货物书钉办公用品订书订书器中标结果公示（大庆市人民医院2023）

频道：中标通知｜地区：｜发布时间：2023-04-17 16:18:34

上级单位：

验收单号：

YS23041716193720

采购单位：

大庆市人民医院

供货单位：

大庆悦源办公服务有限公司

大庆市人民医院货物项目DD23041714663720_kPaezM.pdf
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电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23041716193720采购单位：大庆市人民医院供货单位：大庆悦源办公服务有限公司采购项目：大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)得力0010订书钉/盒得力0010订书钉/盒得力(deli)类型:(其他);用途:办公用品;是否是进口产品:否;1.051.0501.051.05100105得力0433订书器得力0433订书器得力(deli)类型:(办公);用途:办公用品;是否是进口产品:否;25.925.9025.925.920518合计合计大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整623.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市人民医院服务单位(盖章)：大庆悦源办公服务有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：186****5377联系电话：186****5377联系电话：15146378201联系电话：15146378201单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23041716193720采购单位：大庆市人民医院供货单位：大庆悦源办公服务有限公司采购项目：大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)得力0010订书钉/盒得力0010订书钉/盒得力(deli)类型:(其他);用途:办公用品;是否是进口产品:否;1.051.0501.051.05100105得力0433订书器得力0433订书器得力(deli)类型:(办公);用途:办公用品;是否是进口产品:否;25.925.9025.925.920518合计合计大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整623.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市人民医院服务单位(盖章)：大庆悦源办公服务有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：186****5377联系电话：186****5377联系电话：15146378201联系电话：15146378201单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23041716193720采购单位：大庆市人民医院供货单位：大庆悦源办公服务有限公司采购项目：大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)得力0010订书钉/盒得力0010订书钉/盒得力(deli)类型:(其他);用途:办公用品;是否是进口产品:否;1.051.0501.051.05100105得力0433订书器得力0433订书器得力(deli)类型:(办公);用途:办公用品;是否是进口产品:否;25.925.9025.925.920518合计合计大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整623.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市人民医院服务单位(盖章)：大庆悦源办公服务有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：186****5377联系电话：186****5377联系电话：15146378201联系电话：15146378201单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23041716193720采购单位：大庆市人民医院供货单位：大庆悦源办公服务有限公司采购项目：大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720大庆市人民医院货物项目DD23041714663720采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)得力0010订书钉/盒得力0010订书钉/盒得力(deli)类型:(其他);用途:办公用品;是否是进口产品:否;1.051.0501.051.05100105得力0433订书器得力0433订书器得力(deli)类型:(办公);用途:办公用品;是否是进口产品:否;25.925.9025.925.920518合计合计大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整大写金额：陆佰贰拾叁元整623.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720（线上订单号）：DD23041714663720注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市人民医院服务单位(盖章)：大庆悦源办公服务有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：186****5377联系电话：186****5377联系电话：15146378201联系电话：15146378201单位地址：单位地址：

投标 / 标书制作要点（原创）

本货物书钉办公用品订书订书器涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086