北京招标公告（北方云景科技(北京)有限公司2026）
基本信息
发布单位:北方云景科技（北京）有限公司
最终单位:北方云景科技（北京）有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:0.0元
联系人:冯经理
联系方式:18056723796
附件4 询比价采购方式文件-网上超市26-2.1.0版本.docx
采购明细
序号
商品名称
品类
采购数量
最少响应量
规格
1
网上超市26-2.1.0版本研发外包服务
服务>技术服务
1.0套
1.0套
可报价时间
开始时间 2026-05-11 18:40:07
结束时间 2026-05-14 12:40:00
附件4询比价采购方式文件范本网上超市26-2.1.0版本研发服务采购项目（编号：）询比价采购文件采购人：北方云景科技（北京）有限公司(盖章)2026年5月9日第一章询价文件网上超市26-2.1.0版本研发服务采购项目询价采购公告网上超市26-2.1.0版本研发服务采购项目己具备采购条件，现公开向供应商发布询价公告。1采购项目简介1.1采购项目名称：网上超市26-2.1.0版本研发服务1.2采购人：北方云景科技（北京）有限公司1.3采购项目资金落实情况：已落实1.4采购项目概况：网上超市26-2.1.0版本研发服务（后端）。1.6成交供应商数量及成交份额：☑一家□家，成交份额：第一名;第二名;……2采购范围及相关要求2.1采购范围：网上超市26-2.1.0版本研发服务（后端）2.2服务期限：合同签订后一个月内完成2.3服务地点：线上交付2.4质量要求或服务标准：性能指标：单接口响应时间≤【300】ms，支持并发用户数≥【10000】人，系统可用性≥99.9%；兼容性：支持主流浏览器兼容，操作系统【Windows10+版本】3供应商资格要求3.1供应商应依法设立且满足如下要求：（1）资质要求：1.投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一“登记制度登记，执照有效，投标时提供有效营业执照。3.被招标人列入物资集团及其子公司禁入名单（含临时禁入名单）的投标人不得参加投标。（2）财务要求：无（3）业绩要求：投标方应具有开发实施相似项目经验，且需提供三个2023年1月1日至今，不少于3个类似行业案例业绩（需提供合同及对应合同全额发票复印件）。标时提供2022年、2023年、2024年财务报表（包含但不限于资产负债、利润、现金流量表）。（4）信誉要求：供应商不得存在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（5）其他要求：无3.2供应商不得存在下列情形之一：（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（3）其他：3.3本次采购不接受(接受或不接受）联合体。联合体参加谈判采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：联合体的资格认定标准如下：（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目，否则相关响应文件均无效。4响应文件的递交4.1响应文件递交的截止时间为2026年5月15日8时30分，地点为线上递交。4.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。5谈判时间和地点递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间预计为2026年5月15日8时30分，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点为线上。6发布公告的媒介后续通知公告在阳光七采电子商务平台（https://www.norincogroup-ebuy.com）上发布。8其他9联系方式采购人：北方云景科技（北京）有限公司地址：北京海淀区紫竹院路车道沟十号院邮政编码：联系人：冯经理电话：18056723796传真：电子邮箱：网址：2026年5月9日网上超市26-2.1.0版本研发服务采购需求（一）项目总体目标本项目旨在为北方云景科技（北京）有限公司网上超市26-2.1.0版本研发服务，通过专业的技术能力来保障项目按照计划执行，并按照我司要求提交相关交付成果。（二）需求内容及技术要求1、业务需求为中国兵工物资集团有限公司阳光七采网上超市平台提供研发服务：（1）商品管理-供应商中心（P1级）1、针对已下架商品，重新上架、批量上架时，判断推荐函和集采类目，提交时进行提示：a.非集团级供应商上架推荐函范围外的类目提示：XXX类目不在推荐函范围内。b.非集团级供应商上架集采类目时提示：非集团级供应商不能发布集采类目商品。2、批量导入时，若非集团级供应商上架推荐函范围外的类目，失败原因为：该类目不在推荐函范围内。若非集团级供应商上架集采类目，失败原因为：该类目属于集采类目。3、编辑提交时，校验，若非集团级供应商上架推荐函范围外的类目，提示：该类目不在推荐函范围内。若非集团级供应商上架集采类目时提示：该类目属于集采类目。（2）采购单办理-采购中心（P1级）1、采购单详情中，打印签收单：确认收货后，打印签收单中收货人填上确认收货人姓名，送货日期和收货日期都为确认收货日期。同时同步到供应商端。2、待收货订单，确认收货时，增加上传签收单功能，上传附件，文件大小不超过5M，数量不超过5个，支持pdf、doc、docx、jpg、gif、bmp、txt等格式。3、已完成的采购单详情、订单详情，展示签收信息：字段名称字段来源必填规则默认值子订单编号系统判断是1.子订单编号系统判断签收单号系统判断是1.打印签收单中的签收单号系统判断签收时间系统判断是1.采购商确认收货时间或供应商妥投时间，时间格式年月日 时分秒，yyyy-mm-dd hh-mm-ss系统判断附件上传附件否1.采购商上传签收单附件或供应商上传妥投附件，支持预览和下载（取签收时间的附件）（1）供应商妥投、上传附件，买方手动确认收货，并上传签收单，则取买方上传的签收单（2）供应商妥投、上传附件，买方手动确认收货，未上传签收单，则取妥投附件（3）供应商妥投、上传附件，自动确认收货，则取妥投附件系统判断4、H5页面同时调整。（3）妥投-供应商中心（P1级）1、销售订单、代理订单，采购单详情中，打印签收单：妥投并自动确认收货（妥投3个自然日）后，打印签收单中收货人填上“系统签收（供应商妥投）”，送货日期和收货日期都为妥投自动确认收货日期。同时同步到采购端。2、销售订单、代理订单，妥投操作，弹窗中“文件名称”改为“签收单或其他相关凭证”。3、已完成采购单详情、订单详情，展示签收信息，同采购中心。4、电商供应商同时调整。（4）结算订单-运营中心（P1级）1、未发货订单、已发货订单，增加预计出账日期筛选条件。导出数据与筛选联动。（5）子集团推荐函管理-运营中心（P1级）1、在结束有效期字段后，增加“盖章方式”字段，增加盖章方式筛选条件，字段以及枚举值如下：字段名称字段来源必填规则默认值盖章方式系统判断是1.共三种：电子签章、线下盖章、未盖章（1）电子签章：推荐函加盖电子签章时（2）线下盖章：上传盖章推荐函时（3）未盖章：其余情况系统判断2、导出附件中增加盖章方式字段，导出模板后续提供。（6）商品管理-运营中心（P1级）1、我的待审核、全部商品-供应商商品、电商商品中，增加比价链接筛选条件，枚举值为商品链接、备案表/无链接商品。a.商品链接：电商供应商商品，比价平台选择除“无链接商品”外的内容的商品。非电商供应商商品，商品链接选择除“无链接商品”外的内容并输入商品链接的商品。B.备案表/无链接商品：电商供应商商品，比价平台选择除“无链接商品”内容的商品。非电商供应商商品，商品链接选择“无链接商品”内容并上传附件的商品。非电商供应商商品，未选择商品链接的商品。（7）采购单办理-采购中心（P1级）1、申请售后时，退回方式默认选择“上门取件”，取件地址默认关联收货地址（涉及取件收件人、取件联系电话、取货地址字段）。可修改。H5同时调整。（8）支付超时列表-运营中心（P1级）1、支付超时时（订单完成后超过90天未支付：当前时间-订单完成时间＞90天），给订单采购人发送短信提醒，短信模板后续提供。（9）发票查询-采购中心（P1级）1、未发货订单、已发货订单，增加预计出账日期筛选条件。导出数据与筛选联动。（4）结算订单-运营中心1、发票查询，增加【批量下载发票】附件功能，将申请单中发票附件进行导出，异步导出，在导出中心查看进度和下载。导出为压缩包（.zip格式），发票名称为订单编号+序号格式，示例a.发票申请单号：1303210260120，订单编号：1260414203200088，发票数量：1。则导出的1张发票名称为：1260414203200088-1。b.发票申请单号：1302410029620，订单编号：1260413173000022，发票数量：2。则导出的2张发票名称为：126041317300002-1、126041317300002-2。。（10）结算订单-供应商中心（P1级）1、已发货订单、未发货订单tab页，导出时，将500条限制改为2000条，异步导出，在导出中心查看进度和下载。导出模板不变。2、已发货订单、未发货订单tab页，付款状态筛选条件，与列表的付款状态保持一致（待支付、付款处理中、支付成功）。（11）结算订单-运营中心（P1级）1、已发货订单、未发货订单tab页，导出时，将500条限制改为2000条，异步导出，在导出中心查看进度和下载。导出模板不变。2、已发货订单、未发货订单tab页，付款状态筛选条件，与列表的付款状态保持一致（待支付、付款处理中、支付成功）。（12）子订单编号-四端（P1级）1、将现在发货单号、子订单编号，统一改名为：子订单编号，便于与主订单编号进行区分，筛选不变。涉及功能、页面如下：a.采购中心H5：包含但不限于：我的采购单全部页面的列表、详情；采购单审批全部页面的列表、详情；售后单审批全部页面的列表、详情；售后管理全部页面的列表、详情。b.采购中心PC端：包含但不限于：所有采购单详情页面、下载采购单详情页面、打印签收单页面；采购单办理全部页面的列表、导出订单模板；确认收货页面；采购单审批全部页面的列表、查看详情；采购单付款全部页面的列表、导出订单模板；采购单售后全部页面的列表、查看详情；售后单审批全部页面的列表、查看详情；发票申请列表；发票查询详情；结算对账单详情；付款查询列表、详情；退款查询列表、详情。c.供应商中心：包含但不限于：所有采购单详情页面、下载采购单详情页面、打印签收单页面；销售订单全部页面的列表、导出订单模板；代理订单全部页面的列表、查看详情、导出订单模板；售后申请全部页面的列表、前往审核、查看详情、导出订单模板；结算订单全部页面的列表、导出模板；货款结算对账单详情、导出模板；开票申请单的详情、发票录入；服务费账单详情、导出模板；支付记录查询详情、导出模板；退款记录查询列表、详情、导出模板。d.运营中心：包含但不限于：所有采购单详情页面、下载采购单详情页面页面；采购单查询页面的列表、导出订单模板；售后单查询页面的列表、查看详情；退款查询列表、查看详情；接单超时列表页面的列表、导出模板；发货超时列表页面的列表、导出模板；开票超时列表页面的列表、导出模板；支付超时列表页面的列表、导出模板；结算订单全部页面的列表、导出模板；发票申请单详情、导出发票申请单模板；服务费明细页面的列表、导出模板；服务费对账单详情、导出模板；货款结算对账单详情、导出模板。（13）子集团供应商管理-采购中心（P0级）1、新增/编辑供应商时，增加备注说明字段，用户输入（支持中文、英文大小写、数字和标点符号，最多输入200字）。查看展示备注说明字段。2、增加提交时间字段及筛选，提交时，记录提交时间（时间格式年月日时分秒，yyyy-mm-ddhh-mm-ss）。3、增加申请编号字段及筛选，根据提交日期+四位流水号进行编码，例如：提交时间为2026-04-2216:07:47，则申请编号为2026042200001。4、导出时，导出申请编号、提交时间字段，导出模板后续提供。5、历史存量数据的备注说明设置为空，提交时间和申请编号，系统进行赋值。（14）供应商管理-供应商中心（P0级）1、新增/编辑推荐企业，增加备注说明字段，用户输入（支持中文、英文大小写、数字和标点符号，最多输入200字）。2、增加提交时间字段及筛选，提交时，记录提交时间（时间格式年月日时分秒，yyyy-mm-ddhh-mm-ss）。3、增加申请编号字段及筛选，根据提交日期+四位流水号进行编码，例如：提交时间为2026-04-2216:07:47，则申请编号为2026042200001。4、导出时，导出申请编号、提交时间字段，导出模板如下后续提供。5、历史存量数据的备注说明设置为空，提交时间和申请编号，系统进行赋值。（15）子集团推荐管理-运营中心（P0级）1、展示申请编号、提交时间字段及筛选。展示备注说明字段。2、导出时，导出申请编号、提交时间字段，导出模板后续提供。（16）商品发布-供应商中心（P0级）1、商品发布、编辑，基本信息中增加生产厂家、质量标准字段，非必填。支持中文、英文大小写、数字和标点符号，最多输入200字符。在商品详情中展示。2、三方接口中增加生产厂家、质量标准字段，非必填。（17）商品详情-四端（P0级）1、商品详情展示生产厂家、质量标准字段。2、包括客户端PC端、H5商品详情，订单中的商品详情，供应商端订单中的商品详情，运营端商品审核的商品详情以及订单中商品详情等。（18）提交采购单-采购中心（P0级）1、PC端、H5提交采购单页面，添加备注输入框提示文字改为“请添加备注内容（如验收要求等）”。（19）寻源列表-采购中心（P0级）1、转发询比价，转发历史中，转单成功的场次，询比价结束后，返回场次状态结果（暂存、待跨企业审批、跨企业审核驳回待处理、待平台审核、平台审核驳回待处理、未开始、进行中、待确认交易、确认交易待企业审核、企业审核未通过、交易确认待审核、审核驳回待处理、合同管理、已完成、无报价、未成交、拒绝交易、平台强制中止待审核、平台强制中止、管理中心强制中止），同时返回附件，支持附件预览和下载。增加询价场次状态筛选。2、技术要求（1）性能要求满足中国兵器工业集团及下属各单位的正常使用，可以支持采购业务内各级单位评标监督系统。支持用户数：大于10000个；并发数：大于100个；资源可用率：CPU可用率:可靠性：达到7*24小时；可用性：年可用率不低于99.9%，平均年故障率（2）故障处理和应急响应根据不同故障的问题，分级响应和解决问题。针对一般故障，5分钟响应，30分钟内解决。针对无法远程处理的指派专业工程师于8小时内到达现场，并于24小时内恢复业务运行。同时根据故障情况分析产生原因并形成报告反馈相关责任人。（3）系统维护和升级对文创平台进行更新升级服务，针对系统现有的功能进行完善、性能优化及BUG处理等系统升级和更新服务。（4）安全性要求系统应用的接口需经过测试且没有安全漏洞；上线使用后如国家或上级单位通报的安全漏洞涉及本系统使用的中间件或框架，须配合整改升级。业务系统禁止直联互联网，如有需要须申请白名单方式开通；（三）服务期限合同签订后一个月内完成。（四）项目实施培训要求报价人应根据用户使用、系统迭代等情况，提供电话、远程和现场等多种形式的培训服务。针对系统方案、产品信息、个性化需求、服务运维等方面的问题，提供咨询服务。技术培训的全部费用包含在报价文件总价中。报价文件格式（采购项目名称）项目响应文件供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）2026年月日企业法人营业执照副本注：请将企业法人营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件附在此处。复印件应能清晰显示法人名称。法定代表人授权委托书北方云景科技（北京）有限公司：兹授权（身份证号：）为本公司授权代理人，就贵单位xxxx项目及相关事宜，以本公司名义处理一切与之相关的事务。授权代理人在选聘过程中所签署的一切文件和所处理的与此有关的一切事务，我公司均予以承认，代理人无转委托权。本授权书有效期自服务商法定代表人签字之日起生效，直至本授权书中的所有授权事项履行完毕之日终止。公司名称：法定代表人签字或加盖公司公章：授权代理人（签字）：日期：身份证件（或身份证明文件）副本注：请将法定代表人和授权代理人身份证件（或身份证明文件）复印件附在此处。复印件应能清晰显示身份信息。承诺与声明书北方云景科技（北京）有限公司：本公司声明如下：一、本公司已认真阅读贵公司xxx项目采购说明文件，并完全理解文件内容。本公司保证严格保密相关文件内容，不泄露贵公司任何信息。二、本公司保证所递交应答文件内容的真实性、有效性，并愿意承担因虚构数据、虚假资料及伪造资格证明等有失诚信行为所导致的一切不良后果。三、本次评选涉及函件往来时请使用本公司以下联系方式：公司名称（全称、盖章）：法定代表人姓名、职务：授权代理人姓名、职务：邮箱地址：办公电话：手机：法定代表人或授权代理人签字：年月日服务商情况介绍1、企业简介2、近三年经营情况3、相关资质证明材料1.质量管理体系认证证书2.项目相关的软件著作权清单及证书3.项目相关的专利清单及证书4.其他相关资质证明文件4、历史相关案例清单及证明材料（清单中案例数量不限，证明材料提交5个）1技术响应文件1、采购需求响应应至少包含产品功能、性能、资质等方面内容，与第三章采购需求要求呼应（1）业务需求响应（2）技术需求响应2、项目实施与服务需求响应应与项目实施与服务要求呼应（1）项目上线周期（2）项目团队组成3、项目培训需求响应4、项目验收要求响应5、运维技术服务计划6、报价方需求说明应对需要询价方提供的各项支持提出明确需求，如：服务器资源需求等。报价单（采购人）：我方己于年月日收到你方年月日发出的（项目名称）询价公告/函，有意参与，报价为。联系人：电话：传真：电子邮箱：供应商：（盖章）年月日报价一览表产品单价数量总价备注**费用税率x%……本次合计注：1.建议应答人按照上述结构进行报价，可酌情根据情况调整行数或列数，产品名称可根据实际情况进行细分或调整。2.价格为包含增值税金额（请同时注明税率）。3.请单独注明服务费单价及后续运维费用。公司名称：法定代表人或授权代理人签字：日期：
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。北京项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
