办公用品中标结果公示（海林市雪乡第一小学2023）
上级单位：
验收单号：
YS23082510768820
采购单位：
海林市雪乡第一小学
供货单位：
牡丹江佳烁电子科技有限公司
海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820_iqPYgq.pdf
海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820_iqPYgq.pdf
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电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23082510768820采购单位：海林市雪乡第一小学，供货单位：牡丹江佳烁电子科技有限公司采购项目：海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)得力73919-4K水彩纸/20张230g得力(deli)是否是进口产品:否;类型:(水彩纸);用途:办公用品;27.93.22627254合计大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整54.00说明备注（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：海林市雪乡第一小学，服务单位(盖章)：牡丹江佳烁电子科技有限公司联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：15845312030单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23082510768820采购单位：海林市雪乡第一小学，供货单位：牡丹江佳烁电子科技有限公司采购项目：海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)得力73919-4K水彩纸/20张230g得力(deli)是否是进口产品:否;类型:(水彩纸);用途:办公用品;27.93.22627254合计大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整54.00说明备注（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：海林市雪乡第一小学，服务单位(盖章)：牡丹江佳烁电子科技有限公司联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：15845312030单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23082510768820采购单位：海林市雪乡第一小学，供货单位：牡丹江佳烁电子科技有限公司采购项目：海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)得力73919-4K水彩纸/20张230g得力(deli)是否是进口产品:否;类型:(水彩纸);用途:办公用品;27.93.22627254合计大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整54.00说明备注（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：海林市雪乡第一小学，服务单位(盖章)：牡丹江佳烁电子科技有限公司联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：15845312030单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23082510768820采购单位：海林市雪乡第一小学，供货单位：牡丹江佳烁电子科技有限公司采购项目：海林市雪乡第一小学货物项目DD23082510408820，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)得力73919-4K水彩纸/20张230g得力(deli)是否是进口产品:否;类型:(水彩纸);用途:办公用品;27.93.22627254合计大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整大写金额：伍拾肆元整54.00说明备注（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820（线上订单号）：DD23082510408820注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：海林市雪乡第一小学，服务单位(盖章)：牡丹江佳烁电子科技有限公司联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：15845312030单位地址：，单位地址：
投标 / 标书制作要点（原创）
本办公用品涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
