安徽省草沙一体化保护和修复工程中标结果公示（安徽省巢湖管理局2025）
巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告公示
按照财政部、自然资源部开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的要求，现将《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告》向社会公示，公示期：4月24日—4月29日。公示期内如有异议，请向省巢湖管理局反映，联系人：汪丽婷，联系电话：18956582019。
附件：巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告.pdf
安徽省巢湖管理局
2025年4月24日
巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告前言2025年1月，财政部发函，要求开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。根据文件要求，安徽省巢湖管理局会同合肥市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、合肥市水务环境建设投资有限公司组织13个项目责任主体分别编制了47个子项目2024年绩效自评报告，并委托南大（常熟）研究院有限公司、中国环境科学研究院、中国科学院南京地理与湖泊研究所、安徽大学、航天众兴（北京）科技有限公司等单位联合开展监测评估，在47个子项目绩效自评的基础上，分析汇总编制形成了《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告》（简称《自评报告》）和《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目2024年项目绩效目标自评表》。本《自评报告》从绩效目标分解下达情况、绩效情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况、其他需要说明的问题等五个方面对巢湖山水工程2024年度绩效进行了评估。目录摘要...........................................................................................I一、绩效情况分析（一）资金投入情况分析（二）绩效目标完成情况分析二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施三、绩效自评结果拟应用和公开情况四、其他需要说明的问题五、附件i摘要按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下简称巢湖山水工程）2024年度预算执行情况绩效自评结果如下：截至2024年12月底，巢湖山水工程47个子项目已完工，累计完成投资约1134220万元（相当于《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2021—2023年）》实施方案中可研估算投资（以下简称《方案》估算投资）约1512658万元），累计支付资金775202万元（含中央财政资金195000万元）。项目整体工程按时完成率为100%。截至2024年12月底，巢湖山水工程项目实施区域面积达到7461km2，累计完成：生态保护修复总面积949.7km2，设置监测点（控制点、断面）数量185个，修复矿山数量6处，矿山生态修复面积470.83ha，地灾隐患防治数量5处，水源涵养区生态修复面积20.4ha，湿地修复面积417.1ha，河道修复长度114.3km，岸堤修复长度52.26km，水污染治理面积90.31ha，林草等植被生态覆绿面积4270.71ha，生物多样性保护治理面积529.52ha，水土流失治理面积387.4ha，分别为绩效目标值的103%、195%、120%、100%、125%、122%、106%、125%、121%、118%、105%、114%、120%。工程质量合格率和工程按时完成率均达到I100%，矿山修复成本为164万元/ha（目标值≤300万元/ha），项目实施满意度为95%（目标值≥85%）。项目的实施有效改善人居环境，提升区域防灾减灾能力，增强生态系统质量和稳定性，促进了生物多样性保护。II一、绩效情况分析（一）资金投入情况分析根据子项目责任主体及相关部门反馈情况，截至2024年12月底，巢湖山水工程累计完成投资约1134220万元（相当于完成《方案》估算投资约1512658万元），实际支付资金775202万元（含中央财政资金195000万元）。（二）绩效目标完成情况分析1.项目实施区域面积截至2024年底，巢湖山水工程47个子项目全部完工，项目实施区域面积达到7461km2，指标完成率为100%。2.完成生态保护修复总面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生态保护修复总面积949.74km2，指标完成率为103%。3.设置监测点（控制点、断面）数量截至2024年底，巢湖山水工程累计设置监测点（控制点、断面）185个，指标完成率为195%。4.修复矿山数量截至2024年底，巢湖山水工程累计修复矿山数量6处，指标完成率为120%。5.地灾隐患防治数量截至2024年底，巢湖山水工程累计完成地灾隐患防治数量5处，指标完成率为125%。6.矿山生态修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成矿山生态修复面积470.83ha，指标完成率为100%。7.水源涵养区生态修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水源涵养区生态修复面积20.4ha，指标完成率为122%。8.湿地修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成湿地修复面积417.1ha，指标完成率为106%。9.河道修复长度截至2024年底，巢湖山水工程累计完成河道修复长度114.3km，指标完成率为125%。10.岸堤修复长度截至2024年底，巢湖山水工程累计完成岸堤修复长度52.26km，指标完成率为121%。11.水污染治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水污染治理面积90.31ha，指标完成率为118%。12.林草等植被生态覆绿面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成林草等植被生态覆绿面积4270.71ha，指标完成率为105%。13.生物多样性保护治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生物多样性保护治理面积529.52ha，指标完成率为114%。14.水土流失治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水土流失治理面积387.4ha，指标完成率为120%。15.工程质量合格率根据业主报告、监理现场监督及旁站、第三方巡查及现场踏勘复核、竣工验收结果等，所有子项目工程质量合格。2024年工程质量合格率为100%。16.预算按时完成率2021～2024年巢湖山水工程预算数为775202万元（含中央财政资金195000万元）。截至2024年底，巢湖山水工程累计支付775202万元（含中央财政资金195000万元），预算按时完成率为100%。17.工程按时完成率截至2024年底，巢湖山水工程47个子项目均已完工，工程按时完成率为100%。18.矿山修复截至2024年底，巢湖山水工程累计完成矿山修复面积470.83ha，累计完成投资约77357万元，矿山修复成本为164万元/ha，小于目标值（300万元/ha），因此矿山修复成本控制数符合指标要求。19.人居环境改善一是实施湿地修复、矿山修复等，改善人居环境。修复后的十八联圩湿地草木丰茂，鸟儿翱翔，风景如诗如画，成为巢湖北岸“水清、岸绿、景美、人和”的生态典范。修复后的黄陂湖作为“观鸟胜地”和庐南川藏线途经地，吸引周边居民和游客打卡，带动了周边村庄的旅游经济。修复后的庐南矿山构建了多样层间植物景观群落，实现了“山中有水，水绕山流，山明水净”，庐江矾矿成为休闲游憩的新打卡地。二是通过实施治河清源，改善人居环境。累计完成河道防洪工程长度17km、河道修复长度114.3km、岸堤修复长度52.26km、沟渠生态化改造长度83km。项目实施为打造“河畅、水清、堤固、岸绿”的生态环境奠定了基础，改善了人居环境。三是实施乡村整治措施，改善人居环境。累计新建扩建污水处理厂4个、增加污水处理规模约17300吨/天、提标改造污水厂10个、污水提标处理规模约27500吨/天、服务人口约50万人。项目实施减少了农村生产生活污水排放，改善了居民周边水环境，为建设美丽乡村打下坚实基础。综上，经评估分析，2024年项目人居环境改善状况较好，达到预期目标，指标得分100%。20.防灾减灾能力一是实施矿山修复，提升防灾减灾能力。累计完成矿山生态面积470.83ha，地质灾害隐患防治数量5处，改善了治理区破碎的地形地貌，降低了山体塌方、泥石流等地质灾害发生的风险。二是实施防洪工程，完善防洪减灾体系。十八联圩湿地修复三期工程新增消纳洪水库容约0.2×108m³，整个十八联圩湿地可消纳约1.09×108m3的洪水，发挥巢湖防洪前置库作用，保障千万人口的合肥城防安全；累计完成河道防洪工程长度17km、岸堤修复长度52.26km，消减洪涝胁迫因子，筑牢防洪屏障。综上，2024年项目防灾减灾能力较好，达到预期目标，指标得分100%。21.区域生态系统质量和稳定性（1）森林生态系统开展矿山植被恢复和森林质量提升，提升流域森林生态质量与功能。遥感监测结果显示，与2020年6月相比，2024年12月巢湖山水工程5个矿山修复类子项目（肥东县遗留矿山未治理区域生态修复工程、兆河庐南矿山生态修复工程（一、四标段）、兆河庐南矿山生态修复工程（二期）、巢湖市废弃矿山生态修复工程（四期）、庐江县石头镇笏山采石场迹地修复工程）治理区的植被覆盖率得到显著提升，提升幅度为16%～49%。兆河庐南矿山生态修复工程（一、四标段）治理区域逐渐形成了先锋植物群落、过度植物群落及永久植物群落的正向稳定演替的植物群落结构，植被品种达到31种，地带性植物已有少量出现，植物多样性逐步恢复。完成巢湖流域森林质量提升45162.5亩，解决了退耕还林林分退化、林相衰败、林木死亡、杨絮扰民等生态问题，提高了森林经营效益。完成荒山复绿面积3001.1亩，森林抚育面积15002.4亩，提升了植被覆盖度，森林质量得到提升。（2）湿地生态系统完成近自然湿地修复面积约417.1ha，湿地的质量、稳定性和功能不断增强。2022年全面建成环巢湖十大湿地，环巢湖植物种类达826种，东方白鹳、青头潜鸭等珍稀极危鸟类成为巢湖常客，生态系统多样性、稳定性、持续性逐步增强，巢湖国家重要湿地重现生机，成功创建“国际湿地城市”。（3）河流生态系统2024年南淝河、十五里河、派河、杭埠河、白石天河、兆河、柘皋河、裕溪河主要入湖河流水质类别均达到Ⅲ类及以上，水质优良。其中南淝河、十五里河、派河三条城市河流的水质类别从2017年的劣Ⅴ类逐渐提升至Ⅲ类，水体提升明显。2024年入湖水量（57.7亿吨）与入湖水量相近的2021年（51.4亿吨）相比，氨氮、总磷入湖总量分别降低36%、14%，表明流域源头污染控制成效显著。近十年（2013～2023年）兆河区、南淝河区、十五里河区、派河区耐污种寡毛纲的密度大幅度减少；十五里河区和南淝河区耐污种摇蚊幼虫的密度大幅度减少；大部分河流底栖动物多样性水平均有所提高，近年来实施的治理修复工程对河流的生态改善效果明显。（4）湖泊生态系统2019～2024年连续5年巢湖总体水质稳定保持Ⅳ类。2024年巢湖东、西半湖及全湖平均综合营养状态指数为53.2、56.9、54.8，均为轻度富营养状态，为近8年（2017～2024年）最低。近几年巢湖底栖动物物种数出现回升，底栖动物群落出现向好的趋势。（5）农田生态系统2023年合肥市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率、测配施肥面积占比、病虫害绿色防控覆盖率分别达96.3%、75%、59.83%（2024年数据未公布）。2023年化肥农药使用量较2020年基期分别下降11.08%、22.97%，实现“九连降”，化肥、农药利用率提升到42%以上，土壤有机质平均含量23.58g/kg，较2020年基期增加4.5%，农业生态环境治理成效显著。综上，项目实施区域生态系统质量和稳定性得到加强，达到预期目标，得分100%。22.生物多样性保护根据安徽农业科学院水产研究所编制的《2020年巢湖增殖放流效果评估报告》《巢湖渔业资源动态监测与增殖放流效果评价（2022～2024年）》，2020年在巢湖共采集鱼类40种；2022～2024年在巢湖共监测到鱼类物种数分别为42、46、45，生物完整性指数分别为36.67、64.94、65.00。鱼类物种数和生物完整性指数表现为增加趋势。全面禁捕以来（2020年1月1日），巢湖鱼类群落发生明显变化，放流的鲢鳙对湖鲚、太湖新银鱼、似鱎等小型鱼类形成食性竞争，有效遏制了巢湖中鱼类小型化趋势，有利于增加生态系统的稳定性，同时对于控制水体富营养化有积极作用。2024年度在环巢湖地区共发现鸟类18目60科301种，有国家一级保护鸟类8种：东方白鹳、黄胸鹀、青头潜鸭、彩鹮、黑脸琵鹭、黑嘴鸥、白鹤、乌雕，国家二级保护鸟类60种。罗纹鸭是本年度环巢湖的优势鸟种（Pi≧10%），常见种小天鹅（国家二级保护鸟类）记录的数量达到1526只；巢湖已经成为东方白鹳的一个稳定越冬点，2018～2024年每年都有记录到，东方白鹳种群数量总体不断增加。总体上，近些年巢湖鸟类种类呈现不断增加的趋势，与2020年相比，2022、2023、2024年巢湖鸟类分别增加156种、155种、168种，国家一、二级保护鸟类种类分别增加44种、42种、53种，这与逐渐改善的巢湖湿地环境密切相关。综上，2024年项目生物多样性保护增强，达到预期目标，指标得分100%。23.区域生态功能稳定可持续时间巢湖山水工程2024年绩效目标中区域生态功能稳定可持续时间≥5年。巢湖山水工程通过以下措施保障区域生态功能稳定可持续时间≥5年。一是按照资金管理办法要求，明确工程管护责任主体，建立管护机制，针对十八联圩湿地修复三期工程等项目，制定清晰有效的绩效考核办法，将年度付费金额与考核结果挂钩，来保障子项目的生态修复效果保持稳定。二是通过智慧监管等措施来促进区域生态功能保持稳定。合肥市地表水水质自动监测体系建设项目、环巢湖水质监测系统改扩建工程（数字巢湖）巢湖和蓝藻水华监测预警与模拟分析平台项目、巢湖流域水环境一级保护区“五清”专项整治工程（排水泵站水质水量在线监测）实现对巢湖流域水质水量等指标的实时监测，提高流域生态环境数据服务能力。三是开展适应性管理促进区域生态功能保持稳定。巢湖山水工程推进实施巢湖生物资源调查及生态修复示范工程（基础调查研究部分）、巢湖流域山水林田湖草监测体系建设项目（项目建设期），通过系统调查监测生态保护修复效果的关键指标，及时掌握流域生态系统质量与功能的状况，并根据监测评估结果开展适应性管理，保持生态修复效果的长期稳定。24.后期管护持续时间巢湖山水工程后期管护持续时间≥5年。为了保持修复工程实施后区域生态功能的长期稳定，巢湖山水工程推进中的重要子项目后期管护持续时间不低于5年。25.服务对象满意度指标2024年度巢湖山水工程服务对象满意度绩效目标为：项目实施满意度≥85%。巢湖山水工程项目实施满意度由各子项目满意度数据加权求和计算。各个子项目的权重为子项目的计划投资额占山水工程计划投资总额的比例。经测算，2024年巢湖山水工程项目实施满意度为95%，达到预期目标。二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施在完成项目全部工作内容和绩效目标的基础上，巢湖山水工程统计反馈完成投资1134220万元，小于《实施方案》估算投资1512658万元。原因说明：根据国家、地方投资管理有关规定，投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的概算，项目应当坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算，在项目各阶段全面落实限额设计要求。施工招投标阶段，采用市场公开竞争方式，在不低于成本的前提下，有效最低价中标。巢湖山水工程投资下降比例在扣除政策、市场等客观因素后基本合理，项目投资从方案到施工阶段，是从高到低的一个过程。（详见《巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询会专家组意见》）巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询会专家组意见合肥市山水办于2025年3月13日在巢湖管理局组织召开《巢湖山水工程项目投资执行情况》（以下简称《执行情况》）专家咨询会。会议邀请了5位专家组成专家组，市发改委、自然资源和规划局、财政局、生态环境局、公管局、水投公司和肥西县、庐江县、巢湖市政府以及第三方技术服务单位等代表参加了会议。与会专家听取了市山水办对项目背景的介绍和第三方技术服务单位对项目投资执行情况的汇报，经审阅相关资料、认真讨论，形成咨询会专家组意见如下：一、山水工程是一个系统工程，涉及自然资源、水利、林业、生态环境、农业农村、住建等领域，各阶段投资按行业和地方的有关规定（办法）、定额（指标）编制，并经专业咨询机构审查和投资主管部门审批。二、根据国家、地方投资管理有关规定，投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的概算，项目应当坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算，在项目各阶段全面落实限额设计要求。三、施工招投标阶段，采用市场公开竞争方式，在不低于成本的前提下，有效最低价中标。投资下降比例在扣除政策、市场等客观因素后基本合理，项目投资从方案到施工阶段，是从高到底的一个过程。四、意见与建议1.补充完善巢湖山水工程总体情况报告，明确申报实施方案总投资包括的具体实施内容以及实际完成工程内容，并说明变化原因。2.投资情况汇总比较表中应把立项、可研或初设中建安工程费、工程其他费用、预备费分开计列。3.补充各项目中子分项完成情况说明，完善投资计算相关依据。专家组：韵进器刈2025年3月13日图3-1巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询意见三、绩效自评结果拟应用和公开情况根据自评结果，巢湖山水工程2024年度绩效考核指标全部达标。后期计划依据有关规定，适时将绩效自评有关内容向同级人大报告并向社会公开。四、其他需要说明的问题项目实施内容全部完成，绩效目标全额完成，累计完成投资额约1134220万元。（对于节约集约的资金，按照相关要求，仍同步投资到巢湖的治理与保护等方面，截至2024年底，累计完成投资约580621万元。）因支付资金系按照相关规范及合同约定等执行（详见P10，资金管理情况分析），所以，资金支付数额低于完成投资额；另外，尚有5000万元中央补助资金尾款未下达我省。五、附件巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年项目绩效目标自评表（2024年度）转移支付（项目）名称巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央主管部门财政部、自然资源部、生态环境部地方主管部门安徽省财政厅、自然资源厅、生态环境厅资金使用单位合肥市人民政府资金投入情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）预算执行率（B/A×100%)年度资金总额：775202775202100%其中：中央财政资金195000195000100%地方资金580202580202100%其他资金——————资金管理情况情况说明存在问题和改进措施分配科学性根据项目工程进度和合同约定，纳入年度预算。无下达及时性下达及时无拨付合规性拨付合规无使用规范性使用规范无执行准确性执行准确无预算绩效管理情况细化下达预算和绩效目标，开展绩效监控和绩效评价无支出责任履行情况履行责任无总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况通过工程实施，针对实施范围内问题突出的区域，促进解决存在的水旱灾害、生态系统退化、生态系统稳定性下降等主要生态问题。项目主要实施区域面积7461km2，完成生态保护修复总面积921km2（含湖区），具体目标包括：1.设置监测点（控制点、断面）数量95个；2.矿山生态修复面积470.6ha；3.湿地修复面积302.1ha；4.在国家年采伐限额指标允许的前提下林草等植被生态覆绿面积4056ha（含质量提升面积4000ha）；5.河道修复长度91.2km。工程实施后产生的效益包括消减水污染等关键生态胁迫因子，加强区域生态系统稳定性，增强生物多样性保护，改善人居环境，提高防灾减灾能力，逐渐恢复受损的森林、河流、湖泊等生态系统服务功能。截至2024年底，项目主要实施区域面积7461km2，完成生态保护修复总面积949.7km2，累计完成：1.设置监测点（控制点、断面）数量185个；2.矿山生态修复面积470.83ha；3.湿地修复面积417.1ha；4.在国家年采伐限额指标允许的前提下，林草等植被生态覆绿面积4270.71ha；5.河道修复长度114.3km。工程实施后消减了水污染等关键生态胁迫因子，加强了区域生态系统稳定性，增强了生物多样性保护，改善了人居环境，提高了防灾减灾能力，逐渐恢复受损的森林、河流、湖泊等生态系统服务功能。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（2021~2024年）全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目实施区域面积7461km27461km2完成生态保护修复总面积921km2949.7km2设置监测点（控制点、断面）数量95个185个修复矿山数量5处6处地灾隐患防治数量4处5处矿山生态修复面积470.6ha470.83ha水源涵养区生态修复面积16.77ha20.4ha湿地修复面积393.1ha417.1ha河道修复长度87.33km114.3km岸堤修复长度43.1km52.26km水污染治理面积76.5ha90.31ha林草等植被生态覆绿面积3161ha4270.71ha生物多样性保护治理面积466ha529.52ha水土流失治理面积324ha387.4ha质量指标工程质量合格率100%100%时效指标预算按时执行率100%100%工程按时完成率100%100%成本指标矿山修复≤300万元/ha164万元/ha效益指标社会效益指标人居环境改善较好100%防灾减灾能力较好100%生态效益指标区域生态系统质量和稳定性加强100%生物多样性保护增强100%可持续影响指标区域生态功能稳定可持续时间≥5年≥5年后期管护持续时间≥5年≥5年满意度指标服务对象满意度指标项目实施满意度≥85%95%说明无注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告前言2025年1月，财政部发函，要求开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。根据文件要求，安徽省巢湖管理局会同合肥市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、合肥市水务环境建设投资有限公司组织13个项目责任主体分别编制了47个子项目2024年绩效自评报告，并委托南大（常熟）研究院有限公司、中国环境科学研究院、中国科学院南京地理与湖泊研究所、安徽大学、航天众兴（北京）科技有限公司等单位联合开展监测评估，在47个子项目绩效自评的基础上，分析汇总编制形成了《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告》（简称《自评报告》）和《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目2024年项目绩效目标自评表》。本《自评报告》从绩效目标分解下达情况、绩效情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况、其他需要说明的问题等五个方面对巢湖山水工程2024年度绩效进行了评估。目录摘要...........................................................................................I一、绩效情况分析（一）资金投入情况分析（二）绩效目标完成情况分析二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施三、绩效自评结果拟应用和公开情况四、其他需要说明的问题五、附件i摘要按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下简称巢湖山水工程）2024年度预算执行情况绩效自评结果如下：截至2024年12月底，巢湖山水工程47个子项目已完工，累计完成投资约1134220万元（相当于《巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2021—2023年）》实施方案中可研估算投资（以下简称《方案》估算投资）约1512658万元），累计支付资金775202万元（含中央财政资金195000万元）。项目整体工程按时完成率为100%。截至2024年12月底，巢湖山水工程项目实施区域面积达到7461km2，累计完成：生态保护修复总面积949.7km2，设置监测点（控制点、断面）数量185个，修复矿山数量6处，矿山生态修复面积470.83ha，地灾隐患防治数量5处，水源涵养区生态修复面积20.4ha，湿地修复面积417.1ha，河道修复长度114.3km，岸堤修复长度52.26km，水污染治理面积90.31ha，林草等植被生态覆绿面积4270.71ha，生物多样性保护治理面积529.52ha，水土流失治理面积387.4ha，分别为绩效目标值的103%、195%、120%、100%、125%、122%、106%、125%、121%、118%、105%、114%、120%。工程质量合格率和工程按时完成率均达到I100%，矿山修复成本为164万元/ha（目标值≤300万元/ha），项目实施满意度为95%（目标值≥85%）。项目的实施有效改善人居环境，提升区域防灾减灾能力，增强生态系统质量和稳定性，促进了生物多样性保护。II一、绩效情况分析（一）资金投入情况分析根据子项目责任主体及相关部门反馈情况，截至2024年12月底，巢湖山水工程累计完成投资约1134220万元（相当于完成《方案》估算投资约1512658万元），实际支付资金775202万元（含中央财政资金195000万元）。（二）绩效目标完成情况分析1.项目实施区域面积截至2024年底，巢湖山水工程47个子项目全部完工，项目实施区域面积达到7461km2，指标完成率为100%。2.完成生态保护修复总面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生态保护修复总面积949.74km2，指标完成率为103%。3.设置监测点（控制点、断面）数量截至2024年底，巢湖山水工程累计设置监测点（控制点、断面）185个，指标完成率为195%。4.修复矿山数量截至2024年底，巢湖山水工程累计修复矿山数量6处，指标完成率为120%。5.地灾隐患防治数量截至2024年底，巢湖山水工程累计完成地灾隐患防治数量5处，指标完成率为125%。6.矿山生态修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成矿山生态修复面积470.83ha，指标完成率为100%。7.水源涵养区生态修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水源涵养区生态修复面积20.4ha，指标完成率为122%。8.湿地修复面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成湿地修复面积417.1ha，指标完成率为106%。9.河道修复长度截至2024年底，巢湖山水工程累计完成河道修复长度114.3km，指标完成率为125%。10.岸堤修复长度截至2024年底，巢湖山水工程累计完成岸堤修复长度52.26km，指标完成率为121%。11.水污染治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水污染治理面积90.31ha，指标完成率为118%。12.林草等植被生态覆绿面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成林草等植被生态覆绿面积4270.71ha，指标完成率为105%。13.生物多样性保护治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生物多样性保护治理面积529.52ha，指标完成率为114%。14.水土流失治理面积截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水土流失治理面积387.4ha，指标完成率为120%。15.工程质量合格率根据业主报告、监理现场监督及旁站、第三方巡查及现场踏勘复核、竣工验收结果等，所有子项目工程质量合格。2024年工程质量合格率为100%。16.预算按时完成率2021～2024年巢湖山水工程预算数为775202万元（含中央财政资金195000万元）。截至2024年底，巢湖山水工程累计支付775202万元（含中央财政资金195000万元），预算按时完成率为100%。17.工程按时完成率截至2024年底，巢湖山水工程47个子项目均已完工，工程按时完成率为100%。18.矿山修复截至2024年底，巢湖山水工程累计完成矿山修复面积470.83ha，累计完成投资约77357万元，矿山修复成本为164万元/ha，小于目标值（300万元/ha），因此矿山修复成本控制数符合指标要求。19.人居环境改善一是实施湿地修复、矿山修复等，改善人居环境。修复后的十八联圩湿地草木丰茂，鸟儿翱翔，风景如诗如画，成为巢湖北岸“水清、岸绿、景美、人和”的生态典范。修复后的黄陂湖作为“观鸟胜地”和庐南川藏线途经地，吸引周边居民和游客打卡，带动了周边村庄的旅游经济。修复后的庐南矿山构建了多样层间植物景观群落，实现了“山中有水，水绕山流，山明水净”，庐江矾矿成为休闲游憩的新打卡地。二是通过实施治河清源，改善人居环境。累计完成河道防洪工程长度17km、河道修复长度114.3km、岸堤修复长度52.26km、沟渠生态化改造长度83km。项目实施为打造“河畅、水清、堤固、岸绿”的生态环境奠定了基础，改善了人居环境。三是实施乡村整治措施，改善人居环境。累计新建扩建污水处理厂4个、增加污水处理规模约17300吨/天、提标改造污水厂10个、污水提标处理规模约27500吨/天、服务人口约50万人。项目实施减少了农村生产生活污水排放，改善了居民周边水环境，为建设美丽乡村打下坚实基础。综上，经评估分析，2024年项目人居环境改善状况较好，达到预期目标，指标得分100%。20.防灾减灾能力一是实施矿山修复，提升防灾减灾能力。累计完成矿山生态面积470.83ha，地质灾害隐患防治数量5处，改善了治理区破碎的地形地貌，降低了山体塌方、泥石流等地质灾害发生的风险。二是实施防洪工程，完善防洪减灾体系。十八联圩湿地修复三期工程新增消纳洪水库容约0.2×108m³，整个十八联圩湿地可消纳约1.09×108m3的洪水，发挥巢湖防洪前置库作用，保障千万人口的合肥城防安全；累计完成河道防洪工程长度17km、岸堤修复长度52.26km，消减洪涝胁迫因子，筑牢防洪屏障。综上，2024年项目防灾减灾能力较好，达到预期目标，指标得分100%。21.区域生态系统质量和稳定性（1）森林生态系统开展矿山植被恢复和森林质量提升，提升流域森林生态质量与功能。遥感监测结果显示，与2020年6月相比，2024年12月巢湖山水工程5个矿山修复类子项目（肥东县遗留矿山未治理区域生态修复工程、兆河庐南矿山生态修复工程（一、四标段）、兆河庐南矿山生态修复工程（二期）、巢湖市废弃矿山生态修复工程（四期）、庐江县石头镇笏山采石场迹地修复工程）治理区的植被覆盖率得到显著提升，提升幅度为16%～49%。兆河庐南矿山生态修复工程（一、四标段）治理区域逐渐形成了先锋植物群落、过度植物群落及永久植物群落的正向稳定演替的植物群落结构，植被品种达到31种，地带性植物已有少量出现，植物多样性逐步恢复。完成巢湖流域森林质量提升45162.5亩，解决了退耕还林林分退化、林相衰败、林木死亡、杨絮扰民等生态问题，提高了森林经营效益。完成荒山复绿面积3001.1亩，森林抚育面积15002.4亩，提升了植被覆盖度，森林质量得到提升。（2）湿地生态系统完成近自然湿地修复面积约417.1ha，湿地的质量、稳定性和功能不断增强。2022年全面建成环巢湖十大湿地，环巢湖植物种类达826种，东方白鹳、青头潜鸭等珍稀极危鸟类成为巢湖常客，生态系统多样性、稳定性、持续性逐步增强，巢湖国家重要湿地重现生机，成功创建“国际湿地城市”。（3）河流生态系统2024年南淝河、十五里河、派河、杭埠河、白石天河、兆河、柘皋河、裕溪河主要入湖河流水质类别均达到Ⅲ类及以上，水质优良。其中南淝河、十五里河、派河三条城市河流的水质类别从2017年的劣Ⅴ类逐渐提升至Ⅲ类，水体提升明显。2024年入湖水量（57.7亿吨）与入湖水量相近的2021年（51.4亿吨）相比，氨氮、总磷入湖总量分别降低36%、14%，表明流域源头污染控制成效显著。近十年（2013～2023年）兆河区、南淝河区、十五里河区、派河区耐污种寡毛纲的密度大幅度减少；十五里河区和南淝河区耐污种摇蚊幼虫的密度大幅度减少；大部分河流底栖动物多样性水平均有所提高，近年来实施的治理修复工程对河流的生态改善效果明显。（4）湖泊生态系统2019～2024年连续5年巢湖总体水质稳定保持Ⅳ类。2024年巢湖东、西半湖及全湖平均综合营养状态指数为53.2、56.9、54.8，均为轻度富营养状态，为近8年（2017～2024年）最低。近几年巢湖底栖动物物种数出现回升，底栖动物群落出现向好的趋势。（5）农田生态系统2023年合肥市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率、测配施肥面积占比、病虫害绿色防控覆盖率分别达96.3%、75%、59.83%（2024年数据未公布）。2023年化肥农药使用量较2020年基期分别下降11.08%、22.97%，实现“九连降”，化肥、农药利用率提升到42%以上，土壤有机质平均含量23.58g/kg，较2020年基期增加4.5%，农业生态环境治理成效显著。综上，项目实施区域生态系统质量和稳定性得到加强，达到预期目标，得分100%。22.生物多样性保护根据安徽农业科学院水产研究所编制的《2020年巢湖增殖放流效果评估报告》《巢湖渔业资源动态监测与增殖放流效果评价（2022～2024年）》，2020年在巢湖共采集鱼类40种；2022～2024年在巢湖共监测到鱼类物种数分别为42、46、45，生物完整性指数分别为36.67、64.94、65.00。鱼类物种数和生物完整性指数表现为增加趋势。全面禁捕以来（2020年1月1日），巢湖鱼类群落发生明显变化，放流的鲢鳙对湖鲚、太湖新银鱼、似鱎等小型鱼类形成食性竞争，有效遏制了巢湖中鱼类小型化趋势，有利于增加生态系统的稳定性，同时对于控制水体富营养化有积极作用。2024年度在环巢湖地区共发现鸟类18目60科301种，有国家一级保护鸟类8种：东方白鹳、黄胸鹀、青头潜鸭、彩鹮、黑脸琵鹭、黑嘴鸥、白鹤、乌雕，国家二级保护鸟类60种。罗纹鸭是本年度环巢湖的优势鸟种（Pi≧10%），常见种小天鹅（国家二级保护鸟类）记录的数量达到1526只；巢湖已经成为东方白鹳的一个稳定越冬点，2018～2024年每年都有记录到，东方白鹳种群数量总体不断增加。总体上，近些年巢湖鸟类种类呈现不断增加的趋势，与2020年相比，2022、2023、2024年巢湖鸟类分别增加156种、155种、168种，国家一、二级保护鸟类种类分别增加44种、42种、53种，这与逐渐改善的巢湖湿地环境密切相关。综上，2024年项目生物多样性保护增强，达到预期目标，指标得分100%。23.区域生态功能稳定可持续时间巢湖山水工程2024年绩效目标中区域生态功能稳定可持续时间≥5年。巢湖山水工程通过以下措施保障区域生态功能稳定可持续时间≥5年。一是按照资金管理办法要求，明确工程管护责任主体，建立管护机制，针对十八联圩湿地修复三期工程等项目，制定清晰有效的绩效考核办法，将年度付费金额与考核结果挂钩，来保障子项目的生态修复效果保持稳定。二是通过智慧监管等措施来促进区域生态功能保持稳定。合肥市地表水水质自动监测体系建设项目、环巢湖水质监测系统改扩建工程（数字巢湖）巢湖和蓝藻水华监测预警与模拟分析平台项目、巢湖流域水环境一级保护区“五清”专项整治工程（排水泵站水质水量在线监测）实现对巢湖流域水质水量等指标的实时监测，提高流域生态环境数据服务能力。三是开展适应性管理促进区域生态功能保持稳定。巢湖山水工程推进实施巢湖生物资源调查及生态修复示范工程（基础调查研究部分）、巢湖流域山水林田湖草监测体系建设项目（项目建设期），通过系统调查监测生态保护修复效果的关键指标，及时掌握流域生态系统质量与功能的状况，并根据监测评估结果开展适应性管理，保持生态修复效果的长期稳定。24.后期管护持续时间巢湖山水工程后期管护持续时间≥5年。为了保持修复工程实施后区域生态功能的长期稳定，巢湖山水工程推进中的重要子项目后期管护持续时间不低于5年。25.服务对象满意度指标2024年度巢湖山水工程服务对象满意度绩效目标为：项目实施满意度≥85%。巢湖山水工程项目实施满意度由各子项目满意度数据加权求和计算。各个子项目的权重为子项目的计划投资额占山水工程计划投资总额的比例。经测算，2024年巢湖山水工程项目实施满意度为95%，达到预期目标。二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施在完成项目全部工作内容和绩效目标的基础上，巢湖山水工程统计反馈完成投资1134220万元，小于《实施方案》估算投资1512658万元。原因说明：根据国家、地方投资管理有关规定，投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的概算，项目应当坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算，在项目各阶段全面落实限额设计要求。施工招投标阶段，采用市场公开竞争方式，在不低于成本的前提下，有效最低价中标。巢湖山水工程投资下降比例在扣除政策、市场等客观因素后基本合理，项目投资从方案到施工阶段，是从高到低的一个过程。（详见《巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询会专家组意见》）巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询会专家组意见合肥市山水办于2025年3月13日在巢湖管理局组织召开《巢湖山水工程项目投资执行情况》（以下简称《执行情况》）专家咨询会。会议邀请了5位专家组成专家组，市发改委、自然资源和规划局、财政局、生态环境局、公管局、水投公司和肥西县、庐江县、巢湖市政府以及第三方技术服务单位等代表参加了会议。与会专家听取了市山水办对项目背景的介绍和第三方技术服务单位对项目投资执行情况的汇报，经审阅相关资料、认真讨论，形成咨询会专家组意见如下：一、山水工程是一个系统工程，涉及自然资源、水利、林业、生态环境、农业农村、住建等领域，各阶段投资按行业和地方的有关规定（办法）、定额（指标）编制，并经专业咨询机构审查和投资主管部门审批。二、根据国家、地方投资管理有关规定，投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的概算，项目应当坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算，在项目各阶段全面落实限额设计要求。三、施工招投标阶段，采用市场公开竞争方式，在不低于成本的前提下，有效最低价中标。投资下降比例在扣除政策、市场等客观因素后基本合理，项目投资从方案到施工阶段，是从高到底的一个过程。四、意见与建议1.补充完善巢湖山水工程总体情况报告，明确申报实施方案总投资包括的具体实施内容以及实际完成工程内容，并说明变化原因。2.投资情况汇总比较表中应把立项、可研或初设中建安工程费、工程其他费用、预备费分开计列。3.补充各项目中子分项完成情况说明，完善投资计算相关依据。专家组：韵进器刈2025年3月13日图3-1巢湖山水工程项目投资执行情况专家咨询意见三、绩效自评结果拟应用和公开情况根据自评结果，巢湖山水工程2024年度绩效考核指标全部达标。后期计划依据有关规定，适时将绩效自评有关内容向同级人大报告并向社会公开。四、其他需要说明的问题项目实施内容全部完成，绩效目标全额完成，累计完成投资额约1134220万元。（对于节约集约的资金，按照相关要求，仍同步投资到巢湖的治理与保护等方面，截至2024年底，累计完成投资约580621万元。）因支付资金系按照相关规范及合同约定等执行（详见P10，资金管理情况分析），所以，资金支付数额低于完成投资额；另外，尚有5000万元中央补助资金尾款未下达我省。五、附件巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年项目绩效目标自评表（2024年度）转移支付（项目）名称巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央主管部门财政部、自然资源部、生态环境部地方主管部门安徽省财政厅、自然资源厅、生态环境厅资金使用单位合肥市人民政府资金投入情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）预算执行率（B/A×100%)年度资金总额：775202775202100%其中：中央财政资金195000195000100%地方资金580202580202100%其他资金——————资金管理情况情况说明存在问题和改进措施分配科学性根据项目工程进度和合同约定，纳入年度预算。无下达及时性下达及时无拨付合规性拨付合规无使用规范性使用规范无执行准确性执行准确无预算绩效管理情况细化下达预算和绩效目标，开展绩效监控和绩效评价无支出责任履行情况履行责任无总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况通过工程实施，针对实施范围内问题突出的区域，促进解决存在的水旱灾害、生态系统退化、生态系统稳定性下降等主要生态问题。项目主要实施区域面积7461km2，完成生态保护修复总面积921km2（含湖区），具体目标包括：1.设置监测点（控制点、断面）数量95个；2.矿山生态修复面积470.6ha；3.湿地修复面积302.1ha；4.在国家年采伐限额指标允许的前提下林草等植被生态覆绿面积4056ha（含质量提升面积4000ha）；5.河道修复长度91.2km。工程实施后产生的效益包括消减水污染等关键生态胁迫因子，加强区域生态系统稳定性，增强生物多样性保护，改善人居环境，提高防灾减灾能力，逐渐恢复受损的森林、河流、湖泊等生态系统服务功能。截至2024年底，项目主要实施区域面积7461km2，完成生态保护修复总面积949.7km2，累计完成：1.设置监测点（控制点、断面）数量185个；2.矿山生态修复面积470.83ha；3.湿地修复面积417.1ha；4.在国家年采伐限额指标允许的前提下，林草等植被生态覆绿面积4270.71ha；5.河道修复长度114.3km。工程实施后消减了水污染等关键生态胁迫因子，加强了区域生态系统稳定性，增强了生物多样性保护，改善了人居环境，提高了防灾减灾能力，逐渐恢复受损的森林、河流、湖泊等生态系统服务功能。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（2021~2024年）全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目实施区域面积7461km27461km2完成生态保护修复总面积921km2949.7km2设置监测点（控制点、断面）数量95个185个修复矿山数量5处6处地灾隐患防治数量4处5处矿山生态修复面积470.6ha470.83ha水源涵养区生态修复面积16.77ha20.4ha湿地修复面积393.1ha417.1ha河道修复长度87.33km114.3km岸堤修复长度43.1km52.26km水污染治理面积76.5ha90.31ha林草等植被生态覆绿面积3161ha4270.71ha生物多样性保护治理面积466ha529.52ha水土流失治理面积324ha387.4ha质量指标工程质量合格率100%100%时效指标预算按时执行率100%100%工程按时完成率100%100%成本指标矿山修复≤300万元/ha164万元/ha效益指标社会效益指标人居环境改善较好100%防灾减灾能力较好100%生态效益指标区域生态系统质量和稳定性加强100%生物多样性保护增强100%可持续影响指标区域生态功能稳定可持续时间≥5年≥5年后期管护持续时间≥5年≥5年满意度指标服务对象满意度指标项目实施满意度≥85%95%说明无注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
投标 / 标书制作要点（原创）
本草沙一体化保护和修复工程涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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