折扣蓝缎条中标结果公示（五常市人民医院2023）

频道：中标通知｜地区：｜发布时间：2023-09-12 17:09:41

上级单位：

验收单号：

YS23091219760020

采购单位：

五常市人民医院

供货单位：

哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行

五常市人民医院货物项目DD23091220600020_ZsEWTY.pdf
五常市人民医院货物项目DD23091220600020_ZsEWTY.pdf

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电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23091219760020采购单位：五常市人民医院，供货单位：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行采购项目：五常市人民医院货物项目DD23091220600020，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)蓝缎条三件套0.9*2米江苏东华(DHTEST)销售单位:个;保质期:(其他);净含量:(其他);规格:(其他);8108120016,200合计大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整16200.00说明备注（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：五常市人民医院，服务单位(盖章)：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：18346029366单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23091219760020采购单位：五常市人民医院，供货单位：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行采购项目：五常市人民医院货物项目DD23091220600020，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)蓝缎条三件套0.9*2米江苏东华(DHTEST)销售单位:个;保质期:(其他);净含量:(其他);规格:(其他);8108120016,200合计大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整16200.00说明备注（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：五常市人民医院，服务单位(盖章)：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：18346029366单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23091219760020采购单位：五常市人民医院，供货单位：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行采购项目：五常市人民医院货物项目DD23091220600020，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)蓝缎条三件套0.9*2米江苏东华(DHTEST)销售单位:个;保质期:(其他);净含量:(其他);规格:(其他);8108120016,200合计大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整16200.00说明备注（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：五常市人民医院，服务单位(盖章)：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：18346029366单位地址：，单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23091219760020采购单位：五常市人民医院，供货单位：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行采购项目：五常市人民医院货物项目DD23091220600020，采购方式：电子卖场直购产品名称品牌规格型号/配置单位单价(元)折扣(%)成交单价(元)数量小计(元)蓝缎条三件套0.9*2米江苏东华(DHTEST)销售单位:个;保质期:(其他);净含量:(其他);规格:(其他);8108120016,200合计大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整大写金额：壹万陆仟贰佰元整16200.00说明备注（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020（线上订单号）：DD23091220600020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：五常市人民医院，服务单位(盖章)：哈尔滨市南岗区国润家饰城天鑫布艺商行联系人(签字)：单位经办人，联系人(签字)：联系电话：，联系电话：18346029366单位地址：，单位地址：

投标 / 标书制作要点（原创）

本折扣蓝缎条涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086