本复印件）；2）拟派项目服务团队需有三年及以上负责/参与国有企业或上市公司内控体系建设/优化项目/IT内控评价项目工作经验；3）提供财务状况证明材料(2025年度审计报告（含三表一注，加盖会计师事务所公章），若未开展年报审计的，提供开户行资信证明)；4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。上述四项资质性资料需加盖公司印章。4.6其他事项：4.7是否接受联合体投标：否投标文件递交：4.8投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026-04-2809:30，投标人应在截止时间前通过《黔云招采电子招标采购交易平台》（www.e-qyzc.com）递交电子投标文件。4.9逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。5.其他/6.联系方式招标人：瓮福（集团）有限责任公司联系地址：联系人：陈敏联系电话：13518508545项目监督：联系电话：招标代理：联系地址：联系人：联系电话：招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：(签名)招标人或其招标代理机构：(签章)2026年度内控流程优化委外项目邀请函致：潜在供应商尊敬的各位应征单位：感谢您对瓮福（集团）有限责任公司业务发展的关注与支持。为进一步提升我公司内部控制管理水平，优化关键业务流程，防范经营风险，支撑公司战略目标在2026年度的有效落地，我公司拟启动“2026年度内控流程优化委外项目”。现诚邀具备相关资质与经验的专业机构参与本项目的服务选聘。1、项目背景随着公司业务规模的持续扩大及外部监管要求的日益严格，现有部分内控流程存在效率与控制的平衡点有待优化、关键风险点识别不够精准、流程自动化程度不足等问题。为系统性地解决上述问题，特设立本项目，通过引入专业第三方力量，对公司核心业务及管理流程进行全面诊断与优化设计。1.1.1.二、项目目标与范围1、项目目标：1)强化瓮福集团全体员工风险管理意识，树立内部控制理念，自觉遵循内部控制制度；2)理顺组织机构和权责分配，规范业务流程，保障经营管理活动合法合规、高效有序、信息畅通、财务数据真实可靠；3)建立风险预警、风险识别、风险评估、风险管理机制，合理保障集团资金、资产安全；4)加强内部控制制度建设和落实，将零碎的管理系统化，促进集团内部管理更趋完善。2、项目范围：1、内部控制流程优化范围1.1对销售与收款流程开展流程优化1.2对工程项目流程开展流程优化1.3对业务外包流程开展流程优化1.4开展IT内控评价并对信息系统流程开展流程优化备注：（1）该流程涉及国贸、农资、瓮福磷矿及化工公司等多个单位，链条长、协同要求高，结合2025年度优化成果来看，存在客户信用评估不严、账期管控松散、逾期催收不力等问题；且营销中心融入国贸后，母公司相关流程需进一步梳理，跨单位协同机制有待完善；（2）工程项目涉及设计、施工、监理、供应商等多方主体，流程环节多，周期长，近年招标采购、合同管理、竣工结算等环节存在管理漏洞，随着国家监管持续加强，需及时完善内控以防范风险；（3）针对近年来业务外包管理中凸显的风险，为加强合规管理、提升供应商协同与服务质效，需对业务外包全流程实施闭环管理，强化过程监控；（4）集团业务系统集成与数据集中度提高，IT系统风险直接影响运营与财务数据安全。为满足监管要求，开展专项评价，保障系统可靠与合规。1.1.2.三、项目内容供应商可依据自身业务范围、资质，就以下项目内容制定服务方案书。1）梳理内控建设要求。参照财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引，国资委发布的《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作的通知》《2026年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，结合瓮福集团内控建设需求，优化采购人现有的内部控制体系及流程。2）细化内控优化方案。编制采购人内控流程优化工作方案，拟定内控流程优化工作组织分工、实施计划、预期成果等。3）开展内控流程优化工作。立足瓮福集团行业特点和业务开展现状，拟定项目范围内相关流程风险分类标准，组织梳理业务流程，建设风险数据库、确定内控矩阵、内控授权审批表、制度索引等流程控制规范，优化公司内部控制手册。4）形成内控标准规范。依照国家法规、上级主管部门和行业规范，根据瓮福集团实际情况，协助项目范围内相关流程建立风险评估规范和内控标准规范。5）配合开展成果验收。协助项目范围内相关流程的各部门/单位，根据验收工作要求，开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作。6）开展内部控制培训。根据不同阶段、不同工作要求，有针对性地提供风险、内部控制专业培训，实现知识转移。1.1.3.四、供应商资质要求1）在中国境内注册的企业法人（提供营业执照副本复印件）；2）拟派项目服务团队需有三年及以上负责/参与国有企业或上市公司内控体系建设/优化项目/IT内控评价项目工作经验；3）提供财务状况证明材料(2025年度审计报告（含三表一注，加盖会计师事务所公章），若未开展年报审计的，提供开户行资信证明)；4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。上述四项资质性资料需加盖公司印章。1.1.4.五、时间安排事项时间邀请函发布2026年4月17日答疑截止2026年4月23日应答文件递交截止2026年4月28日09:30评审与谈判2026年4月28日 09:301.1.5.六、联系方式联系人：陈敏电话：13518508545应答文件邮寄地址：[贵州省贵阳市南明区市南路57号瓮福大厦1507室，并注明“2026内控项目应答文件”]1.1.6.七、其他说明本次公开邀请不构成招标或合同要约，我公司有权根据应征情况调整后续流程。所有应答文件不予退还，我公司将严格保密。无论结果如何，应征机构自行承担参与本次应答所产生的一切费用。期待与贵机构携手，共同提升我公司的内控管理水平！此致瓮福（集团）有限责任公司风控合规和效率部2026年4月17日
投标 / 标书制作要点（原创）
本内控流程优化涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
